进出口业务基本管理制度
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司进出口业务操作，基于正当合法的原则明确企业运营的管理规范，规避各类风险，确保企业经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有进出口业务操作。
三、组织机构公司设有进出口业务部门，由专业的进出口业务人员负责实施具体业务操作。
部门负责人直接向公司领导汇报。
四、进口业务1、进口业务操作前，业务人员应登录海关网站进行查询和申报，并按照海关的规定完成报关手续。
所办理的进口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、进口货物到货后，应首先进行质量和数量检查，对不合格品应即时联系供应商进行退换货处理，确保货物品质符合企业标准。
3、进口业务款项应按时支付，并确认收货，不得拖欠支付。
五、出口业务1、出口业务操作前，业务人员应登录海关网站查询和申报备案，并按照海关的规定完成出口手续。
所有出口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、公司对待出口业务的货物应及时安排运输事宜，确保货物准时按照客户要求到达目的地。
3、出口业务款项应按照双方合同规定收回，并确保款项到账及时及准确无误。
六、企业信息保密为了保护企业的权益和客户的隐私，企业员工不得将企业内部信息泄露给外部机构或个人。
所有客户的信息存储在企业电脑网络中，并保障信息安全，不得外泄。
七、制度执行1、进出口业务操作人员必须严格执行本制度。
2、对于违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
3、本制度的修改或补充必须经公司领导审批，并广泛宣传并培训教育员工。
以上制度根据本公司经营情况及政策标准定制，正确遵循并执行该制度才能保障企业在国内外市场上的积极地位。
进出口贸易公司的管理制度
第一章总则第一条为加强公司进出口贸易管理，规范业务流程，提高工作效率，降低风险，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口贸易业务，包括但不限于货物进出口、技术进出口、服务进出口等。
第三条公司进出口贸易管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，遵循国际贸易规则；2. 诚实守信，公平竞争，维护公司及客户的合法权益；3. 严谨规范，高效运作，降低经营风险；4. 重视人才培养，提升团队整体素质。
第二章组织机构与职责第四条公司设立进出口贸易部，负责进出口贸易业务的统筹、规划、实施和监督。
第五条进出口贸易部的主要职责：1. 负责制定进出口贸易业务发展规划，组织实施年度计划；2. 负责收集、分析国内外市场信息，制定市场开拓策略；3. 负责进出口贸易合同的签订、履行和结算；4. 负责进出口货物、技术、服务的质量监督、安全检查和运输安排；5. 负责进出口贸易业务的财务管理、税务处理和风险控制；6. 负责与政府部门、行业协会、客户等相关单位的沟通协调。
第六条公司各部门应积极配合进出口贸易部的工作，共同推进进出口贸易业务的发展。
第三章进出口贸易业务流程第七条进出口贸易业务流程主要包括以下环节：1. 市场调研与产品选型；2. 货物采购或销售；3. 合同签订与履行；4. 货物运输与保险；5. 结算与收汇；6. 质量检验与售后服务。
第八条各环节具体操作如下：1. 市场调研与产品选型：进出口贸易部负责收集国内外市场信息，分析市场趋势，为公司提供产品选型建议；2. 货物采购或销售：根据市场调研结果，进出口贸易部负责联系供应商或客户，洽谈价格、质量、交货期等事宜；3. 合同签订与履行：进出口贸易部负责与供应商或客户签订合同，明确双方权利义务，确保合同履行；4. 货物运输与保险：进出口贸易部负责安排货物运输，办理保险手续，确保货物安全；5. 结算与收汇：进出口贸易部负责办理结算手续，确保收汇及时、安全；6. 质量检验与售后服务：进出口贸易部负责组织货物质量检验，确保产品质量，提供售后服务。
进出口业务安全管理制度
一、总则为了确保我国进出口业务的顺利进行，维护国家经济安全，防范各类风险，保障企业合法权益，特制定本制度。
二、组织架构与职责1. 成立进出口业务安全管理委员会，负责制定、修订本制度，并对进出口业务安全管理工作进行监督、检查和指导。
2. 各部门、子公司应明确进出口业务安全管理责任人，负责本部门、子公司的进出口业务安全管理工作。
3. 进出口业务安全管理委员会下设安全管理办公室，负责具体实施进出口业务安全管理工作。
三、安全管理制度1. 进出口许可证和配额管理（1）严格按照国家法律法规，办理进出口许可证和配额申请。
（2）确保进出口许可证和配额的真实性、合法性和有效性。
2. 货物进出口安全（1）对进出口货物进行严格的质量检验，确保货物符合国家法律法规和标准。
（2）加强对进出口货物的包装、运输、仓储等环节的安全管理，防范货物损失、损坏。
（3）对进出口货物实施风险评估，根据风险评估结果采取相应的安全措施。
3. 技术进出口安全（1）对进出口技术进行严格审查，确保技术符合国家法律法规和标准。
（2）加强对进出口技术的保密管理，防止技术泄露。
（3）对进出口技术实施风险评估，根据风险评估结果采取相应的安全措施。
4. 人员安全管理（1）加强员工进出口业务安全培训，提高员工安全意识。
（2）对进出口业务人员实施背景审查，确保其具备良好的职业道德和业务素质。
（3）对进出口业务人员实施安全教育，使其了解进出口业务安全风险，掌握应对措施。
5. 风险防范与应急处置（1）建立健全进出口业务风险防范体系，对进出口业务风险进行识别、评估和控制。
（2）制定应急预案，对可能发生的突发事件进行应急处置。
四、监督与考核1. 进出口业务安全管理委员会定期对各部门、子公司进出口业务安全管理工作进行检查、考核。
2. 对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任人的责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由进出口业务安全管理委员会负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由进出口业务安全管理委员会根据实际情况予以修订。
公司进出口业务管理制度
第一章总则第一条为加强公司进出口业务的管理，规范进出口操作流程，提高进出口业务效率，降低风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口业务，包括但不限于商品进出口、技术进出口、服务进出口等。
第三条公司进出口业务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和国际贸易规则；2. 坚持诚信经营，维护公司声誉；3. 优化资源配置，提高经济效益；4. 强化风险控制，确保业务安全。
第二章组织架构与职责第四条公司设立进出口业务管理部门，负责进出口业务的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条进出口业务管理部门的主要职责：1. 制定进出口业务管理制度和操作规程；2. 组织实施进出口业务，协调各部门之间的工作；3. 监督检查进出口业务执行情况，确保业务合规；4. 收集和分析进出口业务数据，为决策提供依据；5. 负责进出口业务的培训和指导。
第六条公司各部门在进出口业务中的职责：1. 采购部门：负责进口商品的需求计划、供应商选择和采购谈判；2. 销售部门：负责出口商品的市场开拓、客户关系维护和订单处理；3. 财务部门：负责进出口业务的资金管理、成本核算和税务处理；4. 法务部门：负责进出口业务的法律法规咨询、合同审核和风险防范。
第三章进出口业务流程第七条进出口业务流程包括以下环节：1. 市场调研与需求分析；2. 供应商选择与谈判；3. 合同签订与审核；4. 商品采购与生产；5. 货物运输与保险；6. 商检与通关；7. 结算与收汇；8. 售后服务与客户关系维护。
第八条各环节具体操作如下：1. 市场调研与需求分析：进出口业务管理部门根据市场需求，分析国内外市场动态，制定进出口计划；2. 供应商选择与谈判：采购部门根据需求分析，选择合适的供应商，进行谈判并签订合同；3. 合同签订与审核：法务部门对合同进行审核，确保合同条款合法、合规；4. 商品采购与生产：采购部门根据合同约定，组织商品采购和生产；5. 货物运输与保险：物流部门负责货物的运输和保险工作；6. 商检与通关：质量管理部门负责商品检验，物流部门负责货物通关；7. 结算与收汇：财务部门负责结算和收汇工作；8. 售后服务与客户关系维护：销售部门负责售后服务，维护客户关系。
(完整)进出口业务管理制度
进出口业务管理制度一、制度目的为规范企业进出口业务行为，保证企业进出口业务的正常运行和合法性，以达到企业经济效益最大化。
二、适用范围本制度适用于企业所有进出口业务活动。
三、职责与权限1. 企业领导企业领导是企业的最高决策者和责任人，负责制订和审定进出口业务管理制度。
2. 进出口业务部门进出口业务部门是企业执行进出口业务的部门，负责具体执行进出口业务管理制度。
3. 进出口业务员进出口业务员是企业执行进出口业务的操作者，负责具体执行进出口业务流程。
四、进出口业务流程1. 询盘阶段1.进口询盘收到后，业务部门应尽快确定与外商联系人，并予以回复；2.出口询盘收到后，业务部门应核实外商资质，并根据订单情况予以回复。
2. 签合同阶段1.根据进出口合同条款，业务部门应将合同审读，合同条款未标明确认人的按照业务部门管理权限，将审定意见送审核人审核；2.确认完成后，业务部门将确认书及合同条款复印件存档，并将合同正本存入档案。
3. 出口货物装运阶段1.业务部门应按照《出口货物运输通知单》填写完整信息并交给仓库管理人员，并告知装运日期和目的地；2.仓库管理人员按照对应出口装箱单和贸易合同装载货物；3.随货物发出的《商业发票》《装箱单》《提单》等文件，由业务员在装运日期前两天准备妥当，交供应商审核，审核通过后签名并存储档案。
4. 进口货物到达阶段1.货物到达后，业务部门应及时向物流部门、仓储部门及会计部门通报并核实货物数量、货物质量、产地、规格、包装及单据完整性等；2.同时详细记录到货情况，如有异常应立即报告企业领导。
五、进出口业务凭证管理1. 合同管理1.业务部门对应存档、备份企业所有的进出口合同，包括执行的合同及已终止的合同；2.对于采用外语和外文的合同，应按照法律规定译为中文，方便各业务部门使用。
2. 收/付汇管理1.业务部门应将收/付款汇票、电汇、信用证等凭证认真审阅，核对并存档；2.对于未及时支付或收取的货款，业务部门应及时与供方或客户取得联系，以避免因资金和时间损失产生不必要的经济损失。
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度一、总则为规范企业进出口业务管理，提高工作效率，保障企业利益和合法权益，依据有关法律法规和公司内部管理需求，订立本进出口业务管理制度。
二、适用范围本制度适用于本公司涉及进出口业务的各个部门、员工以及与本公司建立合作关系的供应商、客户等相关方。
三、进出口业务流程1.业务洽谈阶段：–各部门需在接到客户需求后，及时进行业务洽谈并记录有关信息，包含但不限于客户需求、价格、交货期、付款方式等。
–洽谈结束后，需填写业务洽谈报告并报告上级领导进行审核。
2.合同签订阶段：–经过洽谈后，双方达成共识，需依据公司相关规定，出具正式合同。
–负责签订合同的部门需确保合同内容准确、完整，并及时向相关方发送合同文本。
3.订单执行阶段：–在接到订单后，相关部门需订立认真的生产计划和布置，并确保生产能够定时交付。
–同时，配送部门需负责组织商品的出库、运输等工作，并做好相应记录。
4.财务结算阶段：–负责结算的部门需依照合同商定的付款方式和时间，向客户发送相关结算票据，并确保收款及时入账。
–同时，还需依照规定的流程和程序，核对与供应商的结算，确保支出准确无误。
四、进出口业务管理责任1.进出口业务总负责人：–负责订立本制度，并监督各部门的实施情况。
–对重点合同进行审批，并确保合同签订前的业务洽谈和合同签订过程符合公司规定。
2.业务洽谈部门负责人：–负责洽谈过程中的信息记录和报告，并将报告上报给上级领导审核。
–对洽谈结果进行评估分析，供应明晰的合同要求和要点。
3.合同签订部门负责人：–负责合同的订立、审核和签发工作。
–确保现有合同模板的准确性和完善性，并依据实际需求进行适当的更新和改进。
4.订单执行部门负责人：–负责订立生产计划和布置，并确保生产能够定时交付。
–协调内外部资源，保障订单的顺利执行。
5.财务结算部门负责人：–负责订立结算管理制度，并确保与供应商、客户之间的结算准确无误。
–监督结算工作的进行，并及时报告异常情况或争议。
进出口公司管理制度模板
第一章总则第一条为加强本公司的进出口业务管理，规范业务流程，提高工作效率，确保公司合法、合规、高效地开展进出口业务，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有进出口业务活动，包括但不限于市场调研、产品开发、合同签订、货物采购、报关报检、运输、仓储、结算等环节。
第二章组织机构与职责第三条本公司设立进出口业务管理部门，负责进出口业务的整体规划、协调和监督。
第四条进出口业务管理部门的主要职责包括：1. 制定进出口业务规划，组织实施并监督执行；2. 负责市场调研，掌握国际市场动态，为业务决策提供依据；3. 协调各部门，确保进出口业务流程的顺畅；4. 监督业务人员遵守国家法律法规和公司规章制度；5. 定期向公司领导汇报进出口业务情况。
第三章业务流程管理第五条市场调研与产品开发1. 市场调研部门负责收集国际市场信息，分析市场趋势，为公司提供市场调研报告；2. 根据市场调研结果，产品开发部门负责新产品研发，满足市场需求。
第六条合同签订与货物采购1. 销售部门负责与客户签订进出口合同，明确双方权利义务；2. 采购部门根据合同要求，负责货物的采购和供应。
第七条报关报检与运输1. 报关报检部门负责办理进出口货物的报关、报检手续；2. 运输部门负责货物的运输安排，确保货物安全、及时到达目的地。
第八条仓储与配送1. 仓储部门负责货物的入库、出库、盘点等管理工作；2. 配送部门负责货物的配送，确保货物按时送达客户手中。
第九条结算与财务1. 财务部门负责进出口业务的结算工作，确保资金安全；2. 定期编制财务报表，为公司领导提供决策依据。
第四章员工管理第十条员工培训1. 公司定期组织业务培训，提高员工业务水平；2. 员工应积极参加培训，不断提升自身能力。
第十一条奖惩制度1. 对表现优异的员工给予奖励；2. 对违反公司规定的员工，依据公司规章制度进行处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司进出口业务管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
进出口管理制度
进出口管理制度第一章总则第一条为了加强进出口管理，规范进出口行为，保障进出口贸易的顺利进行，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司进出口业务的组织、实施、监督和管理。
第三条公司进出口业务应遵循合法、合规、公平、诚信的原则，注重环境保护和社会责任。
第四条公司应建立健全进出口业务管理制度，确保进出口业务流程的规范化和标准化。
第二章组织机构与职责第五条公司应设立进出口管理组织机构，明确各相关部门的职责和权限。
第六条进出口管理部门负责制定进出口业务计划，组织实施进出口业务，协调解决进出口业务中的问题。
第七条进出口管理部门应按照法律法规和国家政策，办理进出口许可证、报关、检验检疫等手续。
第八条财务部门负责进出口业务的财务管理，包括关税、退税等事项。
第九条人力资源部门负责进出口业务的人员培训和管理。
第三章进出口商品管理第十条公司应按照法律法规和国家政策，选择合法的进出口商品。
第十一条公司应建立健全进出口商品质量管理制度，确保进出口商品的质量安全。
第十二条公司应按照法律法规和国家政策，办理进出口商品的检验、检疫等手续。
第四章合同与信用管理第十三条公司应签订合法、合规的进出口合同，明确合同双方的权利和义务。
第十四条公司应建立健全信用管理制度，评估和控制进出口业务的风险。
第十五条公司应按照法律法规和国家政策，办理进出口业务的信用保险、担保等手续。
第五章进出口业务流程第十六条公司应按照法律法规和国家政策，办理进出口业务的报关、报检等手续。
第十七条公司应建立健全进出口业务的信息管理系统，提高进出口业务效率。
第十八条公司应按照法律法规和国家政策，办理进出口业务的物流、仓储等手续。
第六章监督与检查第十九条公司应建立健全进出口业务的监督和检查制度，确保进出口业务的合法性和合规性。
第二十条公司应按照法律法规和国家政策，接受相关职能部门的检查和监督。
第二十一条公司应定期对进出口业务进行内部审计，发现问题及时整改。
进出口公司经营管理制度
第一章总则第一条为规范本公司进出口业务运营，提高经营效益，降低经营风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有进出口业务活动，包括但不限于采购、销售、物流、通关、结算等环节。
第三条本制度依据国家相关法律法规、国际惯例及公司章程制定，旨在保障公司持续、稳定、健康发展。
第二章采购管理第四条采购部门负责公司进出口商品采购工作，确保商品质量、价格、交货期等符合公司要求。
第五条采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行考核，筛选优质供应商。
第六条采购部门应签订书面采购合同，明确双方权利义务，确保采购合同合法有效。
第七条采购部门应加强对采购商品的质量、数量、包装等环节的检验，确保商品符合国家标准和客户要求。
第三章销售管理第八条销售部门负责公司进出口商品销售工作，拓宽销售渠道，提高市场份额。
第九条销售部门应制定销售策略，明确销售目标，制定合理的销售计划。
第十条销售部门应加强与客户的沟通，了解客户需求，为客户提供优质服务。
第十一条销售部门应签订书面销售合同，明确双方权利义务，确保销售合同合法有效。
第四章物流管理第十二条物流部门负责公司进出口商品的运输、仓储、配送等工作。
第十三条物流部门应选择信誉良好、服务优质的物流合作伙伴，确保商品安全、及时、高效地运输。
第十四条物流部门应建立健全仓储管理制度，确保仓储设施符合国家标准，商品储存安全。
第十五条物流部门应加强配送管理，确保商品按时送达客户手中。
第五章通关管理第十六条通关部门负责公司进出口商品的通关手续办理。
第十七条通关部门应熟悉相关政策法规，确保进出口商品合规通关。
第十八条通关部门应加强与海关、检验检疫等部门的沟通，及时了解相关政策动态。
第十九条通关部门应建立健全通关档案，确保通关记录完整、准确。
第六章结算管理第二十条结算部门负责公司进出口业务的结算工作。
第二十一条结算部门应按照合同约定，及时、准确地办理结算业务。
第二十二条结算部门应加强外汇管理，确保外汇收支合规。
进出口外贸公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司进出口外贸业务，提高工作效率，降低风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事进出口外贸业务的部门和个人。
第三条公司进出口外贸业务应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和国际贸易规则；2. 诚信经营，公平竞争；3. 保障客户利益，维护公司形象；4. 提高服务质量，追求经济效益。
第二章组织机构第四条公司设立进出口外贸部，负责公司进出口外贸业务的策划、执行和监督。
第五条进出口外贸部设部长一名，副部长一名，部门下设业务组、单证组、跟单组等。
第六条各部门职责如下：1. 业务组：负责市场调研、客户开发、业务洽谈、合同签订等工作；2. 单证组：负责单证制作、审核、寄送等工作；3. 跟单组：负责货物跟踪、物流协调、风险控制等工作。
第三章业务流程第七条市场调研1. 业务组定期进行市场调研，了解国内外市场动态，为业务决策提供依据；2. 收集整理客户信息，建立客户档案。
第八条客户开发1. 业务组根据市场调研结果，制定客户开发计划；2. 通过电话、邮件、展会等方式与客户进行沟通，建立合作关系。
第九条业务洽谈1. 业务组与客户进行业务洽谈，明确合同条款；2. 审核合同，确保合同内容合法、合规。
第十条合同签订1. 双方签订正式合同，明确双方权利义务；2. 将合同报送公司审批。
第十一条单证制作1. 单证组根据合同内容，制作相关单证；2. 审核单证，确保单证内容准确、完整。
第十二条单证寄送1. 单证组将单证寄送至客户或相关机构；2. 跟踪单证寄送进度，确保单证及时到达。
第十三条货物跟踪1. 跟单组负责跟踪货物运输进度，确保货物安全、及时到达；2. 及时与客户沟通，解答客户疑问。
第十四条物流协调1. 跟单组协调物流公司，确保货物顺利通关；2. 处理货物通关过程中出现的突发问题。
第十五条风险控制1. 跟单组对进出口业务进行全面风险评估，制定风险控制措施；2. 及时发现并处理风险隐患。
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度一、总则1.为规范进出口业务管理，提高企业的经济效益和竞争力，制定本制度。
2.本制度适用于本企业的进出口业务管理。
3.本制度由进出口部门负责执行。
二、进口业务管理1.进口业务开展前，进出口部门应当调查所需进口商品的市场需求，了解商品类别、规格、品质、价格等。
2.进口业务洽谈时，要求供货商提供合格的产品及产品质量保障书，并与其签署进口合同，明确双方权利义务。
3.进口业务确认后，进出口部门应当及时与银行对接，开立信用证或其他支付凭证，为进口付款做好准备。
4.进口商品到货后，进出口部门应当及时进行货物验收，对货物的数量、质量、包装等进行检查。
5.进口商品验收合格后，进出口部门应当及时办理清关手续，确保货物能够及时放行。
6.进口商品放行后，进出口部门应当及时通知仓库进行入库、出库等操作，确保货物能够及时交付给客户。
7.进口商品销售后，进出口部门应当及时收集客户的反馈意见，做好进口商品的质量跟踪和售后服务工作。
8.进口业务结束后，进出口部门应当做好进口商品的档案归档工作，确保记录完整、清晰。
三、出口业务管理1.出口业务开展前，进出口部门应当了解所需出口商品的外销市场情况，确定出口商品的主要销售对象和渠道。
2.出口业务洽谈时，要求客户提供合格的产品需求和出口合同，明确双方权利义务。
3.出口业务确认后，进出口部门应当及时与银行对接，开立信用证或其他支付凭证，为出口收款做好准备。
4.出口商品生产完成后，进出口部门应当及时进行货物验收，保证货物的质量、包装等符合客户要求。
5.出口商品验收合格后，进出口部门应当及时办理海关报关手续，确保货物能够及时出口。
6.出口商品运输中，进出口部门应当及时关注货物的运输情况，确保货物能够及时到达目的地。
7.出口商品到达目的地后，进出口部门应当及时通知客户进行货物验收，确保货物的安全达到客户手中。
8.出口商品交付后，进出口部门应当及时收集客户的反馈意见，做好出口商品的售后服务工作。
进出口公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司进出口业务的管理，规范业务流程，提高工作效率，降低风险，确保公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口业务及相关人员。
第三条公司进出口业务应遵循国家法律法规、国际贸易规则和公司相关政策。
第二章组织架构与职责第四条公司设立进出口管理部门，负责进出口业务的规划、组织、协调和监督。
第五条进出口管理部门的主要职责：1. 制定进出口业务规划，组织实施；2. 编制进出口业务流程，确保流程合规；3. 监督进出口业务执行，确保业务质量；4. 协调解决业务过程中出现的问题；5. 审核进出口合同，确保合同合规；6. 负责进出口业务的统计和分析。
第六条各部门职责：1. 财务部门负责进出口业务的财务核算、资金管理和税务处理；2. 法务部门负责进出口合同的审核、法律咨询和风险防范；3. 采购部门负责原材料的采购和供应商管理；4. 销售部门负责产品的销售和市场开拓；5. 仓储部门负责货物的仓储、配送和物流管理。
第三章业务流程第七条进出口业务流程如下：1. 市场调研：收集市场信息，分析市场需求，制定进出口计划；2. 询价谈判：与供应商或客户进行询价、谈判，签订进出口合同；3. 合同审核：法务部门对进出口合同进行审核，确保合同合规；4. 货物采购：采购部门根据合同要求采购货物；5. 货物出口/进口：仓储部门负责货物的出口/进口操作，包括报关、报检、运输等；6. 财务结算：财务部门根据合同要求进行货款结算；7. 质量检验：对进出口货物进行质量检验，确保货物符合合同要求；8. 退换货处理：如发现质量问题，及时处理退换货事宜；9. 业务统计与分析：进出口管理部门对业务进行统计和分析，为决策提供依据。
第四章风险管理第十条公司应建立健全进出口业务风险管理体系，对可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十一条风险管理的主要内容包括：1. 合同风险：对进出口合同进行风险评估，确保合同条款合理；2. 质量风险：对进出口货物进行质量检验，确保货物符合合同要求；3. 货物损失风险：对运输、仓储等环节进行风险控制，降低货物损失风险；4. 汇率风险：采取汇率风险对冲措施，降低汇率波动对公司的影响；5. 政策风险：密切关注国家政策变化，及时调整进出口策略。
(完整)进出口业务管理制度
进出口业务管理制度1目的为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,特制定本制度。
2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3一般贸易进出口业务3.1出口业务3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产.客户确认样品后,双方签订合同；3.12合同的付款方式,若是采用信用证付款,业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证;3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门,并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3。
14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部,提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；3。
15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；3。
16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检,把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3。
17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料:销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的,要在当天通知业务员，以便及时通知客户.3.19定好船期后,要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单.3。
110据实际发货情况填制报关文件,报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3。
112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
企业进出口管理制度
企业进出口管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的进出口管理，保障公司的进出口业务顺利进行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的所有进出口业务，包括货物进出口和技术服务进出口。
第三条公司进出口业务应遵守国家法律法规和国际惯例，严格按照相关规定办理进出口手续。
第四条公司进出口业务部门要加强对进出口政策、法规和规定的研究和学习，及时掌握最新的进出口政策，及时调整业务管理办法。
第二章进口管理第五条公司进口业务应按照国家相关法规执行，凭有效的进口许可证、报关单据、进口合同、发票等手续办理进口手续。
第六条进口货物应严格按照报关单据填写，保证信息真实准确，不得造假。
第七条进口货物应及时报关，缴纳进口关税等相关费用，确保进口手续齐全。
第八条进口货物应按照国家质量标准和安全标准进行检验，合格后方可进行进口。
第九条公司进口业务部门应妥善保管进口合同、发票、装箱单、提单等重要文件，确保信息安全，防止泄露。
第十条进口业务部门应及时了解所进口商品的市场行情和价格走势，及时安排销售，以免货物积压。
第十一条进口业务部门应妥善处理进口货物异常情况，及时与外国供应商协商解决问题。
第十二条进口货物应及时报关放行，不得拖延货物通关。
第十三条进口业务部门应及时报告进口货物情况，对重大问题应及时向公司领导汇报。
第三章出口管理第十四条公司出口业务应按照国家相关法规执行，凭有效的出口许可证、报关单据、出口合同等手续办理出口手续。
第十五条出口货物应严格按照报关单据填写，保证信息真实准确，不得造假。
第十六条出口货物应按照合同约定和国家质量标准进行生产，确保出口货物的质量和安全。
第十七条出口货物应按照相关规定进行报关和报检手续，保证出口货物合规出口。
第十八条出口业务部门应妥善保管出口合同、发票、装箱单、提单等重要文件，确保信息安全，防止泄露。
第十九条出口业务部门应及时了解所出口商品的市场需求和价格走势，及时安排生产和出口，以免错过市场机会。
外贸公司进出口管理制度
一、总则为了加强公司进出口业务的规范化管理，提高公司经济效益，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有进出口业务，包括但不限于：进口商品采购、出口商品销售、运输、保险、通关、结汇等环节。
三、组织架构1. 成立进出口管理部，负责公司进出口业务的全面管理工作。
2. 各部门应积极配合进出口管理部的工作，共同完成公司进出口业务目标。
四、进出口业务流程1. 市场调研与客户开发进出口管理部负责市场调研，了解国内外市场动态，开发潜在客户，为进出口业务提供信息支持。
2. 进出口合同签订（1）进出口管理部根据公司业务需求，制定合同范本。
（2）业务部门与客户协商，签订进出口合同。
3. 进口业务流程（1）进口管理部根据合同约定，办理进口报关、检验检疫、运输等手续。
（2）财务部根据合同约定，办理进口关税、增值税等税费缴纳。
（3）仓储部负责进口商品的接货、入库、储存等工作。
4. 出口业务流程（1）出口管理部根据合同约定，办理出口报关、检验检疫、运输等手续。
（2）财务部根据合同约定，办理出口退税、结汇等手续。
（3）仓储部负责出口商品的出库、装运等工作。
5. 通关与结汇进出口管理部负责协调海关、检验检疫、银行等部门，确保进出口货物顺利通关、结汇。
五、风险管理1. 进出口管理部负责对进出口业务进行风险评估，制定相应的风险防范措施。
2. 业务部门在签订合同前，应充分了解客户信誉、货物质量、市场行情等因素，降低交易风险。
3. 财务部负责监控资金流向，确保公司资金安全。
六、绩效评估1. 进出口管理部对各部门进出口业务进行绩效评估，考核内容包括：合同签订率、履约率、货款回收率等。
2. 业务部门根据绩效考核结果，调整业务策略，提高公司进出口业务水平。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
2. 本制度由公司进出口管理部负责解释。
公司进出口管理制度范文
一、总则第一条为规范公司进出口业务，加强进出口管理，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事进出口业务的部门和个人。
第三条公司进出口业务应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家进出口政策；2. 诚信经营，公平竞争，树立公司良好形象；3. 优化资源配置，提高经济效益；4. 强化风险管理，确保公司利益。
二、组织架构第四条公司设立进出口管理部门，负责进出口业务的统筹规划、组织协调、监督管理等工作。
第五条进出口管理部门的主要职责：1. 制定和修订进出口管理制度；2. 负责进出口业务的审批、执行和监督；3. 负责进出口合同的管理和签订；4. 负责进出口业务的统计分析；5. 负责进出口业务的风险管理。
三、进出口业务流程第六条进出口业务流程包括以下环节：1. 市场调研与产品开发；2. 进出口合同签订；3. 进出口货物采购与生产；4. 货物运输与保险；5. 货物检验与通关；6. 货款结算与收汇；7. 质量保证与售后服务。
第七条各环节具体要求如下：1. 市场调研与产品开发：进出口管理部门应定期进行市场调研，了解国内外市场需求，制定产品开发计划，确保产品符合市场需求。
2. 进出口合同签订：进出口合同应由公司法律顾问审核，合同内容应明确双方的权利和义务，签订前需报进出口管理部门审批。
3. 进出口货物采购与生产：根据合同约定，采购部门负责货物采购，生产部门负责货物生产，确保货物质量符合要求。
4. 货物运输与保险：运输部门负责货物的运输安排，保险部门负责办理货物运输保险。
5. 货物检验与通关：检验部门负责货物的质量检验，通关部门负责货物的通关手续。
6. 货款结算与收汇：财务部门负责货款的结算和收汇，确保资金安全。
7. 质量保证与售后服务：售后服务部门负责处理客户投诉，确保产品质量。
四、风险管理第八条公司应建立健全进出口业务的风险管理体系，对进出口业务的风险进行识别、评估和控制。
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度进出口业务管理制度一、前言进出口业务是国际贸易的紧要构成部分，进出口企业在开展国际贸易业务时必需遵守国家相关法律、法规和规章，建立健全的进出口业务管理制度，才能保证业务的顺当进行，避开风险和损失。
本文将针对进出口业务管理制度进行分析，提出一套完整的制度框架，旨在为各类进出口企业供给参考。
二、内容1. 组织架构进出口业务的组织架构是企业管理的基础，必需依据企业的规模和组织架构来订立。
一般而言，进出口业务应当由专门的部门或者个人负责，负责人应当具有肯定的阅历和本领，对国际贸易的法律法规和对外经济贸易有深入的了解。
2. 进出口业务流程进出口业务流程包括采购、销售、运输、保险、结汇等多个环节。
依据国家有关规定和市场实际情况，企业应当建立相应的流程规范，包括各环节的操作流程、连接关系、流程的监督和掌控等。
特别是在订单确认、质量掌控、装箱标记、报关手续等方面，应当建立实在的规范和流程。
3. 进出口信息管理信息管理是企业管理的紧要构成部分，进出口业务也不例外。
企业应当建立信息管理系统，包括订单和合同管理、采购和洽谈管理、进出口货物单证管理、财务会计管理等，以便适时查看业务进展情况和财务情形。
特别是在货物质量和安全方面，应当建立完善的信息管理系统，加强监督和掌控。
4. 进出口贸易法律法规进出口贸易法律法规是企业开展国际贸易业务的紧要条件，企业必需熟知最新的贸易法律法规和政策，并且建立相应的管理制度。
其中包括领取许可证、申报进出口手续、退换货、索赔、报关单证管理等方面。
在合规性方面，企业应当建立完善的合规性管理制度，确保业务合规。
5. 进出口合同管理进出口合同是开展国际贸易业务的基础，企业应当建立进出口合同管理制度，订立用以合同订立的各种规定，确保合同的有效性、合法性和合规性。
合同管理中应当侧重考虑合同审批、变更、履约管理等方面的问题，例如：合同签订双方的身份、严格依照合法程序、确保合同的履约义务得到有效落实等规定。
进出口管理制度
进出口管理制度一、背景与目的为了规范企业进出口业务的管理，提高进出口业务的效率和质量，保障企业利益，制定本进出口管理制度。
本制度的目的是确保企业进出口业务的合规性和稳定性，遵守国家法律法规和进出口相关规定，保证合规运营，有效控制风险，提高运营效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有涉及进出口业务的部门和人员。
三、进出口管理的责任和权限1.企业进出口业务负责人具有最高决策权限，负责制定、修改和执行本制度。
2.进出口管理部门负责协助企业进出口业务负责人，监督和管理进出口业务的日常运作。
3.其他部门按照职责和权限参与进出口业务的相关工作。
四、进出口业务流程1.申请与审批流程：–所有进出口业务需要提前提交进出口申请表，详细填写相关信息。
–进出口管理部门负责审核进出口申请表，确保申请的合规性和真实性。
–审批通过后，由进出口管理部门办理相关手续。
2.文件与单证管理：–进出口管理部门负责管理和归档与进出口业务相关的文件和单证。
–所有进出口业务涉及的文件和单证，必须按照规定的格式、内容和数量进行准确填写和保存。
–进出口管理部门负责及时更新和维护相关文件和单证。
3.合同管理：–进出口业务负责人负责与供应商或客户签订进出口合同。
–企业内部所有进出口业务相关人员在收到合同后，要仔细核对合同内容，并及时与进出口业务负责人确认，并存档备查。
4.报关与报检：–进出口业务负责人负责与海关和检验检疫部门联系，办理进出口货物的报关和报检手续。
–进出口管理部门负责提供必要的文件和信息，与海关和检验检疫部门配合，确保货物顺利通关。
5.订舱与运输：–进出口业务负责人负责联系货代公司或航空公司，安排货物的订舱和运输。
–进出口管理部门负责提供必要的文件和信息，确保货物的顺利运输和交付。
五、进出口管理的考核标准1.进出口业务流程的执行情况：–进出口管理部门要按照规定的流程和时间节点，准确、及时地完成各项工作。
–所有进出口业务相关人员要严格按照制度要求，履行职责，确保流程执行的规范性和高效性。
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进出口业务管理制度1目的为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3一般贸易进出口业务3.1出口业务3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。
客户确认样品后，双方签订合同；3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
3.113议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
3.114出货后一个月内，要做好核销单及退税单的退单工作，退回的核销单有收汇后及时到外管局核销。
3.115所有单据副本，要做好归档工作。
3.2进口业务3.21由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；3.22进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3.23货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂投入生产。
4加工贸易进出口业务4.1进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；4.2保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；4.3报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
4.5保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
4.6其他进出口业务管理及手续依照3.05采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
6公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
报关管理制度1目的为了规范报关管理，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求2范围适用于企业货物进出口报关业务。
3公司属自理报关企业，仅为本企业办理进出口货物报关手续，由于出口口岸的限制，一般通过口岸的代理报关企业代为办理手续。
4货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日（特殊情况除外）进行报关业务。
5报关业务前必须做好以下单据：5.1出口业务：出口报关缺乏委托书，出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书，出口商检换证凭条或凭证，出口核销单。
如涉及加工贸易业务的必须提供手册报关。
5.2进口业务：进口报关委托书，进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证，如手册、进口许可证、无木质包装声明等。
6报关业务管理6.1出口业务6.1.1业务员必须在货物出运至少7天前制作好出口报关单证；6.1.2报关资料须经公司单证审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，并作好复核合格率的登记，作为年终考核的依据。
6.1.3出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，寄全套报关资料给报关行/报关公司，并做好交接手续，同时要求报关行/报关公司回传交接单；6.1.4报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料；6.1.5货物出运二个月内，报关行/报关公司须将海关签发的核销单、报关单退回企业。
6.2进口业务6.2.1业务员先取得进口货物正本单据。
6.2.2货物到港口后，业务员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行，委托当地报关行办理进口成本清关手续。
6.2.3海关等有关主管部门一经放行，业务员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备。
6.2.4货到公司后，业务员应及时报告海关和检验检疫部门前来查验，不得擅自开箱卸货。
查验合格后方可投入生产使用。
7进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。
8企业必须每次在海关备案满三年前参加年审工作。
9本制度随相关的新出台的政策和法规作相应调整，未尽事项参照海关有关规定。
外汇核销管理制度1目的外汇核销是进出口业务重要组成部分，直接影响企业进出口业务的进度以及退税是否按时到位。
按国家政策法规制定该制度是为了完善外汇核销工作，加快业务流程，规范企业进出口行为。
2.范围适用于本企业出口外汇核销管理3公司指定专人负责外汇核销工作，操作员必须接受外汇管理局培训并取得核销员资格。
4出口核销4.1核销员必须通过企业向外汇核销主管单位申请，取得外汇核销员资格，电子口岸IC卡后才可上岗操作。
4.2核销员必须通过电子口岸，在网上申请外汇核销单的申领。
4.3外汇核销主管单位同意申请后，凭核销员证和电子口岸IC卡到当地外汇管理局领取纸质核销单。
4.4核销员必须在空白核销单上盖好公章和企业名称+代码章，并作好空白出口核销单登记工作。
4.5出口业务操作员在寄发出口报关资料时，必须向核销员领取核销单，并在登记本上详细记录。
4.6核销员必须根据登记表上的出口口岸，在电子口岸作好相应出口港口的备案。
4.7核销员必须在出货后1-2个月内，负责核销单位的催退工作。
4.8收到报关后的核销单及报关单后，核销员应及时进行网上交单。
4.9公司财务部门在出口收汇后，应尽快将正确的出口收汇水单递交外汇核销员，并作了交接手续，同时核销员必须作好水单登记工作。
4.10核销员必须在规定地核销期内，整理好整套核销资料，包括出口外汇核销单、出口报关单核销专用联、出口发票、出口收汇水单等，如有特殊情况，则根据要求提供特殊的单据。
要在五个工作日到当地外汇管理局办理核销手续。
4.11核销员核销后，必须整理好税务资料，递交财务部。
4.12核销员作好已核销登记，把已核销的核销退税联及报关单退税联移交财务部，并作好签收登记。
4.13核销员在出口外汇核销过程中遇到问题与困难，要及时向部门主管反映。
5进口外汇核销工作制度5.1核销员必须在远期信用证付款到期日，将进口合同项下的金额通过银行付汇，并根据要求填写《付汇核销单》；5.2核销员及时持进口报关单、进口发票、进口装箱单、提单、进口合同、付汇核销单到当地外汇管理局办理核销。
6.企业对进出口核销单、报关单及进出口以票内容的真实性负责。
在核销过程中有任何单据内容不符合，核销员必须按外管局要求，写出详细说明并提供真实有效的证据。
6.1对于不能在外管局要求的时限内收汇的，要提前报告外管局并取得有效的解决方案。
6.2核销单在传递过程中一旦遗失，要及时向外管局报告，并配合外管局做好挂失工作。
7核销员必须做到档案内容完整、装订齐全、统一编号、归档齐全。
保管工作必须责任到人，具体按《档案管理制度》执行。
8本企业内核销员变更，要及时报外管局备案。
9未尽事宜参照《出口收汇核销管理办法实施细则》执行。
出口退税管理制度1目的出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。
2 范围本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。
3 财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。
4 办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。
5公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。
5.1自产货物出口，每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。
5.2对于收购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。
5.3每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。
6办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。
单证议付管理规定1目的单证议付是出口业务中至关重要的环节，直接影响到收汇的及时与否。
为了规范出口业务单证议付工作，特制定本制度。
2范围适用于本公司进出口业务单证议付操作3内容3.1信用证及客户议付要求资料的分析和传递；3.2合同的管理及传递3.3议付单证的审核3.4议付单证的交付及管理3.5议付单证的留存4操作制度4.1要求贸易部门在出货前一个月提供合同、信用证（如是其他付款方式，则提供客户要求和银行资料）及生产部门的生产任务书4.2客户开立信用证，收到银行到证通后，单证议付操作员必须到通知行取证，并作好到证登记。
4.3单证员及时根据合同、形式发票对信用证进行核对分析，列出不符合项及软条款项目，反馈给国际贸易部门和生产部门4.4生产制造部门与国际贸易部门根据信用证或合同中规定的出货条件，确认是否对出货前一系列工作计划的安排作适当调整4.5单证员必须在货物出运前一周，根据信用证或合同条款审核出口单证，并作好单证审核记录，同时根据信用证规定，做好其他单证的准备工作4.6货物出运后，单证员应督促单证操作员取得海运单据及各类议付单证4.7单证备齐后，单证员应重新进行审核，严格根据“单单一致，单证一致”的要求：4.8在信用证规定的交单和有效期限内，单证员应及时将规定提交的单证交到议付行进行议付，并请银行在议付登记本上作好相应的单证交接手续。