2020年员工出差流程及报销标准
公司差旅费用报销流程
公司差旅费用报销流程公司差旅费用报销流程在公司中，差旅费用报销是一项常见的行政工作。
为了保证员工在出差期间的费用得到合理的报销，公司通常会有一套完整的差旅费用报销流程。
下面将介绍一般的差旅费用报销流程。
1. 出差申请：员工在计划出差前，需要向上级主管提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
上级主管会根据情况审批并决定是否批准出差。
2. 预订行程：一旦出差申请获得批准，员工需要根据行程安排预订交通工具（如飞机、火车票）、酒店住宿等。
预订完成后，员工应保存好相关的预订凭证。
3. 出差执行：员工按照行程安排进行出差。
在出差期间，员工需要妥善保存所有与费用相关的发票和凭证，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
4. 报销申请：出差结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表格，并附上所有费用相关的发票和凭证。
申请表格通常包括出差事由、费用明细、发票编号等信息。
5. 审批流程：员工提交报销申请后，申请表格会被送至财务部门进行审批。
财务部门会核对申请表格上的费用明细和发票凭证，并与实际情况进行比对。
如果一切正常，财务部门会批准报销申请。
6. 报销发放：一旦报销申请获得批准，财务部门会将报销金额发放给员工。
发放方式可以是转账、支票等。
7. 归档保存：报销流程完成后，公司会将相关的报销申请、发票和凭证进行归档保存。
这样可以方便以后的审计和查询。
需要注意的是，不同公司的差旅费用报销流程可能会有所不同。
有些公司可能会要求员工在出差前提前申请预算，有些公司可能会要求员工在报销申请中提供更详细的费用明细。
因此，在实际操作中，员工需要根据公司的具体要求进行操作。
总之，公司差旅费用报销流程的目的是为了保证员工在出差期间的费用能够得到合理的报销，并且能够进行有效的财务管理和控制。
通过规范的流程，可以提高报销效率，减少纠纷和错误的发生。
员工出差费用报销办法
员工出差费用报销办法随着企业的发展和全球化的推进，员工出差已成为许多企业日常运营的一部分。
为了促进员工的工作积极性、加强企业与客户之间的合作，企业需要为员工提供合理的出差费用报销办法。
本篇文章将详细介绍员工出差费用报销办法，包括费用范围、报销流程和注意事项。
一、费用范围员工出差费用报销范围包括以下几个方面：1. 交通费用：包括往返交通费、公共交通费、机票费用等。
2. 住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，包括酒店费用、住宿服务费等。
3. 餐费：员工在出差期间的三餐费用，以合理的标准为限。
4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。
5. 综合费用：员工在出差期间的其他合理费用，如会议费、礼品费等。
以上费用应当在合理范围内，符合企业的费用报销政策，并附上有效的发票。
二、报销流程员工出差费用报销的流程如下：1. 出差申请：员工在出差前需向上级提出出差申请，并注明出差地点、出差目的、出差时间等详细信息。
2. 费用预估：根据出差地点和预计天数，员工在出差前预估出差费用，并向财务部门进行报备。
3. 出差报销单填写：员工在出差结束后，根据实际费用情况填写出差报销单。
包括费用明细、发票附件等。
4. 主管审批：员工填写完成出差报销单后，需提交给上级主管审批。
5. 财务审核：上级主管审批通过后，出差报销单将交给财务部门进行审核。
财务部门审核时将重点关注费用的合理性和规范性。
6. 报销款发放：财务部门审核通过后，将报销款及时发放给员工。
发放方式可根据实际情况选择，如银行转账、现金等。
三、注意事项在员工出差费用报销办法中需要注意以下几个问题：1. 出差期限：员工出差费用只包含在出差期限内发生的费用，出差期限过后的费用将不予报销。
2. 政策规定：员工在填写出差费用报销单时需遵循企业的相关政策规定，并尽量以合理的标准报销。
3. 发票保存：员工需要妥善保存相关费用的发票，并在填写报销单时附上有效的原始发票作为凭证。
2020年员工出差流程及报销标准-2020年出差标准
员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3 天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1）人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2）报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）5、出差返回后5 个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具1.部门总监以下级别人员出差600 公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。
部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。
2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。
三、出差费用（一）费用标准1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。
3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。
4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。
出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。
3 人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。
二）不予报销项目1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
公司差旅费报销管理办法-2020版
xxxxxxxxxxxxxxx公司差旅费报销管理办法-2020版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，住宿费可在三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
2、住宿费出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是指员工出差期间产生的交通、食宿、交际、通讯等费用，由公司根据相应的政策规定进行报销。
差旅费报销的流程通常包括以下几个环节：报销准备、申请、审核、报销、财务审批、财务报销。
首先，报销准备是指员工出差结束后，需要将相关的差旅费用准备齐全。
此时，员工应该先将所有票据、发票等费用凭证整理好，然后结合出差行程，进行费用明细的填写。
在填写费用明细时，应当准确详细地注明费用的项目、金额和时间，以方便后续的审核和核对。
接下来，员工需要按照公司的相关规定，进行差旅费申请。
在申请过程中，员工通常需要填写一份差旅费申请表，包括出差事由、出差地点、出差日期等相关信息。
申请表需要提交给所在部门的主管或相关负责人进行审批。
在审批环节，主管或相关负责人会根据申请表上的信息进行审核，并判断该差旅费是否合理合规。
如果有需要，主管或相关负责人可能会要求员工提供更多的证明材料，以便对差旅费进行核实。
在审核结果出来之前，员工需要保留好所有的费用凭证，以备后续的验证使用。
审核通过后，员工可以按照公司要求将所有费用凭证和申请表一起提交给财务部门进行报销。
财务部门会对提交的材料进行核对，并将该笔差旅费用纳入下一期的报销清单中。
在财务审批环节，财务部门的审批人员会对申请表上的信息和费用凭证进行再次核实，以确保申请的准确性和合规性。
同时，他们还会根据公司的相关政策和规定，对报销金额进行限额审核。
最后，一旦财务审批通过，财务部门会将报销金额转账至员工指定的银行账户。
员工需在一定时间内检查核对报销金额是否正确，如有错误，应及时向财务部门提出修正。
需要注意的是，不同公司对差旅费报销流程和政策规定可能会有所不同。
因此，员工在进行差旅费报销前，应仔细阅读和了解公司的相关政策和规定，并按照规定的要求进行操作。
总之，差旅费报销是企业中常见的经济活动之一，在报销过程中要严格按照规定操作，确保费用的合理性和准确性。
只有这样，企业才能有效控制差旅费用，提高经济效益。
出差管理及费用报销细则
出差管理及费用报销细则一、出差管理：1.出差申请：员工需要提前向上级主管提出出差申请，并说明出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
上级主管需要对申请进行审批，并在申请表上签字确认。
2.出差安排：申请获得审批后，公司将安排出差相关事宜，包括机票、酒店预订、交通安排等。
员工需要提供相关出差信息，并配合公司进行预订。
3.出差行程：出差期间，员工需要按照公司规定的行程安排进行工作，并按时完成相关任务和报告。
4.出差报告：出差结束后，员工需要写一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、所获成果以及遇到的问题等，并提交给上级主管。
5.出差总结：公司对每次出差进行总结，包括成本分析、效益评估以及工作总结等，并保存备案。
二、费用报销：1.报销范围：公司对员工出差期间的相关费用给予报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及必要的办公材料费等。
报销金额必须按照公司相关规定进行，并在规定期限内提供相关票据和明细。
2.报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工需要按照标准进行合理支出，并保存相关票据。
3.报销流程：员工需要在出差结束后的7个工作日内，将费用报销申请表和相关票据提交给财务部门。
财务部门将对申请进行审核，并在15个工作日内完成审批和报销操作。
4.特殊费用：对于特殊费用，如大额餐饮费、高级酒店费用等，员工需要提前向上级主管进行申请，并说明原因和必要性。
相关费用只能在得到主管批准后报销。
三、违规处理：1.员工在出差期间，如果使用公款进行私人消费、超出报销范围进行报销或提供虚假票据等，将视为违规行为。
一经发现，将根据公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣款、降职甚至解雇等。
2.对于虚假票据或其他严重违规行为，公司有权追究员工的法律责任，并要求员工进行相应赔偿。
以上就是出差管理及费用报销的细则，希望员工能够严格按照公司规定进行操作，合理使用公司资源，提高工作效率和成果。
2020年度公司差旅费报销管理制度
2020年度公司差旅费报销管理制度一、差旅费报销标准1、出差人员按实际出差天数计算报销，以早上7点至晚上8点为自然天数，不满6小时为半天，6小时以上为一天。
2、出差行政人员每人每天住宿费标准（1）总经理实报实销。
（2）副总级省会及一线城市住宿费标准为350元、地级市220元、县级城市180元、县级以下130元。
（3）部门经理级住宿费标准为220元、地级市180元、县级城市130元、县级以下80元。
（4）员工级住宿费标准为200元、地级市160元、县级城市100元、县级以下80元。
出差住宿费用需提供标准额度发票，一线城市可在省会基础上上浮30%，超出限额标准部分由个人承担。
两人以上同性别出差人员须住标准间，按单人报销。
3、长途交通费用标准（1）总经理、副总级人员出差可乘坐飞机、高铁、动车、铁路软卧或轮船二等舱以上舱位。
（2）部门经理级出差通过上级领导审核批准后，可乘坐飞机最低折扣普通舱、高铁、动车、软卧、轮船二等舱及以下标准的交通工具。
（3）部门主管及一般员工出差通过上级领导审核批准后，可乘坐高铁、动车、火车硬卧，汽车或轮船三等舱。
（4）出差人员到省会城市及直辖市出差，每人每天补助市内交通费30元，到北京、上海、深圳等地每人每天补助市内交通费50元，县内交通费每天补助10元。
所有费用凭票报销。
注：在出差期间乘坐火车时间长达8小时以上或夜间乘车时间长达6小时以上方可乘坐卧铺。
所有人员车费报销必须全额发票。
自带车辆无交通费补助。
4、出差期间如使用公司行政用车，报销费用含路桥费、停车费、燃油费。
所有违章、罚款一律由驾驶人员自行承担。
出差期间如使用私家车根据行驶里程报销燃油费，每公里1元，以公司规定的实际里程数为准。
路桥费、停车费据实报销。
所有违章、罚款一律由驾驶人员自行承担。
5、出差人员餐费补助标准（1）总经理实报实销。
（2）副总级省会及一线城市餐费标准为200元、其他城市150元。
（3）部门经理级餐费标准为150元，其他城市100元。
差旅费报销流程
差旅费报销流程
差旅费报销是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用，公司按照规定给予报销。
以下是我公司的差旅费报销流程：
1. 出差申请。
员工需要提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
部门经理审核后，将出差申请上报至财务
部门。
2. 出差审批。
财务部门收到出差申请后，进行费用预算和审批。
如果出差计
划符合公司规定，财务部门会给予出差审批，并通知员工出差相关
事宜。
3. 出差报销凭证。
员工在出差期间需要妥善保管所有的费用凭证，包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
这些凭证是报销的必要依据，必须完整、
清晰、真实有效。
4. 归还报销申请。
出差结束后，员工需要将所有的费用凭证和报销申请一并归还
至财务部门。
报销申请需填写详细的费用明细，包括日期、项目、
金额等信息，并由部门经理签字确认。
5. 财务审核。
财务部门收到报销申请后，进行费用审核。
审核内容包括费用
是否合理、凭证是否真实、金额是否与预算相符等。
如果审核通过，财务会安排报销。
6. 报销发放。
经过财务审核通过后，公司将报销款项发放至员工指定的银行
账户。
同时，财务部门会将报销情况记录在公司财务系统中。
以上就是我公司的差旅费报销流程，希望各位员工能够严格按
照流程操作，确保差旅费用的合理报销，同时也提醒大家在出差过
程中注意节约成本，合理支出，做到经济、实用、规范。
感谢大家的配合！。
XX公司差旅费用报销标准(2020年修订)
差旅费用报销标准（2020年修订）1总则1.1为加强成本控制，规范差旅费用报销管理，贯彻勤俭节约精神，特制定本标准。
1.2本标准适用于公司全体员工。
2各项差旅费用标准2.1交通费2.1.1市内交通费a)员工出差，由公司前往火车站、汽车站，应优先乘坐公共交通工具；b)由公司前往机场可搭乘的士或机场大巴，票据实报实销，也可按流程申请使用公司车辆；c)员工在出差目的地城市的交通费用实报实销。
注：1）交通高峰期，若标准内的席别无法订购，经总经理批准后可购买更高席别的车票、船票或飞机票；2）如需乘坐飞机，则出差申请须知会行政助理，行政助理根据已批准的出差申请预订机票。
2.2住宿费员工因公出差，应本着“勤俭、节约、合理、必需”的原则选择入住酒店。
选择酒店的注：1）员工应在以上规定的限额标准内凭据按实报销，节约不补，超支自理；2）特殊情况超出标准的，由总经理在票据上签字后方可报销；3）返程当日住宿费报销标准根据返程车票、机票出发时间调整。
其中，返程票面出发时间在14:00以前的，返程当日住宿标准为零；返程票面出发时间在14:00-20:00之间的，返程当日住宿标准折半；返程票面出发时间在20:00以后的，返程当日住宿标准不变。
2.3伙食补助伙食补助标准为100元/人/天，可免票据报销，但需将费用写入报销单。
统一安排餐饮的培训及会务、各类轮岗交流学习仅核算出差往返当日的伙食补助。
以上费用，不同级别的员工一起出差，以同行较高级别员工的旅差费限额掌握，且每次出差所发生的住宿费、交通费应按次报销。
对于出差涉及商务接待事宜，参照《分公司接待工作管理规定》执行。
3附则3.1本标准自下发之日起执行。
3.2本标准由人力资源与行政部负责解释，财务部根据此标准具体说明报销细则。
差旅报销流程实施细则
CXCWZD2020-V1.1.1差旅审批流程实施细则XXXXXX络科技有限公司差旅费报销审批流程为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对公司差旅费用及相关费用作出如下规定一、适用范围本制度适用公司所有员工二、费用分类1、本制度包含差旅费、差旅市内交通费两项费用2、文中提及的业务招待费另执行《业务招待费管理规定》三、差旅费1、差旅费定义指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公场所所在地以外的地区履行公务30天以下的，超出30天以上属于外派，不属于出差范畴。
2、出差人员按照不同的职别享受相应的车船费、住宿费、伙食补贴等标准3、出差报备公司员工应严格执行出差报备手续，出差前应钉钉申请《出差报备》审批流程（1）经理、主管级别以下的员工的《出差报备》审批流程：发起人-直属领导-分管负责人-副总经理/总经理-抄送财务、人事（2）经理、主管级别及以上的员工的《出差报备》审批流程：发起人-分管负责人-副总经理/总经理-抄送财务、人事4、交通工具标准5、住宿费标准注：(1)出差员工按照上表列出的住宿费及伙食费标准报销，超出部分自理。
（2）出差员工合住的，住宿费标准就较高的一方。
6、伙食补贴标准说明：在出差期间，如宴请客户需由领导批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。
同时执行《业务招待费管理制度实施细则》 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
7、出差地交通费原则上公司员工出差交通应自行乘坐公共交通。
四、差旅报销审批流程1、发起人-出纳审核-会计审核-直属领导-分管领导-副总经理-总经理-抄送综合部权限设置：金额≤300元，审核过部门分管领导1000≥金额≥300元，审核过副总经理金额≥1000元，审核过总经理五、报销所需附件1、出差报备单2、原始发票（1）差旅费报销必须有差旅报备，否则财务有权退回（2）差旅报销单次行程必须形成完整的闭环：出发车票-住宿发票-餐饮发票或补助-返程车票如果差旅发票不能形成闭环的，财务有权拒绝审批流程或者报销人同意只报销当次提供的发票，后期再提供本次行程的发票将不予报销。
出差报销流程
出差报销流程出差报销流程是指员工因公务需要而发生的费用，在一定的规则和范围内，由公司提供报销服务。
下面简要介绍一下出差报销流程。
1. 出差申请：员工需要向上级管理者提出出差申请。
在申请中需要明确出差的目的、时间、地点以及预计费用，并附上相关的行程安排和出差计划。
2. 出差审批：上级管理者对员工的出差申请进行审批。
审批结果应及时告知员工，以便员工能够安排好出差行程。
3. 出差准备：员工在出差前需要进行相关的准备工作，包括预订机票、酒店、车辆等，购买必要的出差用品，如交通卡、电话卡等。
同时，员工需要将行程安排和相关预订信息报备给公司。
4. 出差报销申请：员工在完成出差后，需要准备相应的费用凭证，包括发票、行程单、报销表格等。
员工填写报销表格并附上相关凭证，详细列明所发生的费用和费用的用途。
5. 报销审批：员工将填写完毕的报销表格和凭证提交给财务部门进行审批。
财务部门会核对凭证的真实性和合法性，并核算费用是否在规定范围内。
审批通过后，财务部门会将报销金额记录到公司的账簿中。
6. 报销支付：报销审批通过后，财务部门会将报销金额支付给员工。
支付方式可以是转账或者支票等。
7. 报销登记：财务部门会将已支付的报销金额记录到相应的报销登记表中，以便日后的核算和管理。
8. 财务审计：公司定期进行财务审计，其中包括对出差费用的审计。
财务审计部门会对出差报销流程进行审查，核实各项费用是否合规合法。
总结起来，出差报销流程包括出差申请、审批、准备、报销申请、审批、支付、登记和财务审计等环节。
这个流程的目的是确保出差费用合理、合规，提高公司财务管理的透明度和准确性。
差旅费标准及报销流程规定
差旅费标准及报销流程通知为加强公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司决定，对差旅费标准及出差审批流程规定如下：
一、差旅费报销
1.短期出差报销标准为：住宿每晚≤100元，每天餐费50元。
2.长期出差报销标准为：住宿每晚≤80元，每天餐费50元。
3.长期出差可按相关流程提前预支出差费用。
4.出差期间产生的其他费用，需提前请示领导，且需提供相应单据及发票，方可报销。
5.住宿报销需要提供普通增值税发票或者电子版发票，滴滴出行需提供纸质发票或付款记录截图。
二、交通费用报销
1.市内/跨市出差：优先选择顺风车出行，如紧急事情需要选择快车的需提前请示领导说明情况。
2.省外出差：需要对比高铁及飞机的价格，对比后优先选择价格便宜的一方。
3.选择高铁或者飞机出行，报销时需提供所购买的高铁或飞机的票据，无法提供或拒不提供者，按规定不予报销。
4.自驾车出差：按公里数计算费用进行补贴，补贴标准为1元每公里
三、出差审批及差旅费报销流程：
1.因公出差人员需事先填写《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的一天内补办手续。
2.出差人员报销流程：需本人填写工整相关报销单据-交部门科长确认签名-科长上交财务进行审核-确认无误后财务进行打款（打款周期为一周左右）。
3.科长以上人员需经副总，总经理批准及审核后进行报销，报销流程同上。
以上规定自发布之日起执行，特此通知！
广州xxx有限公司
财务科 2022年9月7日。
最新2020差旅费报销制度2篇
财政部近日发布《关于印发<中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表>的通知》，对机关工作人员赴地方差旅住宿费标准做出明确。
通过梳理发现，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
例如，按照该通知的规定，中央和国家机关人员来北京出差，部级是1100元/人·天，司局级是650元/人·天，其他人员是500元/人·天。
部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。
此外，对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差，也根据旅游旺季实行不同标准。
例如，旅游胜地三亚在10-4月期间，部级、司局级、其他人员分别执行1200元/人·天、720元/人·天、480元/人·天的标准，明显高于平日的标准。
从不同级别来看，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。
其中，中央和国家机关人员人员每人每天差旅费达1000元的只有北京、上海，以及几个旅游城市的旺季期间。
具体来看，部级领导出差北京、上海，执行同样的标准，即1100元/人·天;出差海南三亚的部级领导是1000元/人·天;此外，河北、内蒙古、河南、广西、海南、西藏、青海几个省份的个别旅游城市在旺季期间，部级领导也达到1000元/人·天以上。
2020年新编差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
2020年(管理制度)公司差旅费制度详细版(含海外出差)
（管理制度）公司差旅费制度详细版(含海外出差)公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。
2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。
出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。
一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。
2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。
3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。
4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。
5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。
6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。
7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。
且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。
8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。
二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。
员工出差报销流程说明
员工出差报销流程说明一、申请出差报销员工在确认需要出差时，首先需要向公司提交出差申请。
在出差申请中，员工需要填写出差的目的、时间、地点以及预计费用等信息，并经直接主管审批同意后方可出差。
二、出差费用报销1. 出差期间的交通费用员工在出差期间产生的交通费用包括车票、机票、火车票等，需要保存好相关发票或行程单据。
在报销时，员工需要将这些费用的原始发票一并提交给财务部门。
2. 出差期间的住宿费用员工在出差期间的住宿费用也是可以报销的，员工需要将住宿的发票或者酒店开具的住宿凭证一并提交给财务部门。
3. 出差期间的餐饮费用员工在出差期间的餐饮费用可以报销，但需要注意的是，餐饮费用的报销标准通常有限制，员工需要按照公司规定的标准报销，并提交相关的餐饮发票。
4. 其他费用除了交通、住宿、餐饮费用外，员工在出差期间产生的其他费用，如会议费、通讯费等也可以在报销范围内。
员工需要将这些费用的相关发票或凭证一并提交给财务部门。
三、报销单据整理员工在出差结束后，需要将所有的报销单据按照费用类别进行整理，并填写报销单。
报销单上需要包括员工的基本信息、出差目的、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
四、报销单据提交员工在整理完报销单据后，需要将报销单据和相关发票一并提交给公司财务部门进行审核。
财务部门会对报销单据进行审核，核对费用的真实性和合理性。
五、报销审批财务部门在审核完报销单据后，会将报销单据提交给相关领导进行审批。
领导审批通过后，报销流程进入到下一步。
六、报销款发放经过审批的报销款将在一定时间内发放到员工的工资卡或者以现金形式发放给员工。
员工在领取报销款时需要签字确认，作为报销流程的最后一步。
七、报销流程注意事项1. 出差报销需按照公司规定的标准和流程进行，不得私自报销超出标准的费用。
2. 出差报销单据需真实、完整、清晰，不得有涂改、造假等行为。
3. 出差报销需在规定的时间内完成，逾期未报销的费用将不予报销。
4. 出差报销过程中如有疑问或问题，员工可向财务部门进行咨询和反馈。
出差费用报销流程
出差费用报销流程《出差费用报销流程》对于经常需要出差的上班族来说，出差费用报销是一项非常重要的工作。
这不仅关系到个人的经济利益，也涉及到公司财务的规范管理。
下面就来详细说说出差费用报销的流程。
一、出差前的准备工作1.出差审批在出差之前，员工通常需要先获得公司的出差审批。
这一步骤的目的是确保出差的必要性和合理性。
一般来说，员工需要填写出差申请表，申请表中要包含出差的目的、地点、时间、预计费用等信息。
然后将申请表提交给上级领导进行审批。
领导会根据公司的业务需求、预算情况等因素来决定是否批准此次出差。
例如，如果是为了开拓新市场而进行的出差，且预算在公司可承受范围内，领导通常会批准；如果是重复性的、不必要的出差或者预算过高，可能就会被驳回。
2.了解公司报销政策不同的公司有不同的报销政策，在出差前员工应该仔细了解公司的报销政策。
包括哪些费用可以报销，报销的标准是多少，例如交通费用是按照实际发生额报销还是有一定的限额，住宿费用的报销标准是根据城市等级划分还是统一标准等。
还要了解报销需要提供的凭证类型，比如住宿费需要提供酒店发票，交通费需要提供车票或机票等。
这就像一场游戏，只有先熟悉游戏规则，才能在后面的报销过程中顺利通关。
二、出差期间的费用记录1.保留所有凭证出差期间，每一笔可能涉及报销的费用都要保留好凭证。
这是报销的关键依据。
对于交通费用，无论是乘坐飞机、火车还是出租车，都要妥善保存好票据。
飞机票、火车票的电子或纸质票根要留存好，出租车小票也不能遗漏。
住宿方面，酒店会在退房时提供发票，一定要仔细检查发票上的信息是否准确，如公司名称、纳税人识别号、住宿日期、金额等，确保无误后再收好。
餐饮费用如果可以报销的话，餐饮发票也要保留好。
还有可能会产生的其他费用，如办公用品采购、邮寄费用等，相应的发票或收据都要妥善保管。
2.记录费用明细除了保留凭证，还建议员工自己记录费用明细。
可以使用电子表格或者专门的记账APP。
将每一笔费用的日期、用途、金额等信息记录下来。
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员工出差流程及报销标准
一、出差申请步骤
1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经
理批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；
4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）
5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；
二、交通工具
1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公
里以上的，一般乘坐飞机。
部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。
2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧
（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。
三、出差费用
（一）费用标准
1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规
定的标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工
可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。
3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超
过部分，共同负担。
4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通
费用。
出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。
3人以内同行
的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。
（二）不予报销项目
1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人
注明，不再报销相关费用。
2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统
一支付的。
3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作
事务，所发生的费用公司不予报销。
出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。
4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。
5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的
酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。
（三）报销流程
部门员工
1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》
2.部门总经理或总监审核
3.人事部审核
4.财务部审核
5.财务部处理
部门经理、总监
1.填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》
2.人事部审核
3.财务部审核
4.总经理审批
5.财务部处理。
（四）其他
1.出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用
管理办法处理。
2.严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关
支出，并将已报销部分追回。
同时，公司将根据情节给予处罚。
附录：出差报销标准
1、机票、长途汽车、火车票由人事部统一网上预订；
注：异地汽车票实报实销，早上8点之前火车、飞机出发，可报的士费，8点之后出发的飞机、火车，报销公共交通费。
（特殊情况提前报备人事部）
2、住宿酒店（由人事部网上统一预订）
注：员工出差的客房费用不包括各类服务费 (如洗衣费, 酒店冰柜食品费, 送餐费等) 。
3、餐费
注：员工出差回上海，中午12点之前不报销午餐，下午6点之前不报销晚餐，高铁或汽车中途餐费按照30元/餐标准。
4、所有费用报销均凭发票报销。