各岗位安全风险分级管控手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。
1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。
1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。
第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。
2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。
1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。
2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。
3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。
4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。
副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。
2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。
小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
2.及时向副组长汇报风险点情况。
3.配合副组长完成隐患排查治理工作。
3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。
风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南
晋城市危险化学品企业岗位安全风险辨识与分级管控实施指南(试行）一、适用范围本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。
化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控.二、有关术语和定义（一）风险。
发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率.严重性，是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。
风险=可能性×严重性.（二）危险、有害因素.可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
(三）危险、有害因素识别。
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程.（四）风险评估。
运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程.（五）风险分级与管控。
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施.三、岗位安全风险辨识与分级管控流程（一）建立机制.成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。
领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。
制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。
方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。
(二）动员培训.企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。
培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
风险分级管控作业指导书
为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或者减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。
合用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882—2022)界定的术语和定义适用于本文件。
3.1 风险生产安全事故或者健康伤害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危（wei）险源可能导致人身伤害和(或者)健康伤害和(或者)财产损失的根源、状态或者行为，或者它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危（wei）险源可称为危（wei）险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点风险伴有的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或者以上两者的组合。
3.6 危（wei）险源辨识识别危（wei）险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价对危（wei）险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.8 风险分级通过采用科学、合理方法对危（wei）险源所伴有的风险进行定性或者定量评价，根据评价结果划分等级。
3.9 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
安全风险分级管控工作制度范本(四篇)
安全风险分级管控工作制度范本公司安全风险分级管控工作制度第一章总则第一条为了加强公司安全风险的管控工作，确保公司的人员、财产和信息安全，制定本工作制度。
第二条本工作制度适用于公司各部门、岗位及员工，所有相关人员必须遵守并执行。
第二章安全风险分级管控概述第三条安全风险分级管控是指根据风险的性质、潜在危害和可能发生的影响，将安全风险划分为不同级别，并采取相应的控制措施。
第四条公司将安全风险分为高、中、低三个级别，并制定相应的管控措施。
第三章安全风险分级标准第五条安全风险分级标准如下：（一）高风险：可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生重大损失的风险。
（二）中风险：可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生一定程度损失的风险。
（三）低风险：可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生较小损失的风险。
第四章安全风险管控措施第六条针对不同级别的安全风险，公司将采取以下控制措施：（一）高风险：制定详细的应急预案、加强安全培训、配备专业的安全设备等。
（二）中风险：建立健全的安全管理制度、加强安全巡查、提高员工的安全意识等。
（三）低风险：设置相应的安全提示标识、配备必要的安全设备等。
第五章安全风险分级管控工作流程第七条安全风险分级管控工作流程如下：（一）风险评估：对可能存在的安全风险进行评估，并判断其级别。
（二）管控措施确定：根据风险评估结果，确定相应的管控措施。
（三）措施执行：执行相应的管控措施，并监测效果。
（四）评估修订：定期评估管控效果，根据评估结果修订相关措施或标准。
第六章违反本制度的处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、纪律处分等。
第七章附则第九条本制度由公司安全部门负责解释和修订。
第十条本制度自发布之日起生效。
（完）安全风险分级管控工作制度范本（二）为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级部门要求并结合我矿实际，特制定本制度。
各岗位安全风险分级管控手册
岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。
气体公司安全风险辨识分级管控手册(2019)
xxxxx气体有限公司安全风险辨识分级管控手册风险管控领导小组2018年10月公司简介xxx气体有限公司位于河北省遵化市xxx，是一家中港合资公司。
合资各方包括湖xxx国际投资有限责任公司（中国大陆）、xx有限公司（中国香港）、xx有限公司（中国香港）、北京今日捷报投资咨询有限公司（中国大陆）。
合资公司注册资本xxx 万美元，折合人民币xx万元。
该公司投资11138万元，建设了一套KDONAr－21000/25000/780型空分装置，以满足唐山xx钢铁有限公司和遵化一些企业对氧气、氮气等工业气体的需求。
xx气体有限公司建在xxx钢铁有限公司院内，西侧为xx钢铁有限公司的制氧站，南侧xxm以外是厂区的院墙，院墙外是空地，北侧为新建的两个煤气柜，与氧气主装置设施距离为40m，东侧为空地、河流。
公司现有职工xx人，其中特种作业xx人，安全管理人员2人参加了有关部门组织的安全资格培训，特种作业人员和操作人员均经过有关部门培训，取得上岗证书。
目录1、安全风险辨识和管控办法 (4)1.1、编制目的 (4)1.2、适用范围 (4)1.3、组织机构 (4)1.4、安全风险辨识依据 (4)1.5、安全风险辨识管控流程 (4)1.6、安全风险管控原则 (5)1.6.1、安全风险辨识的范围 (5)1.6.2、安全风险辨识要包括的方面： (5)1.7、安全风险辨识的方法 (6)1.7.1、直接判断法风险分级 (6)1.7.2、作业条件危险性评价法分级标准 (6)1.8、安全风险管控措施 (8)1.8.1、工艺风险管控措施 (8)1.8.2、设备风险管控措施 (8)1.8.3、库区风险管控措施 (9)1.8.4、罐区风险管控措施 (9)1.8.5、建构筑物风险管控措施 (10)1.8.6、安全管理风险管控措施 (10)1.8.7、危险作业管控措施 (10)2、本次风险分级评估管控工作总结： (10)4、危险作业管理制度 (12)5、能源隔离/挂牌上锁管理规定 (14)6、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 (16)7、中邦气体较大风险岗位应急处置管理制度 (23)8、中邦风险管控信息清单 (10)3、作业活动安全风险辨识一览表................. 错误!未定义书签。
XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册
XXX 机械有限公司2022 年 9 月XX 安字〔2022〕 2 号公司属各车间、科室：为了切实加强危（wei）险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危（wei）险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：组长：XX副组长：XX组员：XX 、XX 、XX危（wei）险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。
XXX 机械有限公司2022 年 9 月 18 日将较大危（wei）险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危（wei）险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2022 年度较大危（wei）险因素辨识管控工作实施方案。
本方案合用于公司各工序及外来施工单位。
公司成立较大危（wei）险因素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危（wei）险因素辨识管控工作。
各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。
领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常较大危（wei）险因素辨识管控工作的监督检查和考核：组长：XX副组长：XX组员： XX、XX、XX(一)落实公司企业主体责任。
组织公司各相关部门开展较大危（wei）险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危（wei）险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据《指导手册》开展较大危（wei）险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危（wei）险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危（wei）险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。
岗位安全风险辨识及分级管控实施指南
晋城市危险化学品企业岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行）一、适用范围本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。
化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。
二、有关术语和定义（一）风险。
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
（二）危险、有害因素。
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
（三）危险、有害因素识别。
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。
（四）风险评估。
运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。
三、岗位安全风险辨识与分级管控流程（一）建立机制。
成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。
领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。
制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。
方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。
（二）动员培训。
企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。
培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。
《安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册》
《安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册》安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件··二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案··三、风险分级标准··四、管控流程图··五、风险点名册··六、危险源辨识清单··七、风险分级管控明细··八、作业岗位风险告知卡··九、岗位安全卡··十、隐患排查治理管理制度··十一、隐患排查治理相关表格··关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
一、组织机构组长：***副组长：*** *** ***成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
主任：****副主任：**** *******成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副主任职责：具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
风险分级管控手册
风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具，用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。
这些因素可能来自组织内部的各个层面，如生产线、设备、工艺、产品、人员等。
以下是创建风险分级管控手册的一些步骤：
1. 风险识别：这是第一步，需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。
这些因素可能来自各个方面，例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。
2. 风险评估：在识别出风险因素之后，需要评估这些因素可能对组织产生的影响。
这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。
可以使用各种工具和技术，例如风险矩阵或概率-影响矩阵。
3. 风险分级：在评估了风险之后，需要对这些风险进行分级。
风险分级是一个相对的过程，可以根据组织的特定需要和偏好进行。
一般来说，风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。
4. 风险控制：最后一步是制定和实施控制措施，以降低或消除风险。
控制措施可以根据风险的级别来制定，并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。
5. 更新和审查：手册并不是一次性的项目，而应定期更新和审查。
这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。
6. 沟通与培训：确保所有员工都了解手册的内容，并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。
定期的培训和沟通会议是必要的。
7. 记录和报告：详细记录所有的风险评估和控制活动，以便于跟踪和管理。
这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。
以上是创建风险分级管控手册的基本步骤，具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。
岗位安全风险辨识管控手册
永安矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。
永安矿业2017年1月目录第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
二、评估原则以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系统进行科学和实事求是的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。
三、评估对象本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。
四、评估小组及职责组长：薛生复（总经理）向民（党委书记）副组长：戚树清（生产副经理）徐光（总工程师）尹振林（安全副经理）王春福（机电副经理）彭成庆（通风副总）刘洪田（机电副总）闫爱峰（地测副总）成员：王宝成迟东华孙运柱丁长福王宣柱韩正武石伟明杨鹏祥齐全刚职责：1.评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果，将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。
2.风险管控措施根据风险等级的不同，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施，以降低风险发生的可能性。
3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任，建立风险管理责任体系，并对责任人进行培训和考核。
二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表，对不同岗位、工序和设备进行定期排查，确保隐患及时发现和处理。
2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度，明确隐患发现后的报告流程和责任人。
3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级，制定隐患治理措施，明确治理责任人和完成时间。
4.隐患整改验收隐患治理完成后，进行整改验收，并进行记录和归档。
5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度，对隐患排查和治理工作进行定期考核，对工作不力的部门或个人进行奖惩。
以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容，通过严格执行相关制度和规定，可有效提升企业安全生产管理水平，保障员工和企业的安全。
安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障，对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理，我们需要严格执行相关制度和规定，以实现安全生产管理的标准化和规范化。
以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。
三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况，根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。
对于高风险的工作环境、设备和工序，需要采取更为严格的管控措施，确保安全生产风险得到有效控制。
2. 风险管控措施针对不同的风险等级，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施。
例如，在高风险的工作环境中，可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。
在中低风险的工作环境中，则可以采取更加常规的安全措施。
3. 风险管控责任确定风险管控的责任人，并建立相应的责任体系，明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。
风险分级管控与隐患排查治理体系指导手册
存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。
7
（二）关键词定义
➢ 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析 生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素 分类与代码》；其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境 的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项）。
4
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理
XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
财 务 部 XXX
设 备 部 XXX
品质管理部 XXX
生 产 部 XXX
5
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
事件后果严重性（S）判别准则
等级 法律、法规及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准 死亡
100万元以上
部分装置（>2 设备
套）或
重大国际影响
4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万元以上
3
不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病
1万元以上
➢ 工作危害分析法（JHA）
安全风险辨识分级管控表
事故后 果
初始风险（LEC 法）
LECD
现有控制措施及内容
责任人 备注
用超声波清洗
接地不良，设备漏电造
机对各成品零
成触电事故；设备运行
015 装配车间
清洗
超声波清 洗
部件进行清洗 去除油污等， 清洗后使用压
超声波清洗 机
过程中将手伸入清洗机 中，不按要求佩戴劳保 用品等，造成人身伤
人身伤 害
1
缩空气对零部
手持电动工具 对工件毛刺进
角磨机等手 伤害；电源线破损，无 人身伤 持电动工具 漏电保护器等可能导致 害
1
6
7
42
是否破损裸露，消除事故 隐患；作业人员佩戴护目
行清理。
触电；未佩戴口罩等可
镜、防尘口罩等劳动防护
能引起职业病。
用品；设置漏电保护器。
使用超声波清
接地不良，设备漏电造
洗剂对加工成
成触电事故；设备运行
6
15
90
加强车间通风，防止气体 集聚；规范气瓶摆放位
置，避免被来往叉车、火
车碰撞。
作业前检查设备安全防护
6
7
126
装置，保持良好的精神状 态；作业时佩戴劳动防护
用品。
设备可靠接地，照明采用
安全电压；配备专用工具
清理切屑，带护目镜；正
确着装，操作旋转设备时
6
7
126
禁止佩戴手套；作业前检 查设备安全防护装置是否
接收时对气瓶进行检验，
不合格气瓶禁止接收；气
6
15
90
瓶设置防震圈、安全帽等 安全附件，使用过程中设
置防倾倒装置；禁止气瓶
靠近热源等。
003 钣金车间 焊工 焊接作业 工件焊接
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南完整版
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南完整版一、引言岗位安全风险辨识与分级管控是企业安全管理的重要环节，旨在通过识别岗位安全风险、评估其影响和可能性，并采取相应措施进行分级管控，以确保员工和组织的安全。
本指南旨在提供一个完整的实施流程，帮助企业全面、系统地进行岗位安全风险的辨识与管控。
二、岗位安全风险辨识1.确定岗位安全风险评估的范围：确定需要评估的岗位范围，例如生产岗位、仓库管理岗位、行政办公岗位等。
2.收集相关信息：收集与各岗位相关的安全事故和异常情况记录、工作流程、岗位要求等相关信息。
3.识别潜在风险：通过对岗位相关信息的分析，识别岗位上存在的潜在风险。
例如在生产岗位上可能存在的机械伤害、化学物品泄漏等风险。
4.评估风险影响和可能性：对已识别的潜在风险进行评估，确定其可能造成的损失或影响程度，并评估这些风险发生的可能性。
5.分析风险原因：确定潜在风险发生的原因，例如缺乏培训、设备老化等。
6.编制岗位安全风险清单：将识别到的岗位安全风险进行整理，编制风险清单，并根据影响和可能性对风险进行分级。
三、岗位安全风险分级管控1.制定分级管控策略：根据风险清单，制定相应的分级管控策略，明确每个风险的预防、应急和恢复措施。
2.制定岗位安全标准和操作规程：根据不同风险级别，制定相应的岗位安全标准和操作规程，明确员工在岗位上应具备的安全意识和操作能力。
3.培训员工：根据岗位安全标准和操作规程，对员工进行相应的岗位安全培训，提高其安全意识和操作技能。
4.建立监控与检查机制：建立有效的监控与检查机制，对岗位安全进行监控和检查，及时发现和纠正安全问题。
5.建立应急管理预案：根据不同风险级别，制定相应的应急管理预案，明确应急响应流程和责任人，确保在发生意外情况时能够及时、有效地进行应急处理。
6.定期评估和改进：定期对岗位安全风险进行评估，评估管控措施的有效性，并根据评估结果进行相应的改进，提高风险管控水平。
四、总结岗位安全风险辨识与分级管控是企业安全管理的重要环节。
“安全风险分级管控”工作制度（5篇）
“安全风险分级管控”工作制度各专业、科室、单位：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。
一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
二、“安全风险分级管控”组织机构(一)成立“安全风险分级管控”工作领导组：组长：矿长常务副组长：安全矿长、总工程师副组长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长成员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。
领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。
办公室主任由安监科科长兼任，主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。
(二)领导组职责1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)。
3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。
(三)办公室职责1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。
2、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
(四)职责分工1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。
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岗位安全风险分级管控手册
五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿
目录
一、煤矿安全生产风险点清单
二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单
三、风险类型确认对应表
管控措施
四、煤矿安全风险评估与分级的方法
风险的含义不同，评估的方法也有所不同。
一般而言，最常见的、比较易操作的风险评估方法是风险矩阵法和作业条件危险性分析法（LEC）。
1、风险矩阵法
风险矩阵法根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式如下：
风险值： D=L×S
式中 L---事故发生可能性；
S---事故可能造成的损失程度。
风险共分为四级：一般风险、中等风险、重大风险和特别重大风险。
分责管控。
一般风险的实施蓝色预警，由当班安监员、班队长盯靠，整改不过班；中等风险级别的实施黄色预警，由单位负责人盯靠，整改不过天；重大风险级别的实施橙色预警，由矿副长、副总负责管控；特别重大风险级别的实施红色预警，由矿长亲自督促，立刻停工整改。
风险矩阵及风险等级划分表
2、作业条件危险性分析法（LEC）
在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式：
D=L×E×C
根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法。
3、风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较
风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较见表2-6。
风险矩阵分析法与作业条件危险性分析法
五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单
1、公共部分
2、采煤机司机安全风险分级管控清单
3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单
3
4
4、掘进机司机安全风险分级管控清单
5、带式输送机司机安全风险分级管控清单
6、防尘工安全风险分级管控清单
7、打眼工安全风险分级管控清单
8、支护工安全风险分级管控清单
9、泵站司机安全风险分级管控清单
10、转载机司机安全风险分级管控清单。