出差管理办法(试行)
新奥科技出差管理办法
制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-2010新奥科技发展有限公司出差管理办法（试行）1 总则1.1 目的为规范出差管理，保障新奥科技发展有限公司(以下简称“新奥科技”) 研发试验及经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，制定本办法。
1.2 释义与分类1.2.1 出差：因处理公务或参加会议、培训须离开工作所在地 4 小时以上，视为出差。
1.2.2 短途出差:指单程距离在150公里及以内的出差。
1.2.3 长途出差:指单程距离在150公里以上的出差。
1.3 适用范围本办法适用于新奥科技所有业务单位。
2 组织与职责2.1 各单位部门主管为出差管理第一责任人，对本部门员工出差的必要性、真实性负责，主要职责：（1）核定员工出差地点、时间、任务；（2）听取员工出差期间工作汇报，解决工作问题；（3）核准和审批员工出差逾期；（4）考核员工出差任务完成情况；（5）核准员工出差费用及加班打车费用。
2.2 新奥科技总经理或经其授权的归口管理人为出差管理的最终责任人，对于公司差旅费用支出负直接控制责任，主要职责：（1）签批公司各单位出差申请及出差费用报销；（2）审批员工境外出差申请；（3）审批因特殊原因造成的出差费用超标申请。
制度名称：新奥科技发展有限公司出差管理办法制度编号：XAKJ/ZD0404A-20102.3 新奥科技财务管理部根据自身定位，主要负责：（1）组织制订公司出差管理制度，并监督各单位严格执行；（2）审核差旅费用票据。
3 出差审批程序3.1 出差申请员工因工作出差，首先须填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销、借款、考勤）附件1或《境外出差登记表》附件2，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项，同一单位两人以上一起出差可填写一张《出差登记表》，填写后按流程审批。
3.2 审批权限3.2.1 境内出差：员工境内工作出差由部门主管或项目经理及分管领导审批；部门主管、项目经理及以上的人员出差由公司主管业务副总经理审批。
医院差旅费管理办法(试行)
医院差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范医院员工的出差行为，保证出差人员的正常工作和生活需要，本着严格管理、厉行节约的原则，根据国家和重庆市关于差旅费管理的有关规定，结合医院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于医院员工因公出差及差旅费开支管理。
第三条差旅费是指医院员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条医院员工出差的住宿费按实际住宿天数计算，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数计算。
第五条医院员工出差必须按规定报医院有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章交通工具和食宿费标准第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通部级及相当职务人员出差，确因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
医院统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第九条住宿费是指医院员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用，在标准限额内凭发票据实报销。
第十条出差住宿限额标准参照重庆市财政局规定执行。
（附表1）。
对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体由重庆市财政局根据财政部有关规定另行发布。
第十一条部级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并根据出差情况及时办理退房手续，避免产生不必要的费用，节约开支。
出差管理办法(1)
出差管理办法在现代商务活动中，出差已成为日常工作中不可或缺的一部分。
出差涉及到企业员工在不同地区进行商务活动，需要一系列管理办法来确保出差的顺利进行和员工的安全。
下面将就出差管理中的一些关键要点进行讨论。
出差前的准备工作在员工出差前，公司需要为其提供必要的支持和指导，确保出差行程的顺利进行。
首先，公司需要明确出差的目的和行程安排，并提前向员工提供相关信息和文件。
员工在出差前需要对目的地的基本情况进行了解，以便更好地适应当地环境。
此外，公司还需要为员工准备好出差所需的工具和设备，确保员工在出差期间能够正常工作。
安全管理在员工出差的过程中，安全是最重要的考虑因素之一。
公司需要为员工提供详细的安全指南，包括注意事项、紧急联系方式等。
员工在出差期间应时刻保持警惕，避免出现意外情况。
在出差目的地，公司可以安排专人进行陪同，确保员工的安全。
费用管理在员工出差期间，费用管理是一个重要的问题。
公司需要为员工提供明确的费用报销流程，确保员工在出差期间的各项支出能够得到及时报销。
同时，公司也需要设立一定的费用预算，避免出现超支情况。
信息管理在出差期间，员工可能需要和公司内外的各种人员进行沟通和协作。
因此，信息管理也是一个关键问题。
公司需要为员工提供有效的通讯工具，并建立起完善的信息管理系统，确保员工在出差期间能够方便地获取所需的信息。
出差后的总结和反馈在员工完成出差任务后，公司需要及时进行总结和反馈，以便不断改进出差管理办法。
员工可以提出所遇到的问题和困难，公司需要及时解决并进行改进。
在出差结束后，公司还需要为员工提供机会进行工作总结，以便更好地推动工作进展。
综上所述，出差管理在现代商务活动中扮演着重要的角色。
通过合理的管理办法和措施，可以确保员工的出差安全和顺利进行，为企业的商务活动提供有力的支持。
公司需要不断改进和完善出差管理制度，以适应不断变化的商务环境和需求。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法(试行)》的通知
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】合肥市财政局•【公布日期】2008.11.11•【字号】合财行[2008]494号•【施行日期】2008.11.11•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）》的通知（合财行〔2008〕494号）市直各单位：为进一步完善公务管理制度，规范差旅费管理，保证出差基本需要，经市委、市政府同意，现将《合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
二○○八年十一月十一日合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照节俭、必需、易行的原则，根据国家和省有关文件精神制定本办法。
第二条本办法适用于合肥市市直机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照公务员制度管理的事业单位；包括合肥市驻外地的国家机关和参照公务员制度管理的事业单位。
第三条本办法所称差旅费是指市直机关工作人员离开合肥市城区开展公务活动所必需的费用，主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条差旅费实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条各单位要贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，严格禁止向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条工作人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位负责人批准方可乘坐飞机。
第八条工作人员因出差发生的订票手续费、往返机场、码头、车站的交通费、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等费用，凭据报销。
某集团员工出差及差旅费管理办法(试行)
某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。
第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。
制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。
第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。
第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。
第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。
第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。
第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。
职工请休假(出差)管理办法
职工请休假（出差）管理办法一、总则为了规范公司职工请休假（出差）行为，提高管理效率，本办法制定。
二、适用范围本办法适用于公司全体职工请休假（出差）行为管理。
三、请休假申请程序1. 请假申请职工如需请假，应在请假前一周内填写请假申请表，经部门负责人签字后交由人事部审批。
2. 请假审批人事部应及时审核请假申请表，如有必要，可追加审批意见。
经人事部审核同意后，将请假申请表交由财务部进行相应的工资、社保等事宜处理。
3. 请假记录人事部应做好请假记录工作，对职工请假记录进行统计、核对，及时提醒部门负责人需合理安排工作任务。
四、出差申请程序1. 出差申请职工如需出差，应在出差前一周内填写出差申请表，经部门负责人签字后交由人事部审批。
2. 出差审批人事部应及时审核出差申请表，如有必要，可追加审批意见。
经人事部审核同意后，将出差申请表交由财务部进行相应的费用、报销等事宜处理。
3. 出差记录人事部应做好出差记录工作，对职工出差记录进行统计、核对，及时提醒部门负责人需合理安排工作任务。
五、请假（出差）管理要求1. 请假（出差）次数管理在公司任职期间，职工请假（出差）次数应控制在一定范围内，建议不超过5次/年，如有特殊情况，应提前与部门负责人协调。
2. 请假（出差）时间限制职工每次请假（出差）时间不得超过7天，若需延长时间，应提前与部门负责人沟通，经批准后方可操作。
3. 请假（出差）迟到或早退管理职工请假（出差）期间如有工作任务未完成，应在返岗后及时协调处理，如需迟到或早退，应提前与部门负责人协调。
六、请假（出差）管理的效果1. 工作效率的提高规范请假（出差）流程，提高请假审批效率，为职工提供更好的请假（出差）体验，从而促进工作效率的提高。
2. 工作质量的提升通过请假（出差）管理，职工的请假（出差）行为得到规范化、标准化，从而实现了工作质量的提升。
3. 职工满意度的提高职工得到更好的休息（出差）体验，工作任务得到更好的安排，从而提高了职工对公司的满意度，为公司留住优秀人才提供了有力保障。
差旅费报销管理规定
某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。
二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。
乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。
符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。
未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。
如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。
2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销。
武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。
自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。
具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。
一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。
住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。
具体标准如下：注：（1）职级划分如上；（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；（4）一般地区指上述两类以外的地区。
员工差旅费标准及报销管理规定
郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。
2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。
二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。
出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。
2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。
3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。
三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。
（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。
（2）除甲类地区外均为乙类地区。
（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。
2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。
3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。
4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。
5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。
差旅费管理办法
差旅费管理办法（试行）为了加强和规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，参照XXXX相关制度，制订本办法。
第一条本办法适用于公司因公出差支领报销旅费的员工。
第二条差旅费包括交通费、住宿费、补助费、公杂费：（一）交通费指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
（二）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所，下同）发生的房租费用。
（三）补助费分为伙食补助和高原补助。
伙食补助费指因公出差期间给予的伙食补偿费用；高原补助指因公出差高海拔地区给予的补助费用。
（四）公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费、邮寄费等费用。
第三条员工出差审批程序：员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报相关领导批准。
（出差省境内或集团总部所在地西安由分管领导审批，省境外由公司总经理审批）。
如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告分管领导或总经理，等返回公司后，应立即补办手续。
具体程序如下：（一）填写出差申请单(参加会议及活动，须提供邀请函、会议通知)：出差前依单填明部门、出差人员姓名、出差事由、出差日期等，经部门负责人审核后呈报分管领导或总经理批准。
（二）出差人凭批准后的出差申请单，填写借款单，向财务部预支差旅费。
（三）出差人返回后7日内应履行公司报销手续，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务部审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支差旅费。
第四条差旅费报销标准：（一）交通工具：员工出差交通工具原则上选择乘坐长途汽车、火车硬座（含硬卧）或高铁二等座，确因特殊情况需乘坐飞机、火车软卧、高铁一等座或自行驾车的，事前须征得主管领导同意。
公司领导出差按需合理选择交通工具，据实报销。
（二）住宿费：员工出差在住宿在标准限额内凭据报销，同行两人或两人以上的同性员工应选择标准间住宿，两人住宿标准按一人执行。
中央国家机关出差和会议定点管理办法(试行)
ｌ 税 园地 财
中央国家机关出差和会议定点管理办法（行 试）
财行 ［０６ ３２号 ２０ ］１
确定定 点饭店 ； 待所等 ， 均可以参加投标 ， 或申请定点饭 ３ 对 国管局和省 、地级财政部 门确 店资格 。四星级 、 星级饭店 ， ． 五 如果其优 定的定点饭店及收费标准等予 以审核确 惠价格不高于住 宿费最高上限 ，也可 以 参加投标 ， 或申请 定点饭店 资格 。 认； ４ 委托 国管局 和省 、地级财政部 门 ． 第十二条 确定定点饭店的原则 ： 国务院各部委 、 各直属 机构 ： 与确认的定 点饭店签订协议书 ； （ 数量适 当。定点饭店的数量以 一） 经 国务 院批准 ， 现将 《 中央 国家机 关 ５ 委托 国管局 和省 、地级财政部 门 能满 足中央 、 方党政机关 出差 、 ． 地 会议需 出差和会议 定点 管理 办法 （ 试行 ） （ 》 以下 对定点饭店进行监督检查 ； 要为宜 ； 简称《 办法》 印发给你们 ， ） 请结合 实际情 ６ 对国管局和省 、地级财政部门提 ． （ ） 二 布局合理 。定点饭店 的分布要 况， 认真贯彻执行。 现就有关事项通知如 出的变动 、调整定点饭店 和收费标准 的 合理， 交通便利； 下 ： （ ） 次适 中 。兼 顾 不 同 地 区 和 不 三 档 《 办法》是在 总结部分省市 实行 意见予以审定 ； ７ 公布定点饭 店及 收费标准 。 ． 同级别人员出差 、 会议的需要 ， 确定不同 会议定 点办法和 一些国家的工作人 员出 第七条 国管局受财政 部委托 ，负 档次 的定点饭 店 ； 差实行 定点住宿 办法经验的基 础上 ，根 （ 价格优惠。 四） 定点饭店对出差 、 会 据 国 内实际情 况 ，在 中央 国家机关 召开 责北京地 区定点饭 店的管理工作 ，具体 包括 ： 议 的收费给予优惠 ； 会议和 公务人 员 出差等方 面进行的一 次 （ ） 一 负责北京地区定 点饭店 的确定 （ 公开公平。 五） 对各类宾馆 、 饭店要 重大改革 ，这是落实党 中央提 出的 改革 工作 ； 视 同仁 ， 对内部宾馆 、 饭店 、 招待所 、 培 完善公 务活动接待 制度 的重要 举措 ，各 （ ） 二 将确定的北京地 区定点饭店及 训 中心不能有特殊政策 ； 单位要 高度重视 。 （ 上下结合。 六） 在确定定点饭店时 ， 二 、 办法》 《 印发后 ， 各地 区定点饭店 收费标准上报财政部审核确认 ； （ ） 三 负责与财政部确认 的北京地 区 要优 先考 虑当地 已经通 过招 标确定 的会 的确定 ， 以度 定点饭店 的相 关信 息汇总、 议、 接待定点饭店 ， 数量不足的 ， 以适 可 发 布等 工作 需要一段 时间完成。因此 ， 具 定点饭店签订协议书； （ 负责北京地区定点饭店的监督 当增 加； 四） 正在准备通 过招标确定会议 、 接 体 的 定 点情 况将 另行 通 知 。 待定点饭店的 ，要与中央确定定点饭店 三、请 各单位将收集到 的各 方面反 检 查 工 作 ； （ ） 五 对北京地 区定点饭店及收费标 工作一并进行 。在收费标准上要一视 同 映及时反馈我部 。 调整提 出意见 ； 仁。 附 件 ： 中央 国 家机 关 出 差 和会 议 定 准 的变动 、 （ ） 六 财政部委托的其他工作 。 第十三条 确定收费标准要考虑 以 点 管 理 办法 第八条 省 、地级财政部 门受财 政 下 因索 ： 中华人 民共和国财政部
江南大学国内差旅费管理办法(试行)
江南大学国内差旅费管理办法（试行）为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范学校差旅费管理，按照勤俭节约、合理开支的原则，根据《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法>的通知》(财行[2013]531号)文件精神，结合我校实际情况，特制订《江南大学国内差旅费管理办法（试行）》。
未按规定等级乘坐交通工具的，原则上超支部分由个人承担，如确存在特殊情况的，分管领导审核批准后，方可据实报销。
3、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内（标准见附件），选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，仅报销城市间交通费及在途补贴。
4、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用（标准见附件）。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
5、市内交通费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
6、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡、银行卡结算。
7、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
8、工作人员因公出差，校级领导由党办、校办主任代为签批；学院及直属单位的党、政正职互签审批，副职由正职审批；机关处级干部正、副职互签审批；其他人员由正职审批；因科研业务出差，由项目负责人审批,项目负责人出差，由所在部门负责人审批。
中央国家机关出差和会议定点管理办法(试行)财行[2006]312号
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下 简称 《办法 》） 印发 给你 们 ， 结合 实 请
第二章
职 责分 工
第 十条
定 点饭 店及 收费标 准 的确
际情 况 ， 真贯彻执 行 。现就有 关事项通 认
知如 下 ：
一
第六条
财政 部 的职责 是 ： 一 ） （ 制 定 ， 采取 公 开招标或 协商方 式进 行 ， 具体
５委 或 务 活动接待 制度的重要举措 ， 各单位要 高 的定 点饭 店签 订协议 书 ；． 托国管局 和 投标 ， 申请定 点饭 店资格 。 省、 地级财政部 门对定 点饭店进行监督 检 第十 二 条 确 定定 点饭 店 的 原则 ： 度 重视 。 ６对 一 数量适 当。定 点饭 店的数量 以能满 二、 《办法 》 印发后 ， 地 区定点饭 店 查 ；， 国管局 和省 、地级财政 部 门提 出 （ ） 各 调整定点饭店 和收费标准 的意见 足中央 、 方党政 机关 出差 、 地 会议 需要 为 的 确 定 ， 以及 定 点饭 店 的相 关信 息 汇 总 、 的变 动 、
７公 宜 ；二 ） （ 布局合理 。 定点饭店的分布要合 发布等 工作 需要 一段 时间完成 。 因此 ， 具 予 以审定 ；． 布定 点饭店及 收费标 准。 第七条 国管局受财政部委托 ，负责 理 ， 交通便 利 ； 三 ） （ 档次适 中。兼 顾不 同 体 的定点情 况将 另行通知 。 具体包括 ： 三、 请各单位将收 集到的各 方面反映 北京地区定点饭店的管理 工作 ， （ ） 负责北 京地 区定点 饭店 的确定 工 一 及 时反馈我部 。 （ 附件 ： 央 国 家机 关 出差 和 会 议 定 点 作 ； 二 ）将 确定的北京地 区定点 饭店及 中 收费标 准上报 财政 部审核 确认 ； 三 ） （ 负 管理 办 法 （ 行 ） 试 地区和不同级别人员 出差 、会 议的需要 ， 确定不同档次的定点饭店 ； 四 ）价格优 （ 惠 。定点饭店对 出差 、 会议 的收费给予优 惠；五 ） （ 公开公平 。对各类宾馆 、 饭店要
公务员出差乘车标准
公务员出差乘车标准受控文件经打印后，均视为无效版本受控文件经打印后，均视为无效版本受控文件经打印后，均视为无效版本_公务员出差乘车标准。
受控文件经打印后，均视为无效版本受控文件经打印后，均视为无效版本公务员出差管理办法（试行稿）一、为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本单位实际情况，制订本管理办法。
二、本管理规定中的公务出差界定为：由于单位工作需要，经单位领导同意出guo、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。
三、本单位员工出差分为：1、国内出差：国内出差当日可往返和短期国内出差。
2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。
四、单位员工出差的审批流程（一）国内出差审批流程1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日，由出差人依式填写《国内出差申请表》（见附件一）2、《国内出差申请表》需门和单位分管领导批准，以备财务报销之依据。
3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和单位分管领导批准，出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。
4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后，费用核销时交财务部。
5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，财务部门办理出差经费的核销手续。
（二）短期出境出差审批流程1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月，经单位总经理同意后，报单位相关部门办理出差手续。
2、人事部负责办理初次出境人员的出guo政审等手续。
3、保卫部负责办理初次出境人员的出guo培训教育等。
4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。
5、短期出境出差分为二类，包括：持因私护照出差和持因公护照出差；持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《国际货运航空有限单位短期境外出差申请表》，（见附件二），报请单位有关部门和总经理审批同意；持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《航空股份有限单位出guo赴港澳任务申请表》，报请单位相关部门和总经理批准后，协同上航总办联络处办理出guo批件等手续。
财政部关于印发《中央国家机关出差和会议定点管理办法》的通知
财政部关于印发《中央国家机关出差和会议定点管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.11.13•【文号】财行[2006]312号•【施行日期】2006.11.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文财政部关于印发《中央国家机关出差和会议定点管理办法》的通知（财行[2006]312号）国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关出差和会议定点管理办法（试行）》（以下简称《办法》）印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现就有关事项通知如下：一、《办法》是在总结部分省市实行会议定点办法和一些国家的工作人员出差实行定点住宿办法经验的基础上，根据国内实际情况，在中央国家机关召开会议和公务人员出差等方面进行的一次重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、《办法》印发后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
因此，具体的定点情况将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关出差和会议定点管理办法中华人民共和国财政部二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关出差和会议定点管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关会议费管理办法》，对出差、会议实行定点管理，制定本办法。
第二条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿。
中央国家机关和直属事业单位实行定点办会。
第三条定点管理的内容包括：出差、会议定点饭店的确定、监督检查以及变动调整等。
第四条出差、会议定点管理工作由财政部负责，部分工作委托国务院机关事务管理局（以下简称国管局）和省、地（市、州，下同）级财政部门进行。
第五条定点饭店在直辖市、计划单列市、省会城市和地级市确定。
县级是否确定定点饭店，由各地自行决定。
差旅费管理办法(试行)
云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司差旅费管理办法（试行）（参照省水投公司《差旅费管理办法》制定）第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省省级机关差旅费管理办法》、《云南省水利水电投资有限公司差旅费管理办法》（云水投发〔2017〕37号），结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“公司”）。
第三条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐公司副总以上出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
不得报销出差人员使用机场贵宾体息室、“百事特”的费用。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。
赴省外出差的，按照公司差旅住宿费限额标准执行（详见附表一）。
赴省内出差的，赴一类地区出差的（包括昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州等地区）公司领导每人每天限额570元，其它人员每人每天限额380元；赴二类地区出差的（包括昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、楚雄州、保山市、德宏州、怒江州、临沧市等地区）公司领导每人每天限额490元，其他人员每人每天限额330元。
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出差管理办法（试行）
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，以“厉行节约，合理开支”为原则，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章一般规定
第二条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出派工单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第三条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第四条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车，汽车作为交通工具，火车超过六个小时可以选择硬卧出行，特殊情况，可向总经理申请选择高铁或乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第四条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500-1000元，科级以上员工金额在1000~2000元以内，经理级以上2000-3000元以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批，并总经理签字审核。
第五条报销
严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交派工单，注明出差时间、地点和事由，若因特殊情况无法提前提交派工单的，在出差回来一个工作日补办出差手续。
（2）将出差派工单送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效凭证到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午10点前向部门负责人汇报工作，用发短信或邮件的方式，重要内容写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
（8）出差期间，如需招待或赠送礼品的300元以内需报请示主管副总或部门负责人，300元以上需请示总经理，未经允许私自请客、送礼所产生费用，公司不给与报销。
第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到省会、地市级、县市级地区出差，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。
无任何安排情况，按照公司标准执行。
第八条出差补贴标准
（1）员工在出差当天的9:00前出发、18：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；
（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差按公司考勤规定。
第五章附则
第九条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由经理办公会随时通令调整。
第十条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改,随文件下发。
第十一条本管理办法，即日起施行，解释权归财务科。
山东航宇船舶修造有限公司
2012-07-05。