质量风险动态过程监控表
《一图四表》
“一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合,按照PDCＡ循环原理,把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。
具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。
二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法,把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。
项目部对管段内所有施工作业工点,依据施组设计和施工计划安排,按照适度超前和后伸的原则,分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类,并适时进行动态更新和明示,按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。
公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。
“四表”分别为:安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。
1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法,按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点,并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。
质量风险事件以单位工程为单位进行梳理,细化每个重要和关键工序;安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。
风险事件编号原则:项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母)－工点名称（首字母）－风险类型（其中质量Z，安全Ａ-风险事件序列号。
安全生产风险控制动态一览表
电线老化祼露
乱接乱拉电线
违规使用电器
宿 违规使用燃气 舍 在宿舍内做饭
未按规定配备消防器材及消防提示
床架锐角
管
……
理
用
电线祼露
房
食品储藏不符合卫生要求
电器损坏、无漏电保护装置
食 堂 违规储存、使用燃气
未按规定配备消防器材及消防提示
油烟堆积，未及时清理
……
灯光晕暗、物品摆放混乱
违规储存易燃易爆
库 房 化学药品的存储、领用不规范
制表：
审核：
审批：
产风险控制动态一览汇总表、
关闭日期
另行制表；2.“现场检查情况”对风险存在状况的描述应详尽，注明具体部位；3.根据 动态表，对情况发生改变或出现新情况要及时更新，持续存在的问题要持续记录
区域类型潜在隐患控制措施责任人完成时间跟踪及验证关闭日期外墙空鼓瓷片脱落住户阳台窗户等放置易跌落物品外挂空调架损坏脱落安全提示标识未设置损坏遮挡护栏过低间隔过宽无安全保障天花灯具掉落玻璃碎裂树木倾倒树枝掉落灯柱不稳固灯具掉落小区周界井盖损坏丢失安放不好泳池池底和周边景观照明漏电线路老化泳池标识不明显无围护照明不足地面不平有突出物尖锐物电线老化裸露无漏电保护装置玻璃类设施无防撞标识存在危险隐患场地无隔离设置标识存在危险隐患场所夜间照明不足设施锐角车辆禁入区域无车辆隔阻装置地势低洼汛期导致积水设施老化损坏丢失设施无必要的安全操作提示安全警示带电设施破损无漏电保护装置消防系统防护设置老化损坏无防护功能门禁系统桌椅损坏监控系统设施锐角地沟水渠内是否有杂物停车场道闸故障行车标示指示损坏遮挡未配置人员行走路线标识不明无标识消防通道及防火门下无禁停标识车场内分隔支柱标识损坏无标识消防应急照明及疏散标示房间内渗水漏水设备接地不良使有电线老化祼露不能锁闭人员误入强排风扇等转动装置无防护设置无安全操作说明安全警示改变功能堆放物品居住等衡温配套设施故障防动物进入设施损坏未设置储油间未有安全防护玻璃隔断无档识门窗无法锁闭发生偷窃电线老化祼露乱接乱拉电线违规使用电器违规使用燃气在宿舍内做饭未按规定配备消防器材及消防提示床架锐角电线祼露食品储藏不符合卫生要求电器损坏无漏电保护装置违规储存使用燃气未按规定配备消防器材及消防提示油烟堆积未及时清理灯光晕暗物品摆放混乱违规储存易燃易爆化学药品的存储领用不规范门窗无法锁闭发生偷窃外包公司无执业资格xx分子公司安全生产风险控制动态一览汇总表现场检查情况位置隐患情况图文地面以上空间类包括外墙天面架空层围墙等场地场所类包括通道水景花园泳池设施设备类包括给排水用电消防安防休闲娱乐清洁绿化设备用房配电房给排水房风机房发电机房水泵房电梯机房风机房安全绳过松或断裂现场维护及监管不到位未预先通知梯子损坏未事先制定计划及安排足够人员无安全保护措施作业区域无警示人员误入无安全保护措施无足够人员协助作业区域无警示人员误入施工具掉落致人砸伤无安全保护措施无足够人员协助作业区域无警示人员误入作业器械故障动火作业无动火作业审批动火时现场监管不足动火作业人员操作不当未提前审批未采取安全防护措施操作人员不具备资格未按规范配置人员未进行安全警示未采取安全防护措施操作人员不具备资格未提前告知作业人员未采取安全防护措施药品脱离监管范围未
工业产品质量安全风险防控的动态管理机制
工业产品质量安全风险防控的动态管理机制下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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安全管理常用术语
安全管理常用术语一网四格侧重于安全管理的全员责任分解，一图四表侧重于现场管理人员对危险源的管控，一法三卡侧重于现场风险方面对现场作业人员的警示与提醒。
一、一网四格：以生产标准化、规范化、制度化为基础，强化“安全就是发展、安全就是和谐、安全就是效益”的理念，努力解决“说起来安全工作人人有责，做起来安全人员独力难支”的现象，提高全员安全素质，本质提升项目安全管理水平和从业安全水平。
1、“一网”指项目安全管理控制网络，即项目危险源控制体系，指项目进场后依据集团、公司的危险源管理办法及公司自身技术、装备、管理的现状对工程进行危险源分析，并依据“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，进行责任分解，形成覆盖项目全部风险作业点的安全管理工作网。
2、“四格”指纵向上重新界定安全责任，横向上明确各级岗位职责流程，并通过强化执行和检查考核，将项目各项安全工作落实到位，包括方案安全、作业安全、管理安全及应急安全。
⑴方案安全：通过优化方案及按方案施工，避免因受力状态失控引起的安全事件或事故，包括结构受力体系转换失稳，土体坍塌，模板支撑体系失稳，施工引起沉降造成建构筑物、管线等破坏及损坏和质量事故等。
方案安全是避免群死群伤事故的根本保证，是项目的大安全。
由项目总工负专责，通过工程技术、质检部门层层落实到管理一线。
⑵作业安全：通过开展现场常规安全管理，包括完善“三宝四口”、机械设备、施工用电、现场消防管理及安全教育培训等，实现工人自身及所处作业环境的安全状态管理，由安全副经理负专责，通过安全生产部层层落实责任到作业一线。
⑶管理安全：主要指项目员工及作业工人日常生活管理中的安全，包括交通事故、宿舍火灾、食物中毒、工人讨薪、安全内保、自然灾害等的安全。
由项目书记负专责，通过综合办公室层层向项目各部门、工区落实安全责任。
⑷应急安全：针对发生人员伤亡事故、大面积坍塌、结构失稳、火灾、人员食物中毒等事件后可能造成较大社会影响或损失的应急安全管理。
风险控制与标准化结合
浅谈“一图四表”安全质量风险控制与现场标准化管理的结合运用（宁安铁路六标指挥部：李茂）1、前言随着高速铁路建设不断发展，大量新技术、新材料、新设备的使用，使得建设施工对安全质量要求更为严格，内涵也更为丰富，它不仅包涵技术、组织、经济等方面的内容，还涉及到工程法规、行为科学及相关规范等诸多因素。
由于工程项目处于不同的地点，虽然具体环境千差万别，却都存在周期长、体积大、施工人员流动分散、露天高空作业多等特点，使得安全质量现场控制不易到位。
因此，在工程施工标准化管理过程中，引入安全质量风险控制势在必行。
“一图四表”法是开展施工安全质量风险控制的科学方法，是确保风险管理深入推进的有效工具。
把“一图四表”风险控制与标准化管理有机结合，在施工现场公布识别风险、预防风险、降低风险、控制风险的措施，实行风险告知，看板管理，同时，制定相应的标准模式，化解安全质量隐患，是实现安全质量管理目标的重要环节。
2、工程概况宁安铁路六标起讫里程为DK222+400～DK265+100，线路全长42.7公里。
主要工程量有:路基12.42 km，正线桥梁27.424km/22座，涵洞1656.47横延米/61座，铺轨工程由铜陵铺轨基地向东铺至芜湖，向西铺至安庆，正线铺轨250.24单线公里，站线铺轨42.07公里，新铺道岔125组，管段共有杏花、迎江两个梁场，共预制、架设900T 箱梁856孔。
目前，桥梁下部工程及路基主体已基本完成。
杏花梁场设计551孔，预制551孔，已全部架设；迎江梁场设计305孔，预制245孔，架设225孔，目前正在进行桥面系及轨道工程施工。
制运架梁、无碴轨道施工、营业线及临近营业线施工等风险区域全部运用“一图四表”与标准化管理相结合，现场施工生产稳步推进，安全质量受控，从未发生安全质量事故。
全管段多次被评为中国铁建总公司、上海铁路局、宁安公司、集团公司的安全质量标准工地，多个工点被评为安全质量标准化工地。
关于全面推广一图四表工作法的通知
中铁十四局集团第三工程有限公司THE NO.3 ENGINEERING Co. ,Ltd OF CHINA RAILWAY SHISIJU GROUP编号:公司安质号签发：会签：核稿：拟稿：徐继亮关于全面推广“一图四表”安全工作法的通知公司所属各单位：依据“集团公司安质【2014】57号”文件精神，为配合集团公司安质部全面落实文件相关要求，切实明确项目安全管理责任，提高全员安全素质和项目安全管理水平，现要求公司所属各项目部结合本项目实际情况，全面推广实施“一图四表”安全工作法，现将相关事项明确如下：一、指导思想以科学发展观为指导，坚持“安全第一、质量至上、预防为主、综合治理”的工作方针，把风险管理的理念和方法贯穿到项目管理的全过程，通过风险识别、风险评估、风险应对、风险监控和后评估，不断增强全员的风险防范意识，不断提高标准化管理水平，最大限度减少或消除风险。
二、基本作法“一图”是指项目安全风险公示图，“四表”是指项目安全风险识别分析登记表、应对计划责任展开表、动态过程监控表、处置结果评定表，1四个表格前伸后延，将项目工程建设不同实施阶段的风险，做到尽早识别、尽力避免、尽量降低、尽快总结的目的。
1．安全风险公示图：运用风险识别的方法，把项目的风险工点识别出来，并将这些风险标注在工程平面示意图上，实现项目风险的可视性。
2．安全风险识别分析登记表：依据公示的各风险工点，通过风险识别、评估的方法，把每一个工点的风险事件、风险因素、风险成因、风险程度列出识别清单，形成风险识别分析登记表。
此表是公司22号传真附件《危险源等级划分及分级监控表》中的一部分，可以从其中拆除出来。
3．安全风险应对计划责任展开表：运用风险管理的应对方法，针对风险识别分析登记表的风险问题，制定对应措施，落实责任部门、责任人，形成风险应对计划责任展开表。
此表是公司22号传真附件《危险源等级划分及分级监控表》中的一部分，可以从其中拆除出来。
(cop顾客导向过程)风险识别、评价及控制表
风险识别、评价及控制表一、引言在当前竞争激烈的市场环境下，企业需要不断关注顾客的需求和期望，才能保持竞争力并持续发展。
而顾客导向过程（Customer-Oriented Process，COP）在这一过程中起着至关重要的作用。
本文将围绕COP的风险识别、评价及控制表展开讨论，以帮助企业更好地理解和运用COP来满足顾客需求，提高顾客满意度，并提升市场竞争力。
二、风险识别1. 了解市场变化在顾客导向过程中，企业需要首先识别潜在的风险，即了解市场变化。
这包括顾客需求的变化、竞争对手的动向，以及外部环境的变化等。
企业可以通过市场调研、竞品分析和行业趋势研究等方式，及时掌握市场动态，识别风险点，为后续的评价和控制提供参考依据。
2. 分析内部问题除了外部风险，企业还需要关注内部问题，如产品质量、服务水平和内部流程等。
这些问题可能会直接影响顾客满意度，从而导致市场份额下降。
识别内部风险同样重要，企业可以通过员工反馈、不良事件记录和客户投诉等途径，对内部问题进行分析和挖掘。
三、风险评价1. 制定评价标准在识别潜在风险之后，企业需要对这些风险进行评价。
制定评价标准是评价工作的关键，企业可以根据风险的重要性、发生概率和影响程度等因素，建立评价标准和评价指标，以便对风险进行全面、客观和准确的评估。
2. 采用科学方法在风险评价过程中，企业应该遵循科学的方法和程序，以保证评价结果的可靠性和有效性。
常见的评价方法包括层次分析法、敏感性分析法和事件树分析法等，企业可以根据实际情况选择相应的方法，对风险进行系统性评估，为后续的控制工作提供科学依据。
四、风险控制1. 设定控制策略在完成风险评价之后，企业需要制定相应的控制策略，以降低或消除风险的影响。
这需要企业从产品、流程和服务等不同方面进行全面考虑，制定相应的控制措施和应急预案，以应对各类风险事件的发生，减少其对顾客满意度和企业形象的影响。
2. 强化监控和反馈风险控制工作不是一次性的，而是需要持续在顾客导向过程中不断进行监控和反馈。
食品经营静态、动态风险因素量化分值表、风险等级确定表
附件：1.食品经营静态风险因素量化分值表
2.食品经营动态风险因素量化分值表
3.食品经营者风险等级确定表
附件1
食品经营静态风险因素量化分值表表1-1：食品销售静态风险因素量化分值表
食品销售者：评定时间：年月日
表1-2：餐饮服务提供者静态风险因素量化分值表
备注J
注1：’各项评分总和为40分.因实际情况存在缺项情形的，该项评分为“0".
注2：数量单位为个.
注3：单品数是指餐饮服务提供者的最新菜单中所展示的独立销售的食品品种数,不含制作过程中各类食品原料和半成品数量。
注4：具有热食、冷食、生食等多种情形,难以明确归类的食品，可按食品安全风险等级最高的情形进行归类.
注5：易腐原料是指蛋白质或碳水化合物含量较高，通常PH大于4.6且水分活度大于0.85,需要控制温度和时间以防止腐败变质和细菌生长、繁殖、产毒的食品。
如乳、蛋、禽、畜、水产品等动物源性食品（含）及豆制品等。
附件2
食品经营动态风险因素量化分值表
表2-1：食品销售动态风险因素量化分值表
—8-
表2-2：餐饮服务提供者动态风险因素量化分值表
-9~
—11_
附件3
食品经营者风险等级确定表。
：2022食品生产动态风险因素量化分值表.doc.pdf
附件2
食品生产动态风险因素量化分值表
表2-1：日常监督检查分值表
1
2
3
4
5
表2-2：“双随机、一公开”、证后审查、飞行检查结果分值表
6
表2-3：加分项分值表
说明：1．表2-1中打*号为重点项，其他为一般项。
检查内容不符合的，在分数栏填写扣除的分数；扣除的分数应当与分值栏所列分值一致。
2．表2-1中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产企业。
3．表2-1对食品添加剂生产企业每次检查，还需检查第9项，对食品生产企业的检查不需检查第9项。
4．表2-1如果检查项目存在合理缺项，在备注中说明，不扣分。
5．表2-1中每项最终分值，应是当年该项目所扣除分数的合计分值。
6．动态风险分值=日常监督检查合计分值+飞行检查、证后审查结果合计分值—加分项分值，超过60分以60分计。
7．首次评定食品生产企业风险等级时，动态风险分值=证后审查结果分值—加分项分值。
7。
工程项目履约风险动态表
视频监控、扬尘监控、雾炮车+洒水车+冲洗台等，满足要求。
加强巡视，责任到人
9
结算风险
中间结算
√
√
暂未发生
暂未发生
暂未发生
补充合同结算
√
√
暂未发生
暂未发生
暂未发生
完工未结算
√
√
暂未发生
暂未发生
暂未发生
10
回款风险
业主未如期付款
√
√
催缴催收
多渠道关注业主财务状况，充分与业主沟通，不垫资建设
已按合同要求拨付到位
资金出现支付困难时，及时暂停项目
暂未出现
2
采购风险
采购需求不准确
√
√
严格审核技术协议
及时调整
采购需求
暂未发现
采购方案不合理
√
√
严格审核采购方案
及时调整采购方案
暂未发现
入围供应商选择不恰当
√
√
严格审核入围名单
及时剔除不恰当供应商
暂未发现
采购程序不合规
√
√
严格执行采购程序
及时纠正不合规程序
暂未发现
采购进度不满足项目要求
及时与公司研发、设计、施工总包单位等部门共同解决问题。
暂未发生
6
质量风险
关键过程质量控制
√
√
严格按设计要求、施工规范要求施工，制定详细施工方案，严格按质量验收标准验收，加强过程控制和自检，严格执行质量管理体系，专项方案专家论证。
对不合格部分返工处理。
暂未发生
发生质量事故情况
质量安全风险管理“一图四表”法实施细则
铁路建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施细则一、编制目的为认真贯彻落实有关铁路建设质量安全风险管理的要求，进一步强化铁路建设项目质量安全风险管理，落实风险处理措施，最大程度地降低铁路建设质量安全风险，确保铁路工程建设和运营安全。
二、编制依据1.《铁路建设工程风险管理技术标准》（Q/CR9006-2014）2.《中国铁路上海局集团有限公司〈建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施意见〉的通知》（上铁建发〔2019〕12号）3.《中国铁路上海局集团有限公司南京枢纽指挥部关于公布<铁路建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施细则>的通知》（宁枢纽工指安发〔2019〕98号）三、使用范围本细则适用于安琥城际铁路站前4标铺架工程。
四、工作要求（一）四项原则1．落实“首要首抓”原则“首要首抓”即各层面的“一把手”组织召开首次“一图四表”法应用的推进会；组织召开首次质量、安全风险的识别会、评估会、控制会。
“一把手”对于质量安全风险管理“一图四表”的理念和认识，是决定工法推进力度的关键因素。
安全风险辨识活动是全程性的，决定总体思路，决定总体安排推进，因此首次安全风险辨识活动必须由分部第一负责人主持，领导班子、各部室负责人、班组长参加，并负责贯彻落实。
2.落实“系统推进”原则铁路工程项目建设的系统性要求质量、安全风险管理必须系统推进，因此“一图四表”法的组织实施，项目部、各分部须共同参加。
3.落实“分层开展”原则根据自身工作特点，各管理层、班组分层开展“一图四表”法工作，组织开展辨识、评估、监控措施审核论证，使风险管理层次清晰、管理重点和卡控措施简明。
4.落实“动态管理”原则根据施工组织条件、工程环境和工程的推进，质量、安全风险也随之发生变化。
当工程环境、生产要素、施工作业内容等发生较大变化，或现场风险监测及反馈发现所公示的内容与现场实际发生较大偏差时，应重新开展风险辨识、评估，制定和采取针对性的措施，及时更新风险辨识登记表和风险控制计划责任展开表，实行动态管理。
重大危险源动态监控记录表
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
重大危险源监控记录汇总表
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于存档和备案。
施工单位、监理单位各一份。
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标。
食品销售环节动态风险因素量化分值表
否
发现不付合食品安全标准的食用农产品时， 是否要求销售者立即停止销售，并向食品药 品监督管理部门报告。
□是口
否
11.特殊
食品
是否经营未按规定注册或备案的保健食品、
特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。
□是口
否
经营的保健食品的标签、说明书是否涉及疾 病预防、治疗功能，内容是否真实，是否载 明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标 志性成分及其含量等，并声明“本品不能代 替药物”，与注册或者备案的内容相 致。
□是口
否
6.经营
过程控
制情况
是否按要求贮存食品。
□是口
否
是否定期检查库存食品，及时清理变质或者 超过保质期的食品。
□是口
否
食品经营者是否按照食品标签标示的警示 标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和 销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的 食品的，疋否有保证食品安全所需的温度、 湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。
□是口
否
是否具有与经营的食品品种、数量相适应的 生产经营设备或者设施。
□是口
否
3.食品
标签等 外观质 量状况
检查的食品是否在保质期内。
□是口
否
检查的食品感官性状是否正常。
□是口
否
检查项目
序号
检查内容
评价
分
值
经营的肉及肉制品是否具合国家为防病等特殊需 要的要求。
□是口
否
从事食品批发业务的经营企业是否建立并 严格执行食品销售记录制度。
□是口
否
食品经营者是否张贴并保持上次监督检查 结果记录。
□是口
否
特殊场所和特殊食品检查项目（19项）
高危风险管理质量评价表
高危风险管理质量评价表科室：检查者：检查日期：平均得分：检查内容质量标准是否（问题描述）支持性文件(6分) 患者跌倒/坠床管理制度、流程、应急预案(2分)患者压疮管理制度、流程、诊疗规范、应急预案(2分) 患者导管预防脱管制度、流程、应急预案(2分)风险评估（30分）跌倒坠床住院患者入院有跌倒/坠床风险评估及记录，评估方法及记录及时、准确，高危患者入院时跌倒/坠床风险评估率100%(3分)根据病情、用药对住院患者进行动态评估，记录符合规范(3分)护士能熟练应用评估工具，评估得分与患者实际情况相符(4分)压疮高危患者入院时有压疮风险评估及记录，评估方法及记录及时、准确、风险评估率100%(3分)根据病情对患者进行动态评估，记录符合规范(3分)护士能熟练应用评估工具，评估与患者实际情况相符(4分)导管滑脱留置导管患者有导管滑脱风险评估，记录完整，风险评估率100%(3分)根据病情对患者进行动态评估，记录符合规范(3分)护士能熟练应用评估工具，评估与患者实际情况相符(4分)防范措施（52分）跌倒坠床高危患者防止跌倒/坠床的安全措施体现个体化，落实到位，如助行器、走廊扶手、床档、卫生间及地面防滑等(4分)护士能够主动告知患者跌倒/坠床风险及防范措施，并及时记录(4分)高危患者警示标识醒目(2分)高危患者采取的防范措施正确、有效(4分)对相关人员进行患者跌倒/坠床相关制度流程的培训，记录完整(2分)压疮护士能够主动告知患者压疮风险及防范措施，记录完整(2分)高危患者警示标识醒目(2分)高危患者制定有防范压疮相关的护理计划，每班床头按时交接患者皮肤情况(4分)护理人员掌握预防压疮及压疮护理操作规范(4分)高危患者落实预防压疮措施，无非预期压疮发生(4分)对相关人员进行患者压疮相关知识的培训，记录完整(2分)导管滑脱对患者影响导管滑脱的高危因素实现动态评估(2分)护士能够主动告知患者导管滑脱风险及防范措施，记录完整(4分)各种导管有准确且醒目的标识（含名称、置入时间、深度）(4分)选择适当有效的导管固定方法(4分)高危患者警示标识醒目(2分)高危患者采取的防范措施正确、有效(4分)对相关人员进行患者导管滑脱相关制度流程的培训，记录完整(2分)意外事件的报告与处理（12分）患者发生意外事件上报、处理及时正确，记录完整（4分）相关人员熟练掌握患者意外事件报告及处理流程（4分）患者意外事件的质量监控数据、分析及案例讨论记录完整（4分）评价指标高危风险评估与预防执行率检查项：33项缺陷项：项。
动态监控工作责任
动态监控工作责任在当今社会的各个领域，动态监控工作责任都具有至关重要的意义。
它不仅仅是一种管理手段，更是保障工作顺利进行、提高工作质量和效率、防范风险的关键环节。
动态监控工作责任，简单来说，就是对工作的进展、过程和结果进行实时的、持续的观察、评估和管理，以确保工作能够按照预定的目标和标准推进，同时，明确在这个过程中各个相关人员所应承担的责任。
我们先来看一下为什么动态监控工作责任如此重要。
在一个复杂多变的工作环境中，各种因素都可能影响工作的进程和效果。
例如，市场需求的突然变化、技术难题的出现、人员的变动等等。
如果没有有效的动态监控，我们可能无法及时发现这些问题，从而导致工作延误、质量下降，甚至造成严重的损失。
通过动态监控，我们能够及时捕捉到这些变化和问题，并采取相应的措施进行调整和解决。
这不仅有助于保障工作的顺利进行，还能够提高工作的适应性和灵活性，使我们在面对各种挑战时能够迅速做出反应。
另外，明确工作责任也是动态监控的一个重要方面。
只有清楚地知道每个人在工作中的职责和任务，才能避免出现推诿扯皮、责任不清的情况。
当工作出现问题时，能够迅速找到相关责任人，及时进行处理和改进。
同时，明确的工作责任也能够激励员工更加认真地履行自己的职责，提高工作的积极性和主动性。
那么，如何有效地进行动态监控工作责任呢？首先，需要建立完善的监控体系和制度。
这包括明确监控的目标、范围、方法和频率，制定相应的工作流程和标准。
例如，在一个生产企业中，可以通过安装传感器、使用信息化管理系统等方式，对生产线上的设备运行状况、产品质量等进行实时监控；在一个项目管理中，可以定期召开工作会议、进行现场检查等，对项目的进度、成本、质量等进行监控。
其次，要加强数据的收集和分析。
动态监控需要大量的数据支持，这些数据包括工作的进展情况、质量指标、成本消耗等等。
通过对这些数据的收集和分析，我们能够发现工作中的规律和问题，为决策提供依据。
同时，数据的分析还能够帮助我们预测可能出现的风险和问题，提前采取措施进行防范。
(财务风险控制)风险控制一览表(药品批发公司)
山东康福医药有限公司质量风险事件控制一览表风险序号风险识别风险描述风险优先指数RPN处理等级风险控制技术风险控制措施备注识别出的风险类型风险事项名称严重程度发生概率发现难度综合结果1 质量管理体系人员企业负责人的质量风险意识不强1.公司负责人对经营过程中产生的质量风险意识不足，对质量风险的决断容易错判或误判；2.公司负责人未提供必要的条件保证质量管理部及质量管理人员有效履行职责。
4 2 2 16 中风险预防1.公司负责人作为药品质量的主要责任人，应加强药品管理法律法规、基本的药学专业知识的学习，熟悉公司的质量管理制度、程序，对质量问题能做出基本预判；2.引进质量风险管理模式，并定期进行风险评估考核控制；3.公司负责人根据质量管理的需求，提供人、财、物、权等支持，保障质量管理人员能正确履行职责，当出现业务与质量管理冲突时，支持质量管理人员的决定；4.建立质量风险管理小组，确立质量风险管理制度、程序及各环节风险控制文件，协助公司负责人共同做好质量风险管控。
2 质量管理体系人员质量负责人不能有效履行职责1.公司质量负责人未由高层管理人员担任，不能独立履行质量裁决权；2.实际质量负责人与许可证内容不一致，存在挂职兼职现象，对本公司质量文件不熟悉；3.质量负责人执业资格或从业年限不符合要求，能力欠缺，不能有效履行职责。
5 2 1 10 低风险预防1.公司制定岗位说明书，明确质量负责人必须为高层管理人员，必须与许可证一致，不得挂职兼职；2.质量负责人应加强学习，定期参加国家或相关监管部门的继续教育，熟悉药品相关法律法规、药学专业知识、及公司的质量管理制度、职责及岗位操作规程；3.在岗位说明书中明确质量负责人的任职资格必须为大学本科以上学历、执业药师资格和3年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力的人员担任；4.利用集团优势，定期进行质量管理巡查及交流，提升质量负责人管理能力。
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个别钢筋接 头设置不符 合要求
加强过程盯控
部分钢筋笼 扭曲 部分焊接钢 筋不处于同 一直线 部分钢筋间 距不一、保 护层厚度不 足 部分焊接强 度不够
加强现场监督 检查，对宜扭 曲变形的钢筋 加设增强筋 加强过程盯 控，按规范打 折 加强现场监督 检查，及时调 整钢筋间距及 保护层厚度 严格操作人员 岗前培训，对 不够的焊缝进 行补焊 施工过程安 全，对发生脆 断的钢绞线立 即更换
部分预应力 钢筋脆断
无
无
无
部门
试验室 物设部 工程部
SHZHI- 钢筋、预应钢绞线锈蚀、污染 GJ-1 、弯曲，缺少出厂合格证
2
钢筋接头设置不符合要求
工程部 试验室
3
预制构件钢筋骨架或桩体钢筋 笼扭曲变形 焊接钢筋轴线不处于同一直线 上 钢筋间距不一、保护层厚度不 足、盘圆钢筋使用前不调直或 调直度不够
工程部
4
工程部 试验室
宿淮铁路钢筋工程质量风险动态过程监控表
风险编 风险事件 已采取措施
（1） 督促施工队搭建或租用临时库房， 把关验收，定点库存。 （2）钢筋堆积场 底部必须加垫枕木等防锈蚀措施，保证离 地面 20～30 ㎝ 以上并采取防雨措施。 （3）钢筋堆放必须按规格分类堆放，并插 好标识牌。 （4）钢筋加工安装后及时浇 筑砼。 （1）应有专业技术人员配筋，同时提高配 筋人员业务水平。 （2）受拉、受压区主 筋焊接接头应按规范进行设置。 （3）合 理控制同一断面接头数量，对不合格钢筋 接头返工处理。 （4）下料时按钢筋分号 下料，注意每组钢筋的合理搭配。 （5） 下料前对锈蚀的钢筋进行除锈。 （1）应在坚固的工作台上进行拼装。 （2）增设加强钢筋增强骨架（笼）的刚度 、稳定性。 （3）搬运、吊装时操作正确 并注意保护。 （1）搭接焊的钢筋接头焊前应按规范打 折，监理要加强过程检验。 （2）闪光对 焊的接头应对齐。 （3）帮条焊应有对称 两根帮条焊。 （1）健全质保体系，提高施工人员质量意 识，加强工作责任心。 （2）安装足够合 格的保护层垫块并固定牢固。 （3）盘条 钢筋应调直后使用。 （1）选择规格合适的焊条。 （2）焊接后 接头防骤冷。 （3）严格操作工人资质检 查，实施岗前培训，持证上岗。 （4）质 检要加强现场质量检查，并按规定进行试 验抽样检测。 （1）严禁采用加热、焊接和电弧切割预应 力筋。 （2）在预应力筋旁进行烧割或焊 接操作时，应非常小心，避免预应力筋 受 高温、焊接火花或接地电流的影响。 加强质量与安全管理。避免发生重、特大 事故。 及时了解政策变化和资金情况，提早采取 应急措施。 及时掌握各类交涉及地方的问题进展情 况，多途径解决问题
5
物设部 工程部
6
焊接强度不够
工程部 试验室
7
预应力钢筋脆断
工程部 试验室 安质部 工程部 物设部 计合部 物设部 计合部 财务部 物设部 计合部 财务部 征迁办
8
安全事故影响
Hale Waihona Puke 9资金到位影响10
地方配合影响
程监控表
残余风险 处置措施
加强现场检查 力度对锈蚀的 钢筋及时更换 。
部分钢筋仍 有锈蚀现象