内控审计工作底稿-合同管理
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预审复核人：
年度审计复核 人：
建议
负责人及日期
0
整改情况 内部控制缺陷描述
0
复核日期： 复核日期： 年度测试
内部控制缺陷影响
跟进负责人 及日期
索引号： 页次： 基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响 无法确定影响程度
单位名称：
项目：合同管理-内部控制缺陷认定及跟踪 汇总表
预审编制人： 年度审计编制人：
内部控制缺索引号
流程 内部控制缺陷描述
预审测试 内部控制缺陷影响
0 0
预审日期： 年审日期：
缺陷认定 (设计/运行)
设计 运行
地点
预审截止日： 年审截止日：
内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
财务报告相关
非财务报告
预审复核人：
年度审计复核 人：
建议
负责人及日期
0
整改情况 内部控制缺陷描述
0
复核日期： 复核日期： 年度测试
内部控制缺陷影响
跟进负责人 及日期
索引号： 页次： 基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响 无法确定影响程度
单位名称：
项目：合同管理-内部控制缺陷认定及跟踪 汇总表
预审编制人： 年度审计编制人：
内部控制缺索引号
流程 内部控制缺陷描述
预审测试 内部控制缺陷影响
0 0
预审日期： 年审日期：
缺陷认定 (设计/运行)
设计 运行
地点
预审截止日： 年审截止日：
内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
财务报告相关
非财务报告