数据库集团采购管理办法
采购物资数据库管理策略
采购物资数据库管理策略引言在现代企业中，采购部门扮演着重要的角色。
有效的采购物资数据库管理策略对企业的运作至关重要。
采购物资数据库的管理包括物资目录、供应商信息、库存信息的记录和维护，旨在提高采购效率、降低成本、确保供应链的稳定性。
本文将介绍有效的采购物资数据库管理策略，以帮助企业实现更高效的采购流程。
1. 确定数据库管理系统在开始设计和建立采购物资数据库之前，企业需要确定适合自身需求的数据库管理系统。
常见的数据库管理系统有MySQL、Oracle和Microsoft SQL Server等。
选择适合的系统时，要考虑数据库的规模、安全性、性能以及易用性等因素。
2. 确定数据库结构数据库结构是采购物资数据库的基础，它决定了数据的组织和存储方式。
在确定数据库结构时，需注意以下几点：•物资目录：清晰地定义物资的分类、属性和关联关系，便于快速定位和查询。
•供应商信息：记录供应商的基本信息、联系方式和供应情况，方便采购人员选择合适的供应商。
•库存信息：跟踪和更新库存数量、价格以及入库和出库等相关信息，确保库存的准确性。
3. 数据录入和维护建立数据库之后，需要及时录入和维护数据，以确保数据的准确性和及时性。
以下是一些有效的数据录入和维护策略：•标准化数据录入: 定义标准的数据录入格式，避免重复、错误和不一致性的数据。
•定期数据更新: 对供应商信息、库存信息进行定期更新，以保持数据库的最新状态。
•备份和恢复: 定期进行数据库备份，以防止意外数据丢失。
4. 数据分析和报告采购物资数据库的数据分析和报告可以帮助企业管理层和采购人员做出更明智的决策。
以下是一些常见的数据分析和报告方法：•库存分析: 根据库存数据，分析物资的仓库周转率、滞销品和短缺品等情况，优化库存管理。
•供应商评估: 根据供应商信息和供应情况分析，评估和筛选供应商，提高采购效率和供应链稳定性。
•采购成本分析: 根据采购数据和价格信息，分析采购成本的构成和变化趋势，优化采购策略。
数据库采购与使用管理办法
数据库采购与使用管理办法1. 引言数据库是组织和存储大量信息的重要工具，对于现代组织和企业的数据管理至关重要。
为了保证数据库的有效采购和合理使用，制定本办法。
2. 数据库采购管理2.1 采购需求确定在采购数据库之前，需要明确组织或企业的数据库需求。
包括但不限于数据库类型、功能需求、性能需求等。
应该与相关部门进行充分沟通，确保采购的数据库能够满足组织的需求。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是数据库采购过程中的关键环节。
应该考虑供应商的产品质量、技术支持、售后服务等方面的因素。
可以通过招标、询价等方式，选择最适合组织需求的供应商。
2.3 合同签订在选择供应商后，应与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括数据库的规格、价格、交付时间、保修期限等条款，确保双方达成一致。
2.4 采购验收数据库交付后，应进行验收。
验收过程中应核对数据库是否符合合同约定的规格和功能要求。
如有问题，应及时联系供应商进行处理。
3. 数据库使用管理3.1 数据库权限管理为了保护数据库的安全性，应建立适当的权限管理机制。
对于数据库的不同用户，应分配不同的权限，确保用户只能访问其需要的数据。
3.2 数据备份与恢复数据库中的数据是组织或企业的重要资产，为了防止数据丢失或损坏，应定期进行数据备份，并建立恢复机制，保证数据的完整性和可用性。
3.3 定期维护和更新数据库需要定期维护和更新，以保证其性能和安全。
维护工作包括数据库性能监控、索引优化、空间管理等。
更新工作包括数据库软件升级、补丁安装等。
3.4 数据库监管组织或企业应定期对数据库进行监管，审核数据库的使用情况，确保数据库的合理使用和安全性。
监管工作应由专人负责，定期向相关部门报告数据库的使用情况。
4. 数据库安全管理4.1 数据库访问控制为了防止未经授权的访问，应建立完善的数据库访问控制机制。
包括用户身份验证、用户权限管理等，确保只有授权的用户能够访问数据库。
4.2 数据库加密对于敏感数据，应使用加密技术进行保护。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条统一采购范围。
集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条明确采购流程。
凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。
具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条合理确定供应商与采购价格。
采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。
相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
采购业务数据管理办法
采购业务数据管理办法1. 引言本文档旨在规范和指导公司采购部门的业务数据管理工作，确保采购数据的准确性、完整性和安全性。
采购数据是公司决策的重要依据，对于公司的经营管理具有重要影响。
因此，对采购业务数据进行科学管理，是公司提高工作效率和质量的关键。
2. 数据采集2.1 采购数据类型公司的采购业务数据主要包括供应商信息、采购订单、采购合同、采购付款等。
不同类型的采购数据有不同的属性和关联关系，需要进行分类、整理和管理。
2.2 采购数据采集流程公司的采购数据采集流程包括数据的收集、整理、录入和验证等环节。
具体流程如下：1.数据收集：采购人员按照工作流程和规定，及时收集采购相关数据，包括供应商信息、采购订单、采购合同等。
2.数据整理：采购人员对收集到的数据进行整理，包括数据分类、数据清洗和数据归档等工作。
整理后的数据应具有一致性、准确性和完整性。
3.数据录入：将整理好的采购数据录入到公司的采购管理系统中，确保数据的统一性和标准化。
4.数据验证：采购人员对录入的数据进行验证，包括验证数据的准确性、完整性和合法性。
如发现错误或不一致的数据，应及时纠正和处理。
2.3 采购数据采集工具公司可以使用采购管理软件、电子表格等工具来进行采购数据的采集和管理。
采购管理软件可以提供更全面、自动化的数据管理功能，电子表格则可以更灵活地进行数据整理和分析。
3. 数据存储和备份3.1 数据存储公司的采购数据应存储在安全可靠的数据库或服务器中，确保数据的安全性和可访问性。
采购部门可以根据需要设置不同的权限和访问级别，确保只有授权人员才能查看和修改数据。
3.2 数据备份为了防止数据丢失和灾难恢复，公司应定期对采购数据进行备份。
备份可以分为全量备份和增量备份，全量备份是对所有数据的备份，而增量备份只对在上次备份之后修改的数据进行备份。
4. 数据安全和机密性4.1 数据安全公司的采购数据应受到严格的数据安全控制，包括访问权限控制、加密传输和存储、防火墙和安全审计等。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
采购需求数据库说明书
采购需求数据库说明书一、介绍采购需求数据库是一个用于管理采购需求信息的软件系统，旨在帮助企业高效地管理和处理采购需求，简化采购流程，提升工作效率。
本说明书将详细介绍采购需求数据库的功能、架构和使用方法，帮助用户快速上手并合理利用系统资源。
二、系统架构采购需求数据库采用客户端-服务器架构，包括前端客户端和后端服务器。
客户端通过与服务器的交互，实现用户对采购需求的管理和查询。
1. 前端客户端前端客户端是用户使用采购需求数据库的界面。
通过客户端，用户可以进行采购需求的新增、编辑、查询、统计等操作。
客户端采用用户友好的图形界面，操作简便直观，提供了多种查询和筛选条件，方便用户根据不同需求进行精确查询。
2. 后端服务器后端服务器负责存储和管理采购需求数据。
服务器采用数据库管理系统，通过数据库技术对采购需求数据进行存储、索引和管理。
服务器提供数据接口，接收客户端的请求并返回结果，保证客户端与服务器之间的数据传输和交互的安全和可靠。
三、功能介绍采购需求数据库具有以下主要功能：1. 采购需求管理用户可以通过客户端新增、编辑和删除采购需求。
对于每个需求，系统将记录相关信息，如需求编号、需求名称、需求部门、需求时间、期望交付日期等。
用户可以根据这些信息进行查询和排序。
2. 采购计划生成基于采购需求数据库中的数据，系统可以自动生成采购计划。
用户可以根据采购需求的优先级、数量、时间等要素进行计划生成，并将计划导出为Excel或PDF格式。
3. 供应商管理系统可以记录和管理供应商的信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。
用户可以通过客户端对供应商进行管理，如新增、编辑和删除供应商信息。
系统还提供供应商评价功能，帮助用户评估供应商的综合能力。
4. 采购需求统计采购需求数据库提供丰富的统计功能，用户可以根据不同的维度和条件对采购需求进行统计。
系统将以图表的方式展示统计结果，帮助用户更好地了解采购需求的分布和趋势，为决策提供参考。
公司采购数据管理制度
公司采购数据管理制度一、引言随着企业信息化程度的提高和数据规模的不断扩大，公司采购数据的管理变得越来越重要。
为了确保采购数据的准确性、完整性和可靠性，公司需建立一套科学的采购数据管理制度，以提高采购决策的精确性并降低潜在风险。
二、采购数据的定义采购数据是指公司在采购过程中所产生的有关供应商、采购物品、价格、数量、付款等相关信息的记录。
这些数据包括但不限于采购计划、采购订单、采购合同、交付单据、付款凭证等。
三、采购数据管理的目标1.确保采购数据的准确性：建立严格的数据录入和审核流程，确保采购数据的准确记录。
2.提高采购数据的完整性：合理规划和设计数据存储结构，确保所有重要的采购数据都能被正确地记录和存档。
3.加强采购数据的保密性：采取措施加强对采购数据的访问控制，确保数据只能被授权人员访问。
4.提高采购数据的可靠性：建立采购数据备份和恢复机制，防止数据丢失或损坏。
四、采购数据的管理流程1.采购数据录入采购人员将采购相关信息录入系统中，包括供应商信息、采购物品信息、价格、数量、付款方式等。
2.采购数据审核审核人员对录入的采购数据进行审核，确保数据的准确性和完整性，同时对数据进行合规性审查。
3.采购数据存储采购数据经过审核后，存储在指定的数据库中，并确保数据的备份和安全性。
4.采购数据访问权限控制公司设立数据访问权限控制机制，确保采购数据只被授权人员访问，避免数据泄露和滥用。
5.采购数据备份和恢复定期进行采购数据的备份，并建立相应的恢复机制，以防止数据丢失和损坏。
六、采购数据的监控与分析公司建立采购数据监控与分析机制，定期对采购数据进行汇总、统计和分析。
通过数据分析，及时发现问题和趋势，为采购决策提供依据。
七、采购数据的定期审查公司对采购数据进行定期审查，确保数据的准确性和合规性。
同时，也要对数据管理制度的执行情况进行评估和改进。
八、采购数据管理制度的责任分工公司明确采购数据管理制度的责任人和相关部门，确保制度的有效实施和持续改进。
集团采购管理办法
集团公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）的采购行为，提高采购效率和质量，防范和化解采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）等相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团本部、集团所属各级全资、控股子公司及事业单位（以下简称“所属单位”）在境内采购工程、货物和服务的行为。
前款所称工程是指建设工程以及与建设工程有关的货物和服务；前款所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；前款所称服务是指除工程建设项目和货物以外的其他采购对象。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应当严格遵守国家有关法律法规规定。
第二章组织机构与职责第四条集团法务合规部负责采购相关制度的制定和修改。
第五条集团各部室负责其职责分工范围内的采购事务。
第六条直属单位负责管理本单位及所属单位的采购工作。
应明确采购管理部门或机构，负责贯彻落实国家和集团采购工作要求；完善本单位采购管理组织体系、制度体系、监督体系；对所属单位的采购工作进行管理和监督。
尤其要加强招标投标前期决策和招标投标过程的管理和监督。
第七条集团和各所属单位可按照需要建立供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，并对供应商提供的货物或服务的质量、价格、及时性、交易条件、履约情况及其自身经营状况等进行实时管理和综合评价，依据评价结果定期进行调整。
第三章采购方式第八条采购方式主要包括:（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源；（六）比价；（七）单位在实际工作中采用的其他采购方式。
招标采购包括公开招标和邀请招标，其他均为非招标方式采购。
公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
竞争性谈判：是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXXX公司以下简称“公司”的物资、设备、服务采购管理,有效降低采购成本、控制采购风险,特制定本办法;第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理;第三条分子公司拥有公司授予的采购权,自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备;公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为;第四条本办法中“物资”是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等,不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资；“设备”是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等；“服务”是指非物资产品,包括咨询、监理、培训、勘探、设计等;第二章职责分工第五条分子公司及部门职责一分子公司及下属单位1．负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理,包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等;2．负责设立采购机构、配备采购人员；3．负责制定机物料成本定额及消耗分析；4．配合公司对采购业务的核审、审计与监督；5．负责依据本办法并结合本单位实际情况,制定相应的采购管理实施细则报公司备案;二生产类部门1．负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改；2．参与分子公司重要、大型设备的验收；3．负责50万元及以上采购合同含开口合同的签订前核审；4．负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查,查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品；5．负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购;三财务类部门1．负责年度采购预算、临时采购预算的审批；2．负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析；3．负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点,查处盘亏；4．负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购；5．负责参与公司职能部门采购合同的审核;第三章管理内容与要求第六条采购、供应的原则性管理要求一按采购类别设置业务流程与审批权限;转委托授权必须符合公司规定;二采购、验收、库管、领用四个环节相对独立,岗位、人员不重叠,管理者职权分立;在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督;三明确采购物资和设备的产品标准井下物资设备必须执行强制性标准、品牌、质量等级、制造厂家,仓储定额,消耗定额计划;四对采购和供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求;其中,采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收是采购业务控制的重点环节,入出库手续办理和领用审批是供应业务控制的重点环节;五所有采购业务应符合公司经营管理权和经济合同的管理规定;原则上要求财务部门全流程每个合同从预算到最后一笔资金支出参与管理;六采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等,加强采购和供应控制,不断降低采购成本和生产建设成本;七分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失和浪费行为”等措施来综合管控采购成本;八行使采购权的分子公司应有效管理和控制采购风险,对采购不当造成的直接和间接经济损失承担全部责任;九分子公司应每月形成采购报表,以煤矿/洗选厂为单位形成供应报表,报公司办公室监察审计组;十各采购单位不得采购公司禁止的采购项产品;第七条年度采购预算采购单位根据次年生产、建设、经营、管理目标制定本单位年度采购预算;其中,生产单位采购预算编制后汇总到本单位年度预算报集团财务部；职能管理部门采购预算编制后汇总到本部门年度预算报集团财务部；经集团财务部审核后汇总报公司审批;第八条采购计划管理一计划管理流程使用单位根据预期使用情况填写物资需求计划格式见附录A→采购部门接收使用单位需求计划→汇总使用单位需求计划→计划平衡核库、消耗核实、市场状况等→编制采购计划→采购部门负责人审批→采购单位主管负责人审批→采购单位负责人审批;二具体规定与要求1．需求计划1使用单位编制的需求计划,原则上应在年度需求计划和采购预算额度范围内;因实际情况变化,确需增加采购预算指标的,应按公司预算管理要求,办理相关追加预算的审批手续；2使用单位按月编制次月需求计划,采购部门按月编制次月采购计划；3需求计划应准确填写品名、型号、数量、质量要求等,需提供图纸、样品或相关审核手续的,随着需求计划一并提供或核实,对不符合要求的需求计划,采购单位可拒绝受理；4因申报需求计划不及时、不准确造成不能及时保供的,责任由使用单位承担;2．采购计划1采购部门汇总使用单位需求计划后,应在核库利库、核实物资预计消耗数量的情况下编制采购计划；2采购单位因计划管理工作不到位,对核准的计划不能按时、按量采购而影响生产、建设的由采购单位承担责任,并按有关规定考核；3采购单位按需求进行采购,但由于生产、建设不能及时跟上造成物资、设备积压的,按有关规定考核；4对超出年度需求计划和采购预算额度范围的需求计划,又没有追加预算,采购单位不得进行采购；5采购单位应建立采购计划管理台帐,适时掌握物资、设备采购情况；6严禁采购单位无计划采购;三涉及固定资产购置的,应按公司固定资产管理要求履行相关手续;第九条供应商的选择一采购单位建立合格供应商目录1．市场资源调查采购单位通过网上收集、走访资源集散地、厂家现场考察、电话索取资料等取得供应商信息;2．供应商调查采购单位对拟选择供应商的产品质量、财务、资质等进行调查,确认拟选择供应商具备合格供应商条件;3．建立合格供应商目录采购单位根据调查情况,对供应商进行综合分析、比较、选择合格供应商,建立合格供应商目录;二与供应商关系管理采购单位对供应商提供的产品情况进行收集、整理;对出现供应商在质量、交货时间、数量等严重不符合合同规定的情况,及时进行评估,如确实发现供应商不能满足公司需求,应及时将该供货商调出合格供应商目录;三供应商选择的原则性要求1．各采购单位不得选择列入公司、分子公司黑名单的供应商;2．凡井下设备,要到国内同类产品的前几家生产厂家采购;3．价值大的设备和批量大的材料应直接从生产厂家采购,不得在中间商采购;第十条采购方式一采购方式分为招标、非招标采购两类;具备招标采购条件的应采用招标采购方式,不具备的可采用非招标采购方式;非招标采购分为比价竞争性谈判、定点谈判、整体外包谈判、紧急采购谈判四类;采购单位根据公司要求、市场环境、资源状况、行业发展趋势等因素确定采购方式;二非招标采购要求1．比价采购遵循按质论价与保供优先相结合的原则,询问的供应商不得低于三家;2．整体外包为提高效率,减少资金积压,可以选择配送能力强、产品质量好、信誉好、采购单位附近有库房的供应商整体外包;3．定点采购不适用于成批采购,只能对零星采购采用定点采购模式;4．紧急采购采购单位无库存或出现不可抗拒的原因不能及时供货,将导致采购单位面临损失时,可以进行紧急采购,但当月紧急采购金额不得超过当月采购总额的1%;紧急采购一旦发生,采购单位应追溯责任,属于内部责任的应严格考核,属于供应商责任的应进行索赔;第十一条合同订立一合同订立程序1．合同起草采购经办人起草合同文本或供应商提供的合同文本经采购经办人审核修改;2．合同流转采购单位承办部门拟订合同、主管审核、负责人审核→相关专业部门、财务部门、外聘律师不是必须的会签审核→采购单位承办部门修订合同→采购单位承办部门主管审核、负责人审核→采购单位分管领导审核→采购单位负责人履行最终批准权;3．合同签字盖章1采购单位完成采购合同流转审批后,持合同原件与合同流转单到公司印章指定部门办理合同用章;2合同经双方法人签字并加盖双方合同专用章生效;4．合同修订在合同履行过程中需修订合同内容时,采购单位与供应商协商一致后对合同进行修订;修订内容报采购单位负责人批准后,由采购单位授权法人和供应商法人签字并加盖合同专用章后生效;5．合同归档备案1所有签订的合同,签订合同的部门、单位必须存档；2公司管理承办合同必须在合同生效后5个工作日内报集团办公室归档;分子公司承办合同必须在合同生效后5个工作日内向集团办公室报送2份,1份传公司主管部门、1份归档；3公司主管部门应组织建立、动态维护公司所有交易合同的档案和数字化合同数据库;二相关规定与要求1．采购单位应在供应商目录中选择供应商,在与供方草签采购合同前,采购单位应向供方反馈信息,确定采购合同条款是充分与适宜的,当双方取得一致意见后方可订立正式采购合同;同时,大型或成套设备必须签订技术协议;2．对重要、关键物资、设备的供应商应进行考察；对先款后货类采购合同,合同订立前还必须对供方的开户银行帐号重新查对;3．除定点采购外,不得订立开口合同;4．合同文本应具备的主要条款：标的品名、品牌、规格、型号、技术参数、详细产地或生产厂家等；数量计量方式、验收方式、量差处理等；质量技术标准或协议、异议处理等、价格及货款结算方式含税或不含税价、税率、是否包干到厂价、运杂费用的承担、付款方式、质保等；合同履行的期限、地点和方式；违约责任；合同变更或终止条件等;5．无预算的项目不得签订合同;6．分子公司合同管理要求1分子公司合同最终审签人为总经理,内部对领导班子成员可实行限额转委托授权责任主体仍为总经理,转委托授权应报公司备案;2对合同流程管理的主要环节作出严格要求,明确各环节的审批权限人和审批权限;3建立合同实施动态管理台账,动态跟踪重要合同的执行程度和资金支付或回笼情况,切实控制风险;4自觉接受公司的监督管理,对合同管理不严或失误造成的损失承担主要责任公司将分子公司出现的合同损失与其工资总额计提挂钩;5应经公司审批但未报批的项目不得签订合同;6分子公司总经理签批后合同文本报公司备案;具体审批流程由分子公司确定并报公司备案;7无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由分子公司自行确定审批流程,总经理为最终审批人,审批情况定期报公司备查;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;7．公司职能部门承办合同管理要求1确定或调整公司内各种经济合同的签约法人主体;2建立和修订完善公司内部关联交易价格并组织实施;3规范采购类合同文本要求,统一购销产品部件代码,逐步建立数字化合同数据库;4无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由承办部门负责人审批;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;8．所有签订的合同或协议,除签订合同的部门、单位存档外,还需报公司档案管理部门归案管理,生效后五个工作日之内将扫描件电子文档同时报公司主管部门备案;9．公司应监督采购合同的订立、变更、执行、终止全过程的规范性和有关人员行使权限的正确性;第十二条采购合同执行一采购单位应建立合同履行控制台帐,掌握合同执行情况;二采购单位必须严格按合同约定条款执行;三采购单位要加强与供方的业务联系和信息沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题,相关部门应予以配合;第十三条验收入库管理一验收程序1．物资、设备类1供应商送货到指定地点→机电物资、财务人员参加验收→库房管理员办理入库手续；2钢材、木材等大宗物资需经采购单位磅房称重计量;3需安装设备在安装、调试、运行完毕后再进行验收;2．服务类1供应商提交服务成果或凭证→使用单位、采购单位综合管理部门评价→使用单位接受服务成果或凭证；2服务采购由采购单位按合同规定的验收方式验收,包括任务达成、效果达成的符合性评价、鉴定等;二验收要求1．物资应严格按照合同规定的数量、质量规格进行验收;2．设备应严格按照合同条款、技术协议、合格证书、产品说明书、运行报告等资料验收;3．验收设备、物资时,存在瑕疵,但不影响正常使用,不存在安全隐患的,做详细记录含影像资料及在场人员签字,根据生产情况进行处理;4．验收设备、物资时,存在缺陷即质量、型号与合同、技术文件规范不符,或设备存在质量安全隐患,无法投入使用等,做详细记录含影像资料及在场人员签字;此类物资、设备严禁办理入库,采购单位立即通知供货商退货或换货;5．验收时发现质量、数量异常,验收人员应立即通知供货商及采购经办人员到场处理;第十四条采购结算管理采购结算时应具有合同、送货清单、验收手续、入库单、发票等才能办理,具体执行公司有关结算管理规定;第十五条仓储管理一分子公司根据需要设置库房,应做到场地封闭;二各库房应独立运行,各自单独办理入出库,单独盘点,单独核算;三特殊情况直接发往使用现场的物资和设备,也应办理入出库手续;此类特殊情况,须经基层财务人员现场核审;四现场使用单位向库房退库或内部调剂的,按资产管理规定管理,否则比照偷盗或资产流失处理;退库或内部调剂应查清原由,若因计划或管理问题导致,应追究责任;五分子公司直接设置和管理库房,其下属煤矿/洗选厂不得设置新采购物资库房,可设置回收循环利用产品库房即旧设备、旧物质库房;六严格按材料物资验收入库、领用出库、调拨时间办理入出库,不允许提前办理和补办理入库、出库手续;七煤矿/洗选厂中有外包单位承包工程建设或生产任务的,必须做到外包单位的库房与分子公司的库房完全隔离;分子公司不得以任何理由和方式向外包单位提供合同外的任何物资和设备;八明确设定和逐步优化库存各类物资和设备的库存标准、总库存标准,按月盘点对账,对库存超标、盈亏情况及时纠正和落实责任考核;第十六条资金支付一采购单位根据公司资金计划管理规定填制资金支付计划,其中公司自行采购的物资应将资金申请单报公司财务部,各分子公司应报分子公司财务部;二采购单位在支付资金时,应严格以合同为单位按结算先后秩序,分轻重缓急支付;第十七条售后管理质保期内出现质量问题,采购单位应书面通知供应商处理,处理费用由供应商承担;否则,采购单位在处理前进行取证后采取措施处理,费用从质保金中扣除;第十八条合同终止一合同执行完毕终止合同执行完毕,采购单位应将执行完毕的合同及合同过程资料整理归档;二合同执行过程中的终止1、协商一致终止合同的,采购单位应与供方订立补充协议方式, 由采购单位授权法人和供方法人签字并加盖合同专用章或公章后生效;2、公司单方终止合同的,应经过采购单位负责人批准后方可终止;同时,应将合同及合同过程中产生的资料报公司法律顾问,减小可能带来的法律风险;第十九条物资领用一基本合理设定基层单位的物资设备消耗定额配额标准可设上下限范围,严格做到按计划、按分类投资或生产、按配额按产量和建设进度计算供应,适时办理供应结算与出库消耗核算以领代耗,及时反映分类消耗异常情况;二对采购单位按计划采购的物资、设备,使用单位应按需求计划使用时间要求使用,否则相应财务部门将采购单位发生的相关费用转移至需求计划申报单位,由此产生的成本费用增加、或积压,按有关规定考核需求计划申报单位;第二十条合同签订前核审一核审范围合同总金额50万元及以上采购合同含开口合同;二审核流程集团办公室接到分子公司合同后12小时内将合同送公司生产部,公司生产部接到合同后48小时内要将有问题的合同信息反馈集团办公室,集团办公室反馈分子公司整改,完成整改后方可加盖合同印章;三经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;公司生产部核审提出有问题的合同,分子公司又无法更改或暂停的合同,分子公司加倍承担损失;第二十一条采购比价及出入库监察一采购比价1．资料报送采购单位在当月末形成本单位采购报表,在次月1号之前将采购报表以电子版的方式报送集团办公室监察审计组;采购报表应准确包含当月所有采购产品的信息,包括：名称、规格型号、生产厂家品牌、含税单价、供货商、供货商地址、合同编号、供货方式、验收方式、质量标准等;2．比价范围主要对分子公司当期的采购价格进行比较;3．比价内容1同一产品、同一生产厂家近期价格比较最近一次采购；2同一产品、不同生产厂家近期价格比较最近一次采购；3常用采购产品价格；4同采购单位、同产品中长期价格等;4．集团办公室按月形成比价报告分发各部门、分子公司并报送公司领导;二出入库监察集团办公室适时监督检查各分子公司采购物资库房管理情况,对物资出入库情况进行监察;第二十二条采购与供应纪律一采购相关者审批人、合同承办人、业务员、验收人、结算人、资金支付人等作为要害岗位人员应遵守以下采购纪律,构成违法的提请司法机关处理：1.不得个人或开办公司与公司发生供应业务,亲属与公司无采购业务往来,亲属与供应商无业务或劳动合同关系；2．原则上与公司辞职人员不发生采购业务关系；3．不得为供应商谋取业务以获取个人利益；4．不得伙同供方或认可供方“以次充好、低值高价、低质高价、短斤少量、仿冒品牌、以假乱真、品质不符、票货不符、超量销售压库或闲置”获取个人利益或为供方获取利益；5．不得要求或接受供方宴请、娱乐、旅游等,不得索取或收受供方财物、回扣、红利；6．不得仿冒签字、以虚假票据报销冲帐、虚假购买；7．采购、验收、库管、领用岗位不得相互混兼或合并运行；8．不得泄露公司商业机密;二保管和领用者、领用审批者、门岗作为要害岗位人员应遵守以下供应纪律,构成违法的提请司法机关处理：1．不得先入库后办入库手续；2．无合同不得办理入库特殊情况应有准许入库批条；3．未验收合格不得办理入库；4．无审批手续或手续不合要求不得办理出库；5．不得仿冒签字办理出库；6．不得先领用后办出库手续；7．不得多领计耗、冒领计耗套取物资设备；8．不得无合同、无验收入库记录支付采购资金；9．不得作假计耗掩盖库存亏空或将损失计耗逃避责任追究；10．煤矿/洗选厂的所有物资设备只进不出,未经批准门岗不得放行;第四章检查与考核第二十三条本办法执行情况由集团办公室、生产部、财务部共同检查,检查结果按下述规定考核;第二十四条凡违反采购与供应纪律的,一律作解除劳动合同处理;第二十五条采购过程中因管理者履职不到位,采购人员不负责任造成供货方质价比异常或采购产品属翻新、贴牌、伪劣甚至废品、票据与实物不符,经由本分子公司发现、查处并追回全部损失的,公司对责任分子公司免予考核；经由公司监督、举报、审计发现并查处的,按该合同总金额的50%考核责任单位;第二十六条未按照本办法签订合同的,每次考核责任单位5000元；未严格对采购物资、设备进行验收,就办理入库手续的考核责任单位5000元;第二十七条在物资、设备管理过程中,因管理存在疏忽导致物资、设备丢失的,所丢失物资、设备的采购金额由责任单位承担;第二十八条根据本办法的物资管理要求凡不按规定设立库房,不按规定办理出入库的每次考核责任单位5000元;第二十九条经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;分子公司未按公司生产部提出的合同核审意见进行整改的,视情况按每项次考核责任单位5000—30000元；若责任单位未整改导致公司损失的,由责任单位全额赔偿;第三十条采购比价考核规定一凡未按规定报送采购报表,按下述规定考核责任单位：凡未按规定时限要求报报表,考核金额=迟报项目数╳迟报工作日天数╳100元;报表填制的项目不完整的,按200元/缺失项考核责任单位;二采购单位当月或之前6月在没有资金支付、运输距离、市场总体涨价等客观因素存在的情况下,采购同一生产厂家生产的相同品牌、规格的产品价差比率超过5%时,公司按以下原则对责任单位进行考核,若考核后未按整改要求整改的则加倍考核责任单位;1、采购价格超过最低采购价格5%-10%含10%,按采购价差总额100%考核责任单位;2、采购价格超过最低采购价格10%-20%含20%,按采购价差总额120%考核责任单位;3、采购价格超过最低采购价格20%以上的,按采购价差总额150%考核责任单位;第五章附则第三十一条本办法自下发之日起实施,凡之前与本办法不一致的各种规定均以本办法为准;第三十二条本办法由XXXX负责起草和解释;。
集团采购管理办法
集团采购管理办法第一章总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章采购管理机构和采购管理体制（一）采购管理机构●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；●负责采购合同的拟订、签订；●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；●负责物资采购员的监督与管理；●负责对供应商的开发与管理；●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；●严格执行各项采购工作纪律；采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部●事前价格审核；●参与大宗物资材料的采购；●监督采购价格，控制采购成本；●采购纪律检查；验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况；（二）采购管理体制一）采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。
3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。
4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
二）比质比价采购1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。
神华集团招标采购管理办法
神华集团招标采购管理办法一、引言神华集团作为中国最大的煤炭生产商之一，为了确保公司的供应链稳定和效率，制定了招标采购管理办法。
该管理办法旨在规范和优化神华集团的招标和采购流程，提高招标采购的透明度和公正性。
本文将介绍神华集团招标采购管理办法的主要内容。
二、招标采购流程1. 招标准备阶段招标准备阶段是招标采购流程的第一步。
在这个阶段，需要完成以下准备工作：•编制招标文件：明确项目需求、规格要求以及合同条款等信息，编制招标公告。
•制定招标方案：确定招标方式、评标方法和资格预审标准等，并进行相应的内部审批。
•制定供应商名录：建立供应商数据库，并根据供应商的资质和能力进行筛选和评估。
2. 招标发布阶段招标发布阶段是将招标信息公布给潜在的供应商，以便他们参与竞标。
在这个阶段，需要完成以下工作：•发布招标公告：将招标公告发布在公司内部和公开的招标平台上，明确招标的时间、地点、方式和联系方式等。
•对潜在供应商进行邀请：根据供应商数据库，向符合条件的供应商发送招标邀请函。
3. 招标评价阶段招标评价阶段是评价供应商报价和能力，确定中标供应商的过程。
在这个阶段，需要完成以下工作：•评标委员会成立：组织评标委员会，包括相关专家和代表，负责评估供应商的报价和能力。
•评标准则和权重确定：制定评标准则和权重，按照确定的标准对报价和能力进行评估。
•评标过程和结果记录：评标委员会按照评标准则进行评估，并记录评标过程和结果。
•中标结果公示：公示中标结果，并与中标供应商签署合同。
4. 合同签订阶段合同签订阶段是确认中标供应商，并与其签署正式合同的过程。
在这个阶段，需要完成以下工作：•与中标供应商沟通：与中标供应商进行谈判和沟通，明确合同细则、条款和条件等。
•签署正式合同：与中标供应商签署正式采购合同，并确保合同的法律效力和可执行性。
三、招标采购管理规定1. 透明公正原则神华集团的招标采购过程必须公开、透明和公正。
所有相关信息和决策都要记录和保存，确保招标采购的公正性和可追溯性。
xx集团阳光采购管理办法
xx集团有限公司关于开展阳光采购的指导意见第一章总则第一条为贯彻落实《xx出资企业阳光采购监督指导意见》的通知要求,切实规范xx集团采购行为，促进企业降本增效，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国有企业采购操作规范》等有关规定，结合集团实际,特制定本指导意见。
第二条本指导意见适用于集团及集团各级全资、控股、参股、实际控制权属企业与其所属的项目部（以下简称“集团及权属企业”）开展非依法必须招标项目的物资、工程建设和社会服务等采购活动。
第三条本指导意见所称的采购, 是指集团及权属企业以市场化手段, 通过采购服务平台统一公开信息发布、公开评价选取供应商的方式, 有偿取得物资、工程建设项目和社会服务的行为。
本指导意见所称的采购服务平台，是指集团委托xx建设运营的集团专属综合性电子服务平台，或集团及省国资委认可的其他可为集团及权属企业提供市场化服务的平台。
第四条本指导意见所称的物资, 是指集团及权属企业生产、建设、经营、改造、管理所需的各类原(辅)材料、燃料、设备设施、备品备件、办公设备及用品等。
本指导意见所称的工程建设项目, 是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等(含与工程建设有关的货物和服务)等工程建设项目。
本指导意见所称的社会服务, 是指除前款所称物资和工程建设项目以外的其他各类专业服务, 包括不限于保险、金融服务、审计评估、物流运输、物业服务、咨询调查、检验检测等各类服务。
第二章基本原则第五条合规守纪原则。
按照省国资委的要求，集团及权属企业采购项目符合非依法必须招标项目的要通过采购服务平台开展采购活动。
第六条阳光公开原则。
通过互联网、大数据等信息化手段，实现采购信息统一发布和采购结果公开，采购环节全程留痕，确保采购行为阳光、公开、透明。
第七条成本效率原则。
面向社会优质资源开展竞争性采购，提高采购议价能力和市场竞争力，降低采购成本，高质高效的满足企业生产建设经营管理的需要。
《物资采购价格管理办法》
《物资采购价格管理办法》第一章总则第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。
第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。
第三条管理部门权责一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。
二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。
三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。
四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。
信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如xx年11月-xx年10月。
第二章价格审核规定第四条询价及议价一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。
二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。
第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。
第六条价格审核一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。
二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。
三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。
第三章采购谈判规定第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。
第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。
第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。
第四章附则第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。
第二篇：物资采购价格管理规定物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。
标准数据库采购管理办法
标准数据库采购管理办法1. 引言数据库是现代企业信息管理的重要工具，对于企业而言，如何采购和管理数据库是一个关键问题。
本文档旨在制定标准的数据库采购管理办法，以帮助企业合理、高效地采购和管理数据库。
2. 数据库采购流程数据库采购的流程包括需求分析、供应商选择、合同签订和交付验收四个环节。
2.1 需求分析在进行数据库采购之前，企业需要明确自身的需求。
需求分析的主要步骤包括：•确定数据库类型：根据业务需求，确定所需数据库的类型，如关系型数据库、非关系型数据库等。
•确定功能需求：明确数据库需要具备的功能，如数据存储、数据查询、数据分析等。
•确定性能需求：根据业务需求和用户量，确定数据库的性能要求，如并发处理能力、处理速度等。
•确定安全需求：考虑数据安全性，确定数据库的安全需求，如密码加密、权限管理等。
2.2 供应商选择在需求分析的基础上，企业需要选择合适的数据库供应商。
供应商选择的主要步骤包括：•市场调研：通过市场调研和对比分析，了解各个数据库供应商的产品特点、价格策略等信息。
•评估与比较：根据企业的需求和预算，对各个供应商进行评估与比较，选择最适合的供应商。
•供应商背景调查：对选定的供应商进行背景调查，了解其信誉度、售后服务等情况。
2.3 合同签订在选择好供应商后，企业需要与供应商签订合同。
合同签订的主要内容包括：•产品价格：明确产品的采购价格和支付方式。
•服务条款：约定供应商提供的售后服务内容、服务期限等。
•质量保证：明确供应商对产品质量的承诺和保证。
•维护与升级：约定数据库的维护、更新和升级事宜。
•法律责任：明确双方在合作过程中的法律责任。
2.4 交付验收合同签订后，供应商将交付数据库产品。
企业在接收数据库产品时，需要进行验收。
验收的主要内容包括：•数据库功能测试：对数据库进行功能测试，确认是否满足需求。
•数据安全测试：测试数据库的数据安全性，确保数据不易被非法访问。
•性能测试：测试数据库的性能指标，如响应时间、并发处理能力等。
采购内部数据管理办法规定
采购内部数据管理办法规定引言采购是企业运营过程中至关重要的环节之一，而在采购过程中，对于内部数据的管理尤为重要。
合理的内部数据管理办法可以提高采购的效率和准确性，帮助企业降低成本并提升竞争力。
本文将针对采购内部数据管理进行规定，以确保数据的安全性和可靠性。
1. 数据分类和归档为了更好地管理采购过程中产生的各类数据，采购部门应对数据进行分类和归档。
根据数据的性质和用途，可以将数据分为以下几类：•采购订单数据•供应商信息数据•采购合同数据•采购报表数据•采购审核数据归档数据应具备明确的命名规范和存储位置，并建立合理的目录结构，以便于快速检索和访问。
2. 数据安全和权限管理采购部门应采取措施确保数据的安全性和保密性。
有效的数据安全和权限管理可以防止未经授权的人员访问、修改或泄露数据。
以下是一些常见的数据安全和权限管理实践：•定期备份数据，以防止数据丢失或损坏。
•采用加密技术对敏感数据进行加密，限制非授权人员的访问。
•设定不同级别的用户权限，限制不同岗位人员对数据的操作。
•建立审计机制，记录数据的访问和修改记录，确保对数据的操作可追溯。
3. 数据使用和共享采购部门应合理使用和共享数据，以提高工作效率和准确性。
以下是一些建议：•定期分析和利用采购数据，提供决策支持和优化采购策略。
•在内部设立数据共享平台或数据库，方便不同部门共享和查询数据。
但需注意权限管理，确保数据只对有权限的人员可见。
•与供应商建立合作关系，实现数据的共享和对接，以提高采购效率和协同。
4. 数据质量控制为了确保采购数据的准确性和完整性，采购部门需要进行数据质量控制。
以下是一些常见的数据质量控制措施：•定期对采购数据进行核对和校验，确保数据的准确性和一致性。
•建立数据纠错和更新机制，及时修正或更新错误或过时的数据。
•对数据进行清洗和去重，确保数据的完整性和规范性。
5. 数据保留和销毁为了遵守法律法规和规范采购流程，采购部门需要合理保留和销毁数据。
集团内部采购管理制度
集团内部采购管理制度集团内部采购管理制度在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的集团内部采购管理制度，欢迎大家分享。
集团内部采购管理制度1为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的.价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。
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CALIS引进资源集团采购管理办法
CALIS管理中心
2006年8月
为加强对CALIS集团采购国外引进资源的管理，特制定本管理办法。
本办法适用于所有以CALIS名义组织的引进资源集团采购工作。
一、基本原则
1.引进数据库以为教学科研服务的学术资源为主，以海外的网络资源为主；要
保障重点学科需要，兼顾其它学科分布情况。
2.引进数据库集团采购以为国家节约资金、为高校图书馆提供服务为宗旨，任
何单位不得从中盈利。
二、组织机构
3.集团采购工作由CALIS管理中心负责实施，为工作方便，设CALIS引进资
源工作组、各数据库谈判小组和监察小组，小组成员（包括组长）由CALIS 管理中心聘任。
4.CALIS引进资源工作组由CALIS全国中心、地区中心和CALIS管理中心聘
请的其它中心馆代表组成，主要负责制定数据库集团采购的业务规范，审核集团采购方案。
5.数据库谈判小组以数据库为单位成立，每组3－5人，由CALIS引进资源工
作组成员和成员馆代表组成，资源组参加人员作为小组负责人。
谈判小组主要负责数据库集团采购方案的谈判工作以及相关的集团采购服务。
6.监察小组的主要任务是对数据库谈判工作的程序、原则等进行监督。
三、工作流程和职责
7.数据库选择：经成员馆推荐以及试用评估，由引进资源工作组确定可以进行
集团采购和谈判的数据库。
8.成立谈判小组：由谈判小组负责进行数据库集团采购和服务方案的谈判。
9.方案审核与公布：集团采购方案最终由CALIS引进资源工作组审核通过后，
即可以向CALIS成员馆公布。
10.集团采购后续服务：由谈判小组负责人所在中心馆负责。
11.上述流程中各个环节的业务要求均按照CALIS引进资源工作组制定、CALIS
管理中心通过的《CALIS引进资源工作规范》执行。
四、其它
12.集团采购的最终方案应上报教育部高教司备案监督。
其中用CADLIS项目经
费补贴的数据库报高教司批准。
13.各高校根据本校情况自愿参加引进数据库集团采购，凡参加的学校应与
CALIS管理中心签署委托协议，协议一经签署，即表示委托CALIS代为进行集团谈判，并同意CALIS集团采购方案，享受集团采购的利益，承担集团采购的责任。
14.由于引进资源是单一来源方式采购，为满足各成员高校招投标管理需要，集
团采购方案通过、由数据库谈判小组签字盖章后，可等同于招标结束后的中标通知书使用。
15.本办法经教育部高教司批准后执行。