物料管控作业管理办法

物料管控作业管理办法

1.0目的

为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。

2.0范围

适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责

3.1PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；

3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；

3.3PMC部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；

3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；

3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；

3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。

4.作业程序

4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；

4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有

发外加工，则编制《发外加工计划》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；

4.3物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时

分析；

4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外

加工计划》编制《发外加工用料清单》；

4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，若发现有误，则通知

物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；

4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资

料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；

4.7采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修

改。无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；

4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强

物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；

4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提

供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；

4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产

部使用，加强对物料领用的控制；

4.11生产部按生产计划组织、实施生产；

4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采

购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；

4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；

4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。

成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；

4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓

管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。

5.处罚规定

5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的，或盲目超计划订料造

成物料积压的，处罚责任人10元/种物料；

5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违

规者视情节轻重，给予10～200元罚款；

5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予10～30

元处罚；

5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料需求

计划》与《采购计划》不符的，处罚10元/种；

5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。

6.相关表单

6.1《主生产计划》

6.2《月生产计划》

6.3《发外加工计划》

6.4《产品零配件明细表》6.5《物料需求计划》

6.6《发外加工用料清单》6.7《采购计划》

6.8《发外加工订单》

6.9《采购订单》

6.10《采购管制表》

6.11《出货通知单》

6.12《出门放行条》