小金库治理工作报告
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库专项治理工作的自查自纠报告(3篇范文)
小金库专项治理工作的自查自纠报告（3篇范文）【导语】小金库专项治理工作的自查自纠报告怎么写好？本文精选了3篇优秀的小金库专项治理工作自查报告范文，都是标准的书写参考模板。
以下是小编为大家收集的小金库专项治理工作的自查自纠报告，仅供参考，希望您能喜欢。
【第1篇】小金库专项治理工作的自查自纠报告小金库专项治理工作的自查自纠报告按照《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局胀魏杰任组长、副局胀任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传小金库专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实D的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。
要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。
由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督按照《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告小金库专项治理工作报告近年来，随着社会经济的快速发展，小金库的存在已经成为了一种决策管理和资源配置的重要方式。
但是，小金库除了为组织提供方便外，也存在一些风险和挑战。
为了防范和解决小金库管理过程中的问题，我公司专门成立了小金库专项治理工作组，经过多次讨论和研究，现将小金库专项治理工作报告如下：一、小金库的定义及现状小金库是指因工作需要而形成的经营性资金汇集和管理途径，通常由单位领导或部门负责人管理。
随着公司业务扩张，小金库在公司内部的使用场景也越来越广泛，从招待客户、购买办公用品、临时补贴职员到支付被报销的差旅费用等各种场景。
但随之而来的管理难题也日益凸显，小金库往往面临着如何规范使用、限制滥用、有效监督等问题。
据了解，小金库管理在我公司已经存在多年，但是，由于管理机制不健全，加之具体管理人员水平参差不齐，小金库管理存在混乱不堪的局面。
尤其是在过去几年，小金库的使用规模、使用频率和管理难度都逐年攀升，给管理工作带来了极大的困难和不便。
二、小金库存在的问题1.管理制度不健全：由于党风廉政、内部控制、财务管理、审计监督等方面的缺位，公司小金库管理制度不够健全完善。
缺乏科学的管理制度，导致了小金库使用中出现了不规范、不透明等问题。
2.管理难度加大：公司小金库管理者层次不齐，有些管理人员在使用过程中容易犯规和滥用，如超额招待、虚开发票、向他人借款等活动，造成了管理难度加大的问题。
3.缺乏监管：小金库财务使用记录的管理不规范，这就使得财务流转透明度不高，甚至出现了挪用公款等诸多问题。
三、小金库专项治理工作方案1.完善管理制度：公司应完善相关管理制度，规范小金库使用和管理，建立和完善完整的收支管理和购买管理流程，畅通举报渠道等措施。
2.加强监督管理：综合运用网络平台、人工审核、人议管理等多种手段，贯彻对小金库使用者、管理者的细致审查、层层签字、知情告知、在线监督、实时追溯等措施，改善前端监管，保障管理的科学和精细化。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告一、背景介绍自____年以来，针对小金库管理存在的问题，我公司进行了专项治理工作。
为进一步加强小金库的治理工作，我们于2024年对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查，并根据自查结果及时进行了纠正和整改。
二、自查目标本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况，发现存在的问题，完善风险防控机制，提升小金库管理水平。
三、自查内容1. 小金库的设置和使用情况我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实，确保小金库的设立符合相关法规要求，并对小金库的资金流动和使用情况进行了详细记录。
2. 小金库资金的使用合规性我们仔细梳理了小金库的资金使用情况，核对了所有资金流向的合规性。
经核查，小金库的使用符合相关法规要求，资金流向明确，不存在挪用、滥用等问题。
3. 小金库管理制度的建立和执行情况我们对小金库的管理制度进行了全面评估，并核查了制度的执行情况。
发现制度建立较为完善，但在执行上存在不严格的情况，部分细则需要进一步完善和明确。
4. 小金库的风险防控措施我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查，核实了风险防控措施的存在和执行情况。
发现风险防控措施较为完善，但在具体执行上存在一定的不足，需要进一步加强。
5. 小金库的会计核算和报表编制情况我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实，确保会计准则的正确应用和报表的真实合规。
经核查，会计准则的应用正确，报表编制合规，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
四、自查结果1. 小金库的设置和使用符合相关法规要求，资金流向合规明确。
2. 小金库管理制度建立较为完善，但在细节执行上存在不严格现象，需进一步完善和明确。
3. 小金库风险防控措施较为完善，但在具体执行上有一定不足，需要进一步加强。
4. 小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
五、整改措施针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善小金库管理制度，明确细节执行要求，并加强制度的跟踪执行。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告尊敬的领导：根据您的安排，我将向您汇报我所负责的小金库专项治理工作。
在过去的一段时间里，我充分发挥自己的职能，深入开展了小金库专项治理工作，并取得了一定的成效。
首先，我们对小金库的使用情况进行了全面梳理和分析。
通过查阅资料和与相关人员进行沟通，我们获得了小金库的历史使用记录，并对资金的流入和流出进行了详细的统计。
在此基础上，我们深入分析了小金库的使用情况，找出了存在的问题和不规范行为。
其次，我们严格按照规定对小金库的使用进行了规范化管理。
针对小金库的不规范使用现象，我们制定了相关的制度和流程，明确了资金的使用权限和审批程序。
并且，我们加强了对小金库的监督，建立了定期检查和审计机制，确保资金的使用合规和透明。
同时，我们加强了对小金库流程的优化和改进。
通过深入了解相关业务流程和需求，我们发现了一些存在的问题，并根据实际情况提出了改进方案。
我们通过对流程进行优化，简化了审批流程，提高了办事效率。
并且，我们加强了对小金库操作人员的培训，提高了工作人员的专业能力。
最后，我们积极开展了宣传教育工作，使广大干部职工进一步提高小金库管理意识。
我们组织了培训和讲座，向干部职工普及了小金库专项治理的重要性和意义，传达了规章制度及政策措施。
同时，我们建立了举报投诉渠道，提醒广大干部职工如有发现不正常使用小金库的情况，及时上报，保障小金库治理工作的顺利开展。
在未来的工作中，我将进一步加强对小金库的管理和监督。
通过建立完善的制度和流程，加强对小金库的审计和检查，提高治理效果和成效。
同时，我将不断提升自己的专业能力，不断学习和研究相关法律法规和管理经验，为小金库专项治理工作提供更加科学和有效的建议和意见。
在您的领导下，我将继续努力，为小金库专项治理工作做出更大的贡献。
请您放心，我将以更高的标准和更严谨的态度，履行好我的职责，确保小金库的管理工作取得更好的成绩。
再次感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。
把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。
下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。
小金库治理工作报告
小金库治理工作报告小金库治理工作报告一、工作回顾本报告旨在对小金库治理工作进行全面的回顾和总结，确保小金库的运营及管理工作更加规范、透明、有序，以保障公司的经济效益和资产安全。
小金库作为一个管理资金流动的媒介，对于企业财务管理至关重要，我们始终把小金库治理工作作为一项重要的工作任务来抓，不断改进相关机制和措施，保证小金库的使用高效、便捷、安全，并保持其稳定运营。
回溯过去一年，我公司小金库管理工作主要围绕以下几个方面展开：1.制度建设加强了对小金库管理制度的完善和优化，形成全面的管理体系，并不断对制度进行更新、补充和完善，确保其有效性和适用性，使小金库管理工作更加标准化。
2.流程优化基于以往的运营经验，优化了运营流程，针对过去出现的问题进行了深入研究，拟定了管理方案。
制定了严格的管理制度和保密规定。
对操作环节等重要节点进行了加强，确保每一次资金流动都经过严格的审核，确保资金的安全，最大限度地杜绝因操作不当带来的风险。
3.技术创新在小金库管理中，采用了先进的技术手段，如财务管理软件、财务审批流程等等，从而简化操作流程，提升工作效率和管理水平，降低人员操作风险、保障资金流动安全。
4.审计检查针对公司财务工作特点，我们在审计检查上做了充分的准备，加强与审计部门的沟通和协作，主动接受审计检查，并及时整改发现的问题，确保在审计检查中得到完全的合规。
以上四点是我们在小金库治理方面所做的主要工作。
二、取得的成果1.资金管理更加精细通过对小金库运营活动的优化和完善，有限度地降低了错误操作和内部侵占等风险的出现。
规范资金的收、付，保障公司资产安全。
严格执行盘点制度、做好财务管理，使资金的使用和流动更加安全。
2.流程更加规范在流程优化方面，做出了不少努力，简化了流程，缩短了操作时间，并且结合财务管理软件，提高了流程自动化程度，减少了不必要的人为干预，保证资金流动的最大公证和严谨程度。
3.保密制度得到加强特别是加强了对个人用户数据的控制、存储和使用。
2024年治理小金库专项工作总结范文
2024年治理小金库专项工作总结范文____年治理小金库专项工作总结____年，我担任治理小金库专项工作的负责人，对小金库的管理和治理进行了全面的调查和分析，制定了一系列的措施和计划，并取得了一定的成果。
现将____年治理小金库专项工作的总结如下：一、总体情况分析____年，小金库面临着一系列的问题和挑战。
首先，小金库的管理不规范，缺乏有效的监管措施和制度，导致资金流失和滥用的现象屡禁不止。
其次，小金库的流动性较差，无法充分利用资金进行投资和运营。
再次，小金库的盈利能力较弱，无法为业务部门提供足够的资金支持。
二、工作目标和措施针对小金库面临的问题和挑战，我们制定了以下工作目标和措施：1.加强监管和治理。
建立健全小金库资金使用的制度和流程，完善资金监管和审计机制，加强对资金流动和使用情况的监控和检查，严格防范资金滥用和流失的风险。
2.提升小金库流动性。
制定资金运作规范，合理安排资金的投资和运营，提高资金的利用效率和流动性，确保资金的安全和稳定增值。
3.增强小金库盈利能力。
优化小金库资金配置结构，加大对高风险高收益项目的投资，提高资金的收益率，为业务部门提供更多的资金支持。
4.加强小金库管理能力。
提升小金库管理人员的素质和能力，加强团队建设，培养专业人才，完善绩效考核机制，促进小金库管理水平的提高。
三、工作成果____年，通过全面的管理和治理措施，小金库的管理和运营情况有了显著的改善，取得了一定的成果。
1.资金使用规范。
建立了一套完善的资金使用制度和流程，明确了资金的流动路径和使用权限，有效防止了资金的滥用和流失情况的发生。
2.流动性提升。
通过合理投资和运营，小金库的流动性得到了提升，资金的利用效率显著提高，满足了业务部门的资金需求。
3.盈利能力增强。
通过优化资金配置结构和加大对高风险高收益项目的投资，小金库的盈利能力得到了显著增强，为业务部门提供了更多的资金支持。
4.管理能力提升。
通过培训和团队建设，小金库管理人员的素质和能力有了显著提高，全体员工的工作积极性和效率大幅提升。
小金库专项治理自查工作报告2篇
小金库专项治理自查工作报告小金库专项治理自查工作报告精选2篇（一）尊敬的领导：根据公司要求，我对小金库的专项治理工作进展了自查，并将情况报告如下：一、小金库的使用情况1. 小金库的用处合规：经过核查，小金库的资金流出情况符合公司规定，主要用于行政费用支付、员工福利发放等合规用处。
2. 小金库的资金流入情况：小金库的资金流入情况符合公司规定，主要来于公司内部转账及小额现金收益。
3. 小金库的账务处理：小金库的账务处理及记录较为标准，入账和出账的金额及时准确记录，并有相关凭证和流水。
二、小金库的日常管理1. 小金库的保管措施：小金库的保管工作有序进展，确保小金库的平安和完好性。
2. 小金库的资金安排：小金库的资金安排合理，确保资金的合理利用和回报。
三、小金库的审计和检查1. 小金库的审计情况：小金库的审计工作已定期进展，未发现重大问题和违规行为。
2. 小金库的内部控制：小金库的内部控制制度已完善，有助于监视和管理资金的流转和使用。
四、小金库的改良意见1. 增强小金库的监视机制：建议加强小金库的监视机制，定期进展抽查和审计，加强对资金使用情况的监控。
2. 完善小金库的管理制度：建议进一步完善小金库的管理制度，明确责任人和流程，确保小金库的标准运行。
以上是我对小金库的专项治理自查工作报告，请领导批示。
谢谢！小金库专项治理自查工作报告精选2篇（二）尊敬的领导：我是小金库专项治理自查自纠工作小组的一员，现就我们小组近期的工作进展报告，希望能得到您的指导和支持。
自从我们成立起，小金库专项治理自查自纠工作小组紧紧围绕小金库管理进展了一系列的自查和自纠工作。
我们的主要工作如下：一、建立小金库专项治理自查自纠工作机制我们制定了工作方案，明确了工作目的和时间节点。
建立了工作小组，其中包括专业的财务人员和监视部门的代表，确保工作的专业性和有效性。
同时，我们完善了工作流程，明确了各个环节的职责和权限，确保工作的顺利进展。
2024年银行小金库治理工作自查报告
2024年银行小金库治理工作自查报告一、引言为了全面准确地反映2024年银行小金库治理工作的进展情况和存在的问题，特对本年度的工作进行全面细致的自查和总结，并形成此份报告。
本报告将就银行小金库治理工作的整体情况、重点问题以及下一步的改进方向进行详细阐述，以期能够有效提高银行小金库的治理水平和风险控制能力。
二、整体情况概述经过2024年的努力，银行小金库治理工作取得了一定的成绩。
在上年度制定的小金库治理目标的指引下，我们团队按照相关政策的要求，采取了一系列的措施，力求加强对小金库的管理和监督，提高资金利用效率，保证合规经营。
在治理范围内，我们详细分析了小金库的组成和资金流动情况，确保从供给侧和需求侧两个方面实现合理布局。
我们注重强化内部控制体系的建设，加强风险防范和内部审计工作，确保资金安全和合规运营。
同时，我们积极培养和引进人才，提升工作的专业水平和业务能力，为小金库的治理提供充足的人力支持。
三、重点问题分析1. 风险管控不到位：虽然我们倡导风险意识，并建立了风险控制机制，但在具体操作中发现，仍存在一些风险管控不到位的问题。
例如，在资金运用方面存在过于依赖某些特定投资品种的情况，风险集中度较高；同时，对于特殊情况下的应急处理和风险缓释机制建设仍不够完善。
2. 内部审计不充分：虽然我们注重内部审计工作，制定了详细的审计计划和风险评估指标，但实际操作中发现，审计工作仍存在一些不足。
例如，审计的频率和深度有待进一步增强，并且内部审计报告的整改落实也需要加强。
3. 信息系统安全问题：随着银行业务的数字化转型，小金库的信息系统安全问题日益凸显。
尽管我们加强了信息系统安全管理，但由于客户需求不断变化，相关规定和制度跟不上新技术的应用，造成了一定的安全风险。
四、改进方向和措施1. 加强风险管控能力：我们将完善小金库风险管理制度，建立完善的风险防控体系，将风险管控纳入到小金库管理的全过程中。
加强对特定投资品种的风险评估和监控，适时调整投资组合，降低风险集中度。
2024年关于开展小金库治理工作的自查报告
2024年关于开展小金库治理工作的自查报告2023年小金库治理工作自查报告为贯彻落实国家有关反腐败和金融风险管理的要求，加强小金库治理工作，我单位特开展了自查工作，并就2023年小金库治理工作的开展情况作一下自查报告。
一、组织机构建设1. 成立小金库治理工作领导小组，明确工作职责和权限；2. 落实小金库治理工作的具体责任部门和责任人，确保小金库治理工作有专人负责、专项经费支持；3. 完善小金库治理工作的内部控制和审计机制，确保治理工作的有效性和可追溯性。
二、内部管理制度1. 完善小金库的管理制度和规章制度，并向全员进行了宣传和培训；2. 制定小金库开支基本规则，监督小金库开支的合理性和依法性；3. 加强小金库资金的安全管理，做好资金账务的登记和核对；4. 定期进行内部审计，发现问题及时整改，并对小金库账务进行核对，确保账务准确无误。
三、收支管理1. 制定小金库收支管理办法，明确各类收入和支出的处理方式；2. 对小金库的收入进行统一管理，确保资金来源清晰、合法；3. 加强对小金库支出的审核和审批，确保资金使用的合理性和依法性；4. 定期开展小金库收支的整理和核对工作，确保账目清晰、准确。
四、风险防控1. 加强对小金库资金的风险评估和管理，制定相应的风险防控措施；2. 定期进行小金库资金的检查和盘点，确保资金安全；3. 加强对小金库操作人员的培训和管理，防止操作风险和内部腐败行为的发生；4. 建立小金库违规操作的投诉举报机制，保护申诉人的合法权益。
五、督查和评估1. 设立小金库治理工作督查评估的定期机制，定期开展治理工作的督查工作；2. 对小金库治理工作进行绩效评估，发现问题及时整改，提高工作效率和水平；3. 加强与其他部门和各级政府的协调配合，形成合力，推动小金库治理工作的落实。
六、执法合规1. 遵守金融法律法规，确保小金库相关工作符合国家有关要求；2. 加强对小金库治理工作的督促检查，防止违法违规行为的发生；3. 对小金库相关工作中的违法违规行为，依法进行处理，形成震慑效应。
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期，我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。
本次工作旨在深入了解小金库治理的现状，发现存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过此次自查自纠活动，我们取得了显著的成果，进一步规范了小金库治理流程，提高了单位的财务管理水平。
二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中，我们明确了目标和范围。
目标在于全面梳理小金库治理流程，查找存在的问题和不足；范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。
2. 制定自查自纠方案根据目标和范围，我们制定了详细的自查自纠方案。
方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。
同时，我们还制定了相应的风险控制措施，确保自查自纠活动的顺利进行。
3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中，我们采用了多种方法进行数据收集和分析。
通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式，我们收集了大量关于小金库治理的信息。
在收集到信息后，我们进行了深入的分析和整理，为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。
4. 查找问题和不足通过自查自纠活动，我们发现了一些存在的问题和不足。
其中，主要包括以下几个方面：一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况；二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象；三是监督机制不完善，导致一些问题无法及时发现和解决。
5. 制定改进措施针对存在的问题和不足，我们制定了相应的改进措施。
首先，我们完善了小金库治理流程，明确了各环节的职责和要求；其次，我们加强了对人员的培训和教育，提高了他们的合规意识和责任心；最后，我们完善了监督机制，加强了对小金库治理的监督和检查力度。
三、成果与成效通过本次自查自纠活动，我们取得了显著的成果和成效。
首先，小金库治理流程得到了规范和优化，各环节的职责和要求更加明确；其次，人员的合规意识和责任心得到了提高，违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制；最后，监督机制得到了完善，能够及时发现和解决存在的问题。
小金库自查自纠专项治理工作报告
小金库自查自纠专项治理工作报告尊敬的领导：根据公司要求，我进行了小金库自查自纠专项治理工作，并提交如下报告：一、整体情况：小金库自查自纠专项治理工作从XX年XX月XX日开始，历时XX天，共检查了公司XX个小金库账户。
二、自查结果：1. 小金库账户记录准确完整，没有发现账目缺失或者错误的情况。
2. 审查了小金库账户的使用记录，发现了非法使用和违规操作的情况：a) XX账户在XX日出现了未经批准的资金调拨行为，已及时补缴款项。
b) XX账户在XX日出现了未经授权的资金支出行为，已追回相关款项。
c) XX账户在XX日出现了超支行为，已采取措施限制该账户资金使用。
d) XX账户在XX日出现了冒领行为，已追回相关款项。
三、问题分析：1. 违规操作产生的主要原因是财务管理制度不完善，对小金库的监管不力。
2. 部分员工对小金库的重要性和监管要求认识不清，存在侥幸心理。
四、整改措施：1. 完善小金库管理制度，明确资金使用权限和审批流程。
2. 加强对员工的培训和教育，提高他们对小金库管理的认识和责任感。
3. 强化对小金库账户的监控和审查，及时发现并处理违规行为。
4. 加大对违规操作的处罚力度，形成威慑效果。
五、工作建议：1. 建议加强内部控制体系建设，形成定期审核和监督机制。
2. 建议定期进行小金库自查自纠专项治理工作，确保小金库账户的合规性和安全性。
六、下一步工作计划：1. 继续推进小金库自查自纠专项治理工作，发现并解决更严重的违规问题。
2. 不断完善小金库管理制度，提高公司财务风险防范能力。
以上是小金库自查自纠专项治理工作的报告，希望领导给予指导和支持。
谢谢！XXX公司财务部。
小金库治理自查自纠工作总结报告3篇
小金库治理自查自纠工作总结报告小金库治理自查自纠工作总结报告精选3篇（一）时间：2022年01月01日-2022年12月31日一、工作总体情况自2022年1月至12月，小金库治理自查自纠工作开展顺利。
在各级领导的高度重视和全体员工的积极配合下，取得了以下成绩：1. 组织领导机构成立及工作规范化- 成立小金库治理领导小组，由公司领导担任组长，建立了定期会议制度，明确工作目标和任务；- 制定了小金库治理工作的具体方案和工作流程，确保工作规范有序进行。
2. 完善小金库的管理制度和流程- 在现有制度的基础上，进一步细化小金库的管理流程，明确各岗位的责任和权限； - 建立了小金库资金流动的审批和备案制度，加强对资金使用的监督和管理。
3. 加强财务风险防控- 严格按照公司财务制度，确保每一笔支出的合规性和真实性；- 强化财务审计工作，定期进行内部审计和外部审计，及时发现和纠正问题。
4. 健全内部控制体系- 修订并完善了小金库治理的内部控制制度，明确各环节的监控措施；- 开展内部控制自查，发现并整改了一些问题，提升了内控系统的有效性。
二、存在的问题与不足在小金库治理自查自纠工作中，也存在一些问题和不足：1. 对小金库的规范化管理还有待加强，有些流程和制度还不够严密；2. 内部控制机制还需要进一步完善，存在一些监控措施不够到位的情况；3. 对小金库中资金的使用和流动的监督力度还需增强，有时存在资金外流的情况；4. 对小金库治理工作的宣传和培训还需加强，使全体员工更加了解和遵守相关规定。
三、工作展望针对上述存在的问题和不足，下一步小金库治理自查自纠工作将进一步加强以下方面的工作：1. 加强制度建设，进一步规范小金库的管理流程和制度；2. 完善内部控制体系，强化对小金库的日常监控和风险防控；3. 加强对资金使用的监督和审计，及时发现和纠正违规行为；4. 加大宣传和培训力度，提高全体员工的治理自觉性和遵纪守法意识。
通过以上工作的不断推进，相信小金库治理自查自纠工作将取得更加显著的成效，为公司的发展提供更加有效的支撑。
银行小金库治理工作自查报告3篇
银行小金库治理工作自查报告银行小金库治理工作自查报告精选3篇（一）报告内容：一、概述本报告是对银行小金库治理工作的自查情况进展总结和分析的报告。
二、治理机制1. 治理构造：银行小金库治理构造是否明确，包括治理委员会和管理层的职责和权限是否明晰明确。
2. 决策流程：银行小金库决策流程是否标准，是否有明确的决策权和相应的责任人。
3. 内部控制：银行小金库是否建立了完善的内部控制机制，包括风险管理、准那么和流程标准等。
三、风险管理1. 风险识别：银行小金库是否对内外部风险进展了充分的识别和评估，是否建立了风险分类和评级机制。
2. 风险监测：银行小金库是否建立了有效的风险监测和预警机制，包括风险指标的设立和监控。
3. 风险控制：银行小金库是否采取了适当的措施来控制风险，包括设立合理的风险限额和采取风险对冲策略等。
四、运营管理1. 财务管理：银行小金库的财务管理是否标准，包括资金的筹集、运用和统计分析等。
2. 信息披露：银行小金库是否及时、准确地向相关各方提供信息披露，包括财务报告和风险披露等。
3. 监视机制：银行小金库的监视机制是否健全，是否建立了相应的监察和评估机制。
五、合规管理1. 法律合规：银行小金库是否符合相关法律法规的要求，包括金融监管法规和财务会计准那么等。
2. 内部合规：银行小金库是否建立了内部合规机制，包括制定内部规章制度和行为准那么等。
3. 外部合规：银行小金库是否与外部合作方建立了有效的合规沟通和协调机制。
六、存在的问题根据自查情况，梳理出存在的问题，并提出改良的建议。
七、改良措施针对存在的问题，提出详细的改良措施和时间节点。
八、监视和评估建立监视和评估机制，定期检查和评估银行小金库治理工作的有效性和合规性。
以上是对银行小金库治理工作的自查报告的一个大致框架，详细内容可以根据详细情况进展补充和调整。
银行小金库治理工作自查报告精选3篇（二）银行小金库自查自纠报告自查日期：[日期]自查部门：[部门名称]自查内容：对银行小金库的现金交易、账务处理、存取款流程等进展全面检查。
小金库专项治理工作总结报告
小金库专项治理工作总结报告尊敬的领导：根据公司要求，本次对小金库进行了专项治理工作，在此向您做一个总结报告。
一、工作背景小金库是公司内部的一项财务管理制度，用于管理员工的福利费用。
然而，由于一些管理漏洞和不规范操作，小金库的管理存在一定的问题，包括资金流转不透明、使用审核制度不完善等方面。
为了解决这些问题，公司决定开展小金库专项治理工作，提高小金库的管理水平和透明度，确保福利费用的合理使用和安全性。
二、工作内容1.建立清晰的资金流转流程2.完善使用审核制度为了控制小金库的使用范围和确保资金的合理使用，我们对使用审核制度进行了完善。
明确了福利费用的使用范围，并设立了专门的审核部门，对每一笔使用申请进行核对和审批，建立审核档案，确保福利费用的正确使用。
3.加强内部控制在治理过程中，我们发现了一些存在的问题，如多次报销同一笔费用、自由支配福利费用等。
为了解决这些问题，我们加强了内部控制，建立了制度和流程来控制小金库的使用和管理，严格执行，杜绝不必要的风险。
三、工作成果1.资金流转清晰透明，确保资金的安全性和正确使用。
2.使用审核制度完善，规范了福利费用的使用范围，杜绝了不规范的操作。
3.内部控制加强，有效防范了资金滥用和风险。
4.建立了相关的制度和流程，为今后的管理工作提供了指导。
四、存在问题和建议在治理过程中，我们也发现了一些问题，需要进一步改进和完善：1.需要建立更加严格的报销和审批制度，确保每一笔报销的合法性和合理性。
2.需要加强对小金库的监督和管理，建立定期审计制度，确保小金库的规范运作。
3.需要加强对员工的培训和教育，提高他们的法律意识和风险意识，杜绝不规范操作的发生。
五、工作总结通过本次小金库专项治理工作，我们有效地提高了小金库的管理水平和透明度，确保了福利费用的合理使用和安全性。
但仍需进一步完善制度和流程，加强对小金库的监督和管理，不断提升小金库的管理工作。
感谢领导对小金库治理工作的支持和关心！我们将持续努力，为公司的发展做出更大的贡献！谢谢！。
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小金库治理工作报告一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。
公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。
按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。
公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。
公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实1、深入发动，扎实推进自查自纠工作8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。
总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。
公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。
在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。
公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。
双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。
华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。
华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果1、周密安排，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。
公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。
公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。
通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果1、制定工作方案，分步实施，逐项落实为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2012]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。
系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。
对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。
各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个，XX年底“小金库”滚存余额1,059.14万元，2012年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元；2012年后支出金额1,673.11万元，2012年10月底“小金库”余额899.36万元。
截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。
通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。
公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。
公司系统各单位通过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”治理工作推向深入。
一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。