公司采购部门管理制度

公司采购部门管理制度

采购部门管理制度

一、目的

为了规范公司的物料采购行为，降低物料采购成本，确保公司各项物料供应，制定如下采购部门管理制度。加强企业物资采购的监督管理，特

二、范围

采购

三、内容

1、采购人员在询价过程中因至少联系三家供应商，多加比较，多收集市场信息，比质比价采购;

2、熟悉公司固定、长期供应商的销售政策、流程等，做好接口工作;

3、及时整理、保存各个供应商的资料，包括联系人、联系方式、产品清单及价格等;

4、采购合同要仔细审核，重点为价格、保修、售后服务等条款细节，并及时跟合同管理沟通项目的相关信息，及时反映问题;

5、ERP系统单据录入准确无误，每月统计报表及时准确;

6、保管好合同文本及附件(包括纸质、电子及其他相关资料);

7、签署的各种单据、合同、文件要严格按照采购流程和签字权限执行;

8、及时同供应商和物流公司沟通发货方式及发货时间，并及时通知合同管理、工程师、销售等相关人员;

9、及时收集关于供应商要求反馈的保修卡等相关资料，及时跟进返点合同及返款进度;

10、采购人员应在每周一中午12点前向商务部经理提交上一周工作报告。

11、做好采购成本的保密工作，遵守公司保密规定。

四、奖惩

1、违反以上规定情节轻微的给予警告处分;

2、违反以上规定情节严重但未给公司和他人造成损失的给予MFA扣分的

处罚(2-5分);

3、违反以上规定情节严重给公司和他人造成损失的，在MFA扣分基础上

加计罚金30-200元;

4、违反以上规定情节特别严重给公司和他人造成严重损失的，给予开除处

分;