最新版质量方针目标展开图
质量方针和质量目标(PPT 61张)
二、质量方针
（一）质量方针定义 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005《质量管理 体系 基础和术语》标准中 3.2.4： 在高层指挥和控制组织的一个人
或一组人
由组织（3.3.1）最高管理者（3.2.7）正式发布 的关于质量（3.1.1）方面的全部意图和方向
职责、权限和相互关系得 到安排的一组人员及设施 一组固有特性满足要求的程度
12
【理解要点】 1.质量目标是质量策划的重要组成 首先要策划5.4.1质量目标，再根据质量目标去进行 5.4.2体系策划，包括识别过程和确定过程要求。 2.质量目标应在质量方针的原则和框架下制定 质量目标是企业具体追求的目的，质量目标追求的结 果应能实现质量方针的承诺。 3.质量目标应由最高管理者批准 为了把质量方针付诸实践，最高管理者应主动过问质 量目标的建立，虽不一定是亲自编制，但必须要亲自过 目批准。
9
某水泥厂质量方针： 强化全员质量意识， 以高度的负责态度严密 的科学管理，通过全过 程的质量控制，持续的 质量改进，生产出使顾 客满意的优质水泥产品。
某化工原料厂 质量方针： 质量争市场， 服务求声誉， 持续改进质量管理 体系的有效性，时 刻为用户提供满意 的铁系氧化颜料产 品。
10
三、质量目标
a）与 组织的宗旨 相适应； b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有 效性的承诺； c）提供制定和评审质量目标的框架； d）在组织内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审。
5
【理解要点】 1.与组织的宗旨相适应 质量方针是为实现企业的总体战略服务的，应与企业 的使命、价值观、愿景的追求相辅相成，协调一致。 2.要有两个方面的承诺 （1）要满足、适应顾客和适用法律法规的要求，体现企 业的产品和过程的特性，使质量方针有针对性。 （2）要持续改进质量管理体系的有效性，以增强顾客满 意。 3.为质量目标提供框架 质量方针是追求的方向，是建立和评审质量目标的依 据。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
最新版质量方针目标展开图
教育培训并建档
直接接触药品岗位人员每年组织健康检查， 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
检查率 100％
立档案。
根据健康体检
、建档率 100％。
时间进行体检
确保下游销售客户资质材料的合法完整性。 严格审核下游客户的资质材料，保证发生业务 关系的下游客户资质合法完整。
全年
责任部门或 责任人
质量管理中 心
100％。
制度和程序。
完成进度要求 全年
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率 严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品，
100%。
必要时
重大质量信息及时收集、分析、传递与处理
进行实地考察。 通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时 分析、传
全年 全年
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
递、处理. 及时、准确建立有关档案.
首营企业和首营品种报审率 100％.
主要保证措施 供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产(进口）批件及法定质量 标准。 首营企业和首营品种均按规定程序报审。
完成进度要求 全年 全年 全年
填表日期：2014 年 1 月 6 日
责任部门或
责任人
协调配合
商品运营部 质量管理中心
商品运营部
商品运营部 质量管理中心
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
全年
商品运营部
每份购货合同的内容必须含有规定的质量 签订合同时应明确质量条款. 条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。
购进药品的质量验收合格率不小于 99％。 坚持向质量信誉良好的企业进货,质量管理中心 参与制定购货计划.
新版GSP-质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行
财务部质量方针目标展开图
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
《质量方针与目标》课件
质量方针和目标是确保公司长期成功的基石。本课程将探讨它们的要素，制 定和执行方法以及成功的关键因素。
公司简介
在这个区域，我们将介绍公司的最新成果、企业文化和计划。这些成果表明：我们始终致力于优质的工 作。
最新成果
我们以客户为中心，在质 量、安全和服务方面取的分析、 评估，找到改进的 方向。
制定合适的 目标
在分析的基础上， 通过指标分解、市 场需求、动态变化 等制定与企业发展 相适应的目标计划。
企业分级考核
以目标的完成情况 为依据，根据不同 的业务部门和岗位 设立绩效考核机制， 明确片面、个体和 全员考核。
执行质量方针与目标的关键
1
品质和效率
2
常进行的品质作业和合理的工艺设计， 可以实现效率的提高和废品的降低。
3
品牌更新
4
大力推进品牌策略，提升企业对外形 象和口碑，通过新产品、新技术、新
模式推进创新。
推广“质量文化”
通过经营切实推动质量文化的传播与 落地，使质量为公司每个成员的感性 认识和自觉行动。
建立合理的zeor缺陷计划
质量方针和目标的执行是重中之重，其关键因素包括与员工的沟通、课程培训、绩效考核、数据分析、 流程完善等等。
高效的沟通
围绕“质量文化”推进，打造沟 通的行动红线，让示范员、稳 定员工以及销售人员都能同等 地参加。
系统的培训
科学的数据分析
构建“对业务和品质有热情的学 习组织”，提高员工的品质观念， 提高员工的主人翁精神。
企业文化
“团结协作、诚信守约、客 户至上、锐意进取”是我们 的核心价值观。
计划
我们愿意听取员工和客户 的建议，为更好的未来制 定科学合理的计划。
企业质量方针目标展开表
年 月 日
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
5坚持公司每年一次内部质量审核，各部门每半年自检，做到有报告有记录。
6公司每半年召开全员质量内部座谈会，征求质量意见进行奖惩。
7不定期发函征求用户意见，用户满意率不低于98％。
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
核查人
1为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，确保质量体系的有效建立、实施、保持和改进。
2、不断提升公司质量信誉和品牌效益，以质量求生存，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越。
3确保生产、经营范围的规范性、合法性、和产品的一致性。
4最大限度满足客户的需求。
1严格按照<质量手册>的要求执行，按找《程序文件》的要求操作，严格《按管理制度》进行管理以确保质量体系的实施、保持和改进。
2生产产品的质量标准和检验合格率为99.9％，验收合格率100％，出入库复核率100％，机器的养护合格率100％。
3生产部每周开一次质量、安全生产会议
4销售每周开一次销售总结会议
企业质量方针目标展开表
质量方针:为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，为了实现以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越的质量方针，特制定以下目标。编号:
质量目标
分项目标内容及目标质量
质量方针目标
辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：质管部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保企业经营品种的规范性、合法性。
目标值100%1、检查经营品种是否超范围。
100%陈爱兰陈金华2、确保购进药的规范性、合法性。
目标值100%2、对供货单位的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华3、确保企销售药品的规范性、合法性。
目标值100%3、对药品销售单位的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华4、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%4、对药品的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效；1、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%1、对药品的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华2.确保购进药品入库的合格率100%2、对购进药品及售后退回药品进行质量检查验收。
100%陈爱兰陈金华3、确保销售药品的合格率100%3、对销售药品进行出库质量复核。
100%陈爱兰陈金华4、确保不合格药品的有效监控管理。
目标值100%4、对不合格药品的确认、报告、销毁实行完备的控制管理。
100%陈爱兰陈金华制表人：陈爱兰部门负责人：质量管理部：经理审批签字：辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：采购部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保从合法药品经营或生产企业进货。
目标值100%对供货单位的合法资质证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华2、确保所购进药的合法性。
目标值100%对购进药品的合法证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华3、确保在规定的范围内经营药品目标值100%不得购进超范围经营的药品100%杨建华陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效1、确保企所购进药品的合法性。
新版GSP质量方针和目标展开图
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
质量方针和质量目标考核
2.强化对设施设备的维护与保养
3.定期对温湿度监测系统的维护
4.每年对冷链设施进行验证
根据需求不断更新设施设备
公司各部门
人员教育与培训
1.确保员工教育培训参与率达到100%
2.重要岗位人员的专业技术培训达到100%
1.制定培训计划，采取员工自学与集中培训的方法相结合，
2.实行考试与考核的方法相结合
14
确保计算机能有效的控制药品销售
加快对计算机系统升级并按岗位权限进行操作
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
人员教育与培训
15
确保销售部有效履行职责
明确部门职责并进行考核
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
16
确保销售部人员有计划的参与培训
定期组织专业方面的培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
采购部质量方针目标展开图
总体目标
序号
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
确保公司经营行为规范合法性
1
确保供货单位资质的合法
严格执行首营企业的审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
2
确保所采购品种符合国家的质量标准
严格执行首营品种审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
18
确保公司员工培训与教育
按照培训计划定期组织人员进行培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
质量管理部部长
确保让顾客满意的售后服务
19
质量方针目标展开表
德信诚培训网质量方针目标展开表公司质量方针加大技术创新强化市场意识追求一流品质保证顾客满意公司质量目标1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%部门部门方针质量目标展开目标值措施和对策完成日期责任人需协作的部门总经办统筹、协调、督促、监控1、做好管理评审辅助工作起草评审计划、收集各部门提交的评审文件、做好评审会议记录、整理会议文件、起草评审报告送总经理批准、评审纠正预防措施的实施计划、跟踪验证计划实施情况并做好记录等根据审核需要各职能部门2、质量体系通过一、二、三方审核严格按《质量手册》的要求和程序文件的规定执行随时各职能部门3、文件管理差错(文件本身的差错含文件发布后发现的规定错误、打字错误、错字、别字等、文件发放差错、文件更改差错)≤50次1、文件的起草、修订、审核，打印件的审校均不得少于3次；2、文件的发放等工作严格执行程序文件的规定随时4、纠正和预防措施完成率100％监督、督促、控制随时各相关部门5、培训计划完成率≥85％计算公式：已完成培训项目／计划完成培训项目×100％按计划各相关部门6、新员工和转岗工培训率、合格率均为100％1、新员工未经培训或考核不合格不得录用；2、员工未经培训或考核不合格不得转岗按计划各相关部门技术中心求实际，讲科学；用四新（新产品新材料新技术新工艺），促进1、新产品(或技术改造项目)策划工作及时完成1、按产品策划的程序和要求开展工作按进度计划各相关部门2、顾客技术文件的评审率顾客技术文件的评审时限100%5天之内记录随时3、工艺文件齐全率≥95％已编制工艺文件术/实施生产所需工艺文件数×100％随时4、技术文件差错≤10次技术文件差错处数/所查技术文件总处数随时步。
×100％5、工艺纪律检查≥1次/半月15日/月底生产部生产车间。
2020年质量方针目标展开图(通表) - 副本
质量培训 不低于4次
2020年12月31日
培训档案的建档率
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
岗前和继续教育的实施
培训不合格的人员不得继续上 岗
不合格人员是否继 续在岗
不得在岗
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
办公室 办公室 办公室
确保接触药品人员身体健康 建立、健全员工健康档案
制定年度体检计划，组织直接 接触药品岗位的人员进行健康 检查，对不合格者调整岗位
健康
仅从经过审核的首营企业和合 格供方购进 所有供应商在业务发生时均有 有效的质保协议 系统自动控制往来单位资证有 效期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范 围不能确认
严格执行销售人员审核制度
严格执行采购管理制度
严格执行购销一体化原则
接到质量科更新资料通知后在 规定时间内收集齐全所需资料
督促供应商，保证供应商在规 定时间内取走退货
有效；把 公司经营药品与公司经营范围相符合
用户至上 作为服为 严格控制不合格药品，处置妥善
宗旨、； 为顾客提
及时上报不良反应
供优质的 首营企业和首营品种种资料收集完整
药学服务 树立良好 的信誉；
度 供货单位销售人员均有符合规定的法 人授权委托书
呵护健康 进货评审进货质量稳定、可靠
严格选择良好的配送单位
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
1%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
接到通知 后10个工 作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
制作退货 单后20个 工作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
责任岗位
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
责任部门或 责任人
商品运营部
协调配合 质量管理中心
仓储部 仓储部 仓储部 仓储部
仓储部 收货员、验收
员 验收员 验收员
养护员
质量管理中心 质量管理中心
质量管理中 心
质量管理中 心
商品运营部、仓储 部、行保管理中心
商品运营部
--
分项目标内容及目标值
主要保证措施
质量查询、投诉或事故处理及时，处理率 严格执行有关质量查询、投诉和事故处理有关
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
全年
商品运营部
每份购货合同的内容必须含有规定的质量 签订合同时应明确质量条款。 条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。
购进药品的质量验收合格率不小于 99%。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管理中 心参与制定购货计划。
100%。
制度和程序。
完成进度要求 全年
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率 严格审核首营企业、首营品种有关资料、样传递与处理
进行实地考察。 通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时 分析、传
全年 全年
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
递、处理。 及时、准确建立有关档案。
教育培训并建档
直接接触药品岗位人员每年组织健康检查， 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
检查率 100%
立档案。
根据健康体检
、建档率 100%。
时间进行体检
确保下游销售客户资质材料的合法完整性。 严格审核下游客户的资质材料，保证发生业务 关系的下游客户资质合法完整。
全年
责任部门或 责任人
质量管理中 心
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质量方针：质量第一、用户至上
2014 年质量方针目标展开图
质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。
提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。
分项目标内容及目标值 供货单位合法性 100%。 国家局网站审核合格率 100%。 购进品种合法性 100%。
严格按有关规定储存药品。 严格按有关规定储存药品。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。
运输药品零差错率。
仔细认真发货、复核，确保发货正确。
药品入库收货、验收率 100%。
保证药品逐批收货、验收。
验收记录真实、准确、完整。 验收后入库药品合格率 100%。 重点养护品种养护率 100%。
首营企业和首营品种报审率 100%.
主要保证措施 供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质 量标准。 首营企业和首营品种均按规定程序报审。
完成进度要求 全年 全年 全年
填表日期：2014 年 1 月 6 日
责任部门或
责任人
协调配合
商品运营部 质量管理中心
商品运营部
商品运营部 质量管理中心
相关人员
协调配合
全年 全年 全年 每年两次 每年年底
销售人员
销售人员、质 量人员
仓储物流中 心
质量管理中 心
质量管理中 心
质量目标分解：质量管理中心
质量目标审核人：
质量目标分解时间：2013 年 1 月 5 日
质量目标审核时间：
协调配合
购进、销售、 仓储部等相关部 门
质量管理中 心
商品运营部
质量管理中 心
各相关部门
质量管理中 心
人力资源管理中 心
质量管理中 心
业务部
质量管理中心
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分项目标内容及目标值
主要保证措施
质量负责人、质量部长、质量管理员市局级
继续教育培训率 100%
每年参加市局以上相关部门组织继续教育
药品销售记录准确完整
全年 全年
商品运营部 质量管理中心 商品运营部 质量管理中心
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分项目标内容及目标值
主要保证措施
每份购货合同的内容必须含有规定的质量条 签订合同时应明确质量条款。 款，购货合同如不是以书面形式确立的，应 签定有有效期限的质量保证协议书。
药品储存正确率 100%。 药品出库复核率 100%。 药品发货差错率 0.01%。 运输药品完好率 100%。
认真做好药品销售记录，保证记录准确完整
服务质量、药品质量顾客满意度 90%
开展征询意见工作并建立档案
近效期药品报告率 100%
近效期药品逐月催销并建立档案
每年定期进行质量管理制度考核
考核有计划、实施内容以及结果报告
12 月底进行 GSP 内部评审
内审有计划、实施内容以及结果报告
完成进度要求 全年
责任部门或 责任人
不合格药品处理及时，处理率 100%。
认真做好验收记录。 保证药品无漏验、错验。
确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规 定养护。 严格执行不合格药品有关制度和程序。
药品质量档案准确率 100%。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
完成进度要求 全年
全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年 全年