项目目标成本控制指导书(样本)

某项目

责任目标成本

控

制

指

导

书

房地产有限公司

年月

某某项目三期责任目标成本控制指导书

各相关部门:

为保证某某项目三期开发取得预期收益，明确项目成本控制目标并关闭至责任部门，经公司研究讨论，现对某某项目三期目标成本予以发布，请遵照执行。

此指标是在与项目发展部、设计部、某某项目部、工程管理部、营销中心等各责任部门沟通后制订完成的，以上各责任部门需在业务操作中树立牢固的成本目标意识，进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内；对超出目标成本的新增业务，要事前严格按照管理规定中的要求进行报批；

某某项目三期目标成本以责任成本指标的形式分解至各部门，成本管理部将对每月责任目标成本执行情况进行分析并及时反馈给公司管理层，其执行情况也将做为对各部门评价的重要指标之一，与年终考核、职位晋升直接挂钩。

某某房地产有限公司

时间：

目录

一、项目概况 (4)

二、成本项目责任部门划分一览表 (4)

三、各责任部门责任范围及控制要点 (5)

(一)、项目发展部 (5)

(二)、设计部 (6)

(三)、工程管理部 (8)

(四)、项目部 (10)

(五)成本管理部 (12)

(六)营销中心 (13)

(七)财务管理部 (14)

四、责任成本管理办法： (15)

某某项目三期直接成本控制明细表 (16)

某某三期甲供、甲方分包材料限价表 (21)

某某项目三期目标成本

为保证项目开发取得预期收益，明确项目成本控制目标及责任部门，经公司研究讨论，现对某某项目三期目标成本予以发布，请各责任部门在业务操作中进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内。

一、项目概况

容积率：

层数：

二、成本项目责任部门划分一览表

三、各责任部门责任范围及控制要点

(一)、项目发展部

责任范围

1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费

2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权

测量费、产权登记费、消防图纸微缩费

成本控制要点：

1、某某土地获得价款约3.89亿，确保不再新发生附表以外的土地成本。

2、社区服务中心和垃圾站(共600M2)由我方自建，项目发展部需落实由河西区住宅配套办

公室返还相应建安成本；

3、人防费：由项目发展部负责，落实某某项目人防工程由拟在四期自建的地下车库、高层

地下室(约规划1.1万M2)全面充抵，不再交纳人防易地建设费。

4、墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由项目发展部负责，确保在现场

不使用粘土砖的情况下，将墙改押金全额返还。

5、消防图纸微缩费由于涉及金额较少，费用计划包括在晒图费科目内，不再另行单列。

责任成本指标表见附件。

责任人签字：

日期：

(二)、设计部

责任范围

1、设计费、晒图及模型制作

2、主体建安工程部品

3、环境绿化费

4、配套公建

5、设计变更

控制要点为：

1、设计费：

a)（截止到2005年3月份，某某已签约设计费合同金额合计已达2606万），设计部需

严格控制设计费用，不可超成本指标。三期属成熟产品，应尽量避免因变更增加的

设计费用。

b)针对设计中出现较严重的问题，应与设计单位交涉，在设计合同的结算中做相应扣

减；

c)委托内容要有计划性，尽量扩大每次委托的范围，避免因委托面积小、委托内容少

而增加设计费成本的现象出现；

d)尽量选择招标，以降低成本、获取最优方案。

2、主体建安工程部品

a) 严格在《甲供（控）材料限价表》价格范围内进行三期部品的选择

3、环境绿化工程控制要点

a)以目标成本确定单价为上限，全面实行限额设计，并对其中用量较多或占总造价比

例较大的材料进行限价；

具体标准为：街边绿地：115元/M2；BLOCK内环境：155元/M2

广场环境：180元/M2；小院环境：80元/M2

沥青道路：100元/M2

b)三期属成熟产品，施工图设计要详尽，在设计时要对环境效果充分考虑，避免工程

完成后进行修改；且尽量避免因效果不满意随意进行设计变更，将环境变更签证总

额控制在合同签约价的9%以内。

c)室外灯具尽可能选择功率较大的型号，减少部点数量；

d)环境园建部分的设计与实际施工情况变化太大，成本较难控制，结算金额超过合同

签约价幅度较大，是设计阶段控制的重点，尽可能做好前期预测及分析，满足客户

需要的“必要功能”，并在适当部位，增加一些新颖的功能吸引客户。

4、公建配套

控制概算价及设计变更、现场工程部控制现场签证、工程管理部控制甲供、甲控材成本

5、设计变更

a) 按照总部及公司规范做好主体工程、装饰工程、环境工程设计变更工作，必须保证在

成本控制指标内，即主体建安工程设计变更率不得超过合同总额的1.5%（本指标由设计、工程、项目部、成本联合控制）。

b)加强设计计划管理，保证计划出图时间，以保证招标及施工所需正常时间；

c)组织对一、二期发生的设计变更原因进行汇总、分析，将结果体现在三期施工图中，

确保后期不因同类原因发生变更；

d)设计部应通过扎实的施工图事先审查，尽量减少设计遗漏、错误；特别避免返工及纠

错工程变更；

责任成本指标表见附件。

责任人签字：

日期：