项目跟踪与监督检查表

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□审计报告分发给相关人员 □否（说明原因）：
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1、检查结果： F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
项目跟踪与监督检查表
检查内容
开发工作是否按计划开始 □是 □否（说明原因）：
实施情况
不按计划开始原因说明：
检查结果
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□是 □项目开始跟踪以首次计划为基准 项目跟踪是否以形成基 □计划变更后跟踪以变更后的计划 线的计划为基准 □否（说明原因）： 为基准 □是 □计划变更最新版本 □变更次数 □变更控制表 □否（说明原因）： □变更问题编号 □变更来源 □没有变更 □变更提出者 □申请时间 □修改人 □变更批准人 （□项目经理 □变更控制委员会） □评审方式 □评审 （□项目评审表□项目问题追踪表） 计划变更是否执行变更 管理过程，是否对计划 的变更进行记录和追踪 □签字 □变更状态追踪 □对变更请求产生影响进行评估 □项目版本状态 □修改描述 □修订页变更说明 □修改开发计划和进度 □修改相关文档 □修改人签字 □批准人签字 □验证变更结果与修改说明一致 □验证人签字 □验证日期 □SQA人员验证 □SQA人员检查日期 □变更结果通知变更执行人
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□变更控制表 □是 如果变更不执行，是否 □变更不批准原因说明 有相关原因说明 □否（说明原因）： □变更请求状态为“拒绝” □是 □监控项目的进度 □任务预期开始和结束 □项目规模 □里程碑开始和实现日期 关键因素是否被监控 □预算费用 □否（说明原因）：□计划的关键计算机资源 □项目组成员任务分配 □工作产品完成情况 □项目的工作量 □其他因素 □是 □跟踪计划的项目工作量 □跟踪计划的实际工作量 是否跟踪项目工作量 □计划和实际工作量比较分析 □否（说明原因）： □按规程调整工作量 □调整后工作量文档化并经过评审 □是 □跟踪计划的里程碑开始结束时间 □跟踪计划任务开始完成时间 是否跟踪项目进度 □跟踪项目成员任务分配情况 □否（说明原因）： □比较分析计划的进度差异 □根据实际情况调整项目进度 □是 □项目组成员每周报告分配的任务状态 □所有报告的已完成的任务被检查 □项目组成员每周报告问题和风险 项目组成员是否每周提 □项目组成员每周报告变更情况 交工作情况汇报表，报 □否（说明原因）：□项目组成员每周报告任务实际工 告度量和分析结果 作 量花费 □项目组成员任务与计划任务匹配 □项目组成员每周重新估计需要完 成 任务的工作量 □风险发上的实际对策
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□是
□更新风险优先级 是否对识别的风险进行 □风险状态跟踪和控制 管 理、监控和报告潜在的 □风险的责任人跟踪风险 □否（说明原因）： 风 □调整风险管理进度 险
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是否对识别的风险进行 管 理、监控和报告潜在的 □否（说明原因）： 风 险 □定期检查和更新风险发生概率和影响 □识别新的风险并进行分析 □安排任务频率： □是 项目经理是否定期更新 任 □每天 □每2-3天 □每周 □否（说明原因）： 务分配 □每月 □其他 □是 □定期召开项目会议，交流项目 状态、问题和风险 □项目的会议有会议纪要 □在项目状态报告和会议纪要中记 是否控制和解决项目问题 录发现的问题 □否（说明原因）： □分配人员执行每个问题的纠错活 动和解决问题 □跟踪问题直至关闭 □形成项目状态报告 □项目状态是否提交 □项目状态内容是否包括本周 项目经理是否定期形成 □项目的进度度量和其他度量数据 项 □否（说明原因）：□项目经理分析关键数据度量 目状态报告 □项目控制下的进度数据反映当前 的 情况 □管理计划基线 □是 配置人员是否管理项目 □配置报告分发给相关人员 的配置情况 □否（说明原因）： □管理计划变更和发布变更通知 □是 SQA是否定期检查项目 的活动 □是 □项目过程审计报告