2017年度预算公开说明.doc
工会2017年部门预算公开说明
工会2017年部门预算公开说明
根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我单位围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门概况
我单位的主要职能是：
1、维护工会合法权益。
2、提升职工技能及创新水平。
3、工会事务管理。
4、维权服务。
二、部门预算收支情况
（一）部门收支预算编制的依据及测算说明
公用经费根据机构正常运转和工作任务需要测算填报。
（二）2017年预算收支情况
2017年收入预算总计7.2万元。
2017年支出预算7.2万元，按用途划分为：专项项目支出
7.2万元。
三、“三公”经费预算说明
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年度妇计中心预算公开情况说明
2017年度妇计中心预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分妇计中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。
针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。
承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。
（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。
（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。
（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。
开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。
指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。
（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。
（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。
2017年浮梁县宣传部部门决算公开说明.doc
附件1：县委宣传部部门2017年度部门决算目录第一部分县委宣传部部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分浮梁县委宣传部部门概况一、部门主要职能（一）制定全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县各级党委宣传思想工作；指导宣传文教系统制定政策、规定工作；协调宣传文教系统各部门之间的关系。
（二）组织做好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。
（三）指导精神产品的生产和文化市场的管理工作，对县文联的工作实施方针政策的指导。
（四）宣传贯彻党的教育方针、政策，指导、协调学校党的建设、思想政治教育和稳定方面的工作；对县教育体育局的工作实施方针政策指导。
（五）制定全县新闻宣传工作意见，掌握舆论导向，把握新闻宣传基调；组织实施全县对外新闻宣传工作和对外文化交流活动；加强对全县互联网新闻宣传的舆论引导；负责指导、协调新闻、出版、旅游等部门的工作，对县新闻中心、县广播电视台、县文化广播影视新闻出版局的工作实施方针政策的指导。
（六）做好全县精神文明建设工作和党员教育工作，组织编写党员教育教材，办好基层党校，研究改进群众思想工作。
（七）按照规定管理宣传文教系统干部，指导宣传文教系统班子建设，对乡镇宣传委员的任免提出意见；做好全县企业（含企业管理事业单位）政工人员的职称评定工作。
子长县中医医院2017年预算公开说明
子长县中医医院2017年预算公开说明一、部门主要职能及机构设置情况1、主要职能：医院以创建“市级领先、省内知名的二级甲等中医医院”为奋斗目标，规划了“一切以病人为中心、以质量为核心、以中医特色为优势”的办院方针。
秉承了“大医精诚”、“仁者爱人”的中医药文化理念，进一步强化医院管理，提高医疗质量，以一流的技术、一流的服务，竭诚为子长县人民群众提供质优、价廉、具有中医特色的医疗保健服务。
2、机构设置情况：诊疗科：预防保健科/内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；肾病学专业；内分泌专科；老年病专业；外科：普通外科专业；骨科专业；/妇产科:妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；生殖健康与不孕症专业；儿科：新生儿专业；小儿传染病专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；眼科口腔科医疗美容科：美容中医科（针灸美容；针刺术；毫针术；三棱针术；皮肤针（梅花针）术；皮内针术；火针术；电针术；水针（穴位注射）术；灸术；耳针术；拔罐术；中医推拿美容；中药外治；其他中医美容技术；穴位埋线疗法；）精神科：药物依赖专业急诊医学科麻醉科医疗检验科：临床体液；血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清专业医学影像科：X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业中医科：内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业感染性疾病科门诊编制床位140张，实有床位120张二、预算收入情况说明本部门2017年度预算收入分别是工资福利支出 720 万元，对个人和家庭的补助支出 0万元，商品和服务支出万元，共计 0 万元，较上年（增长/减少）多少万元。
主要原因是：调整了工资和津补贴、增加了项目经费。
三、预算支出情况说明本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出 720 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出万元，共计 0 万元，较上年（增长/减少）多少万元。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
度决算情况说明.doc
第三部分20１7年度决算情况说明一、关于唐山军供站2０1７年度收入支出决算总体情况说明(一）唐山军供站2０17年度综合收支与上年决算对比情况军供站２０１7年度收入总计221．１7万元,本年预算收入为212。
１3万元,较年初预算增加９。
04万元,主要为增加工资及相应的保险支出。
支出总计222。
45万元。
与２0１6年相比，收、支总计各增加26.７万元,和—66。
02万元。
收入增加原因是:调整工资及保险所增加的财政拨款收入，支出增加原因是:201６年的省拨用于维修改造专款支出较大，２01７年度未安排此类支出.(二)唐山军供站２0１７年财政包括支出与年初预算数对比唐山军供站201７年度财政拨款支出决算22２．45万元.与预算拨款数相比,增加１。
28万元.主要原因是2０16年结转的工程保证资金在本年度支付。
二。
唐山军供站2０１7年度收入决算情况.本年收入合计221.17万元，其中：财政拨款收入221.15万元，占９9。
９９％,本年预算拨款收入为２12。
13万元，较年初预算增加９。
０２万元,主要为增加工资及相应的保险支出；其他收入0.02万元，占0．０1％。
三.唐山军供站２01７年度支出决算情况说明本年支出合计222.4５万元,其中：基本支出222.45万元,占１0０％；项目支出０万元。
四．唐山军供站20１７年度财政拨款收入支出决算整体情况说明唐山军供站2017年度财政拨款收入总决算2２1。
15万元,本年预算收入为212。
１3万元，较年初预算增加9．02万元，主要为增加工资及相应的保险支出。
支出总决算２2２.4５万元.与20１６年相比,收、支总计各增加26.7万元，和-６６.02万元，分别增长1３.73%和减少22。
８9％。
五.唐山军供站201７年度财政拨款“三公经费”支出情况说明唐山军供站２０17年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为２．85万元，完成预算的44.５３％，较上年决算减少６.55万元支出，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算２.８５万元，占1０0%;公务接待费0万元，占0%。
XX市XX区建设局2017年度部门预算公开情况补充说明【模板】
**市**区建设局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于**区建设局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
**区建设局2017年度财政拨款收支总预算为862.11万元。
与2016年相比，财政拨款收支总预算减少489.51万元，减少 56.75%。
主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；（二）因2016年部分项目完工，2017年新建项目由于进度放缓建设资金支出较之2016年有所减少。
二、关于**区建设局2017年度运行经费安排情况说明
办公费2.76万元、邮电费3.68万元、差旅费6.9万元、业务费2.99万元、培训费2.53万元、接待费0.92万元、维修费0.69万元、其他0.23万元、车辆经费2万元、会议费1万元、党建经费2万元、保障性住房工作经费4万元。
与2016年相比减少2.49万元，减少7.66%，按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩。
三、关于**区建设局2017年度政府采购安排情况说明
**区民政局2017年度政府采购安排20万元，用于购置办公家具、打印机、复印机、计算机、摄像机、档案柜等办公设备。
较之2016年度政府采购预算增加10万元，因预计2017年更换办公用房购买办公桌椅等办公家具。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
2017年度 青岛实验学校部门预算.doc
2017年度青岛实验学校部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责青岛实验学校为青岛高新区所属事业单位，学校占地面积约为6.8万平方米，2017年9月正式开学。
青岛实验学校由高新区财政全额拨款，实施小学、初中义务教育。
学校借助北京市十一学校的管理机制、课程体系、培养模式，以兼容并蓄的办学精神、自由开放的课程选择和一流的硬件设施，努力打造中国课程改革领航校。
二、机构设置青岛实验学校采取扁平化管理模式，由学部（年级）、课程与教学研究中心（含教育家书院、名师工作室）、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心构成。
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
感谢你的观看支出决算表公开03表部门：青岛实验学校金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。
感谢你的观看财政拨款收入支出决算总表公开04表感谢你的观看一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
感谢你的观看一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：青岛实验学校金额单位：万元感谢你的观看注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
感谢你的观看政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位：万元部门：青岛实验学校青岛实验学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
共青团东海县委员会2017年度县级部门预算公开说明.doc
共青团东海县委员会2017年度县级部门预算公开说明第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属二级单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分团县委2017年度部门预算表（详见附表）第三部分团县委2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
共青团东海县委员会负责引导青少年思想，带领青少年坚定不移跟党走；组织青少年围绕党政中心开展各类有影响的活动；代表和维护青少年合法权益，协同有关部门解决青年问题和困难；加强团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养并推荐优秀团员为党的发展对象，推荐优秀青年人才到各级领导岗位上去。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
着力深化共青团文化影响，持续增强团的育人育才职能；系统增强共青团社会属性，逐步构建团的团社互融格局；突出发挥共青团助创成效，大力推进团的双创培育工程；更加注重团的先进模范导向，有力彰显共青团先锋作用。
三、部门机构设置和所属单位情况。
团县委下设办公室、组织部（宣传部）、青工部（学少部）、青农部四个部室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
《东海县预决算信息公开管理暂行办法》（东委办[2016]60号）和《2017年东海县县级预算信息公开工作方案》（东财预[2017]4号），坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。
按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。
第二部分团县委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分团县委2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。
抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
2017年单位部门预算说明目录第一部分抚顺市发展和改革委员会概况主要职能第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算“三公”经费支出预算表六、政府性基金预算支出表七、项目支出预算表八、基本支出表九、绩效目标申报表第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分抚顺市发展和改革委员会概况一、主要职能（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议；研究全市经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况；参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市政府投资项目建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导全市工程咨询业发展。
2017年度吉木乃县妇幼保健站决算公开说明
2017年度吉木乃县妇幼保健站决算公开说明目录第一部分吉木乃县妇幼保健站概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况:吉木乃县妇幼保健站成立于1986年，属于全额拨款卫生事业单位，担负着全县各族妇女儿童健康的重任，主要承担四乡三镇41个行政村的妇幼保健和社区妇幼卫生等工作，执行国家的“一法两纲”，为全县妇女、儿童提供预防、保健、医疗、康复、健康教育及婚前医学检查为一体的优质服务。
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2017年度预算公开说明
目录
第一部分卫辉市委农村工作办公室概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释
附件：卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
卫辉市委农村工作办公室概况
一、部门预算单位构成
纳入卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括卫辉市委农村工作办公室。
二、主要职责
卫辉市委农村工作办公室主要职责是：
1、贯彻执行党中央、省委、新乡市委市政府及我市市委市政府关于农村改期、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。
指导全市“三农”工作，牵头研究拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。
2、牵头协调全市农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展，综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。
3、组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结宣传推广典型经验。
4、督促、指导相关部门贯彻落实市委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。
指导、服务和推进全市新型农村社区建设。
5、承担国家、省、新乡市设立的统筹城乡发展试验区工作。
6、承担卫辉市统筹城乡发展试验区工作领导小组办公室日常工作。
7、承担农业综合开发工作。
8、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。
9、承担卫辉市社会主义新农村建设领导小组办公室工作。
10、承担卫辉市大中型水库移民办公室工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分
卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年收入总计833724元，支出总计833724元，与2016年相比，收、支总计各减少449228元，减少35%。
主要原因：离、退休人员转入社保，本年新增社会保障缴费153201元，对个人和家庭的补助支出增加33096元。
二、收入预算总体情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年收入合计833724元，其中，一般公共预算833724元。
三、支出预算总体情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年支出合计833724万元，其中：基本支出833724元，占100%；项目支出0元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年一般公共预算收支预算833724元。
与2016年相比，一般公共预算收支预算减少449228元，减少35%，主要原因：离、退休人员转入社保，本年新增社会保障缴费153201元，对个人和家庭的补助支出增加33096元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年一般公共预算支出预算833724元，全部为基本支出，其中工资福利支出545268元，对个人和家庭的补助99655元，商品服务支出35600元，社会保障缴费153201元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
卫辉市委农村工作办公室2017年一般公共预算基本支出833724元，其中：人员经费798124元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35600元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办2017年“三公”经费预算为29400元。
2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少600元。
具体支出情况如下：
(二)公务用车购置及运行费21800元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费21800元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车运行维护费预算数比2016年减少200元，主要原因：公务用车运行维护费下降。
(三)公务接待费7600元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算数比2016年减少400元。
主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
卫辉市委农村工作办公室2017年机关运行经费支出预算35600元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排0元，没有政府采购服务预算。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。