委外加工采购流程
中国航油ERP用户手册-委外加工采购业务流程
中国航油ERP系统用户手册—委外加工采购业务流程目录1. 委外加工采购业务流程 (2)1.1功能说明 (2)1.2业务流程图 (3)1.3操作步骤 (4)1.3.1创建委外加工采购申请 (4)1.3.2对委外加工采购申请进行审批，并确定价格、供应商的信息。
(12)1.3.3手工创建委外加工采购订单（之前采购申请已审批） (20)点击下图中标红框的检查按钮 (32)1.3.4对采购订单进行审批 (35)1.3.5委外加工采购订单、领料申请单打印 (43)1.3.6给加工商发料 (48)1.3.7查询库存 (58)1.3.8加工成成品后，收货入库 (63)1.3.9后续处理 (69)1. 委外加工采购业务流程1.1 功能说明目的：本文档描述并规范了对公司范围内需要做帐面库存管理物资的委外加工业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。
同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。
适用范围：流程适用于对集团公司、成员企业、地区公司、分（子）公司范围内的委外加工业务。
流程适用范围：各单位其它说明：委外加工的采购订单属于库存型采购订单，所对应的原料及成品都要是做财务帐面库存管理的物料。
采购计划经过流转并确定采购渠道，经过审批后，由负责采购的采购部门来实施采购作业，进入采购业务流程。
采购订单是由采购计划和供货源两方面的信息合并而产生，如果采购计划是库存型的采购计划，则生成的采购订单就是库存型的采购订单。
库存型采购订单采购的是需要做财务帐面管理库存的物料，此物料在SAP系统中有物料代码，采购入库后增加帐面库存数量及金额，形成财务的存货。
能按物料代码明细查询帐面库存数量及金额，能按物料代码查询帐面库存的明细收料、发料、调拨记录。
库存型采购订单根据库存管理的方式不同，又可以分成：➢通用库存采购订单：通用库存即非专用库存(项目库存就是专用库存)，采购收货入帐后，会增加此物料的通用库存数量及金额。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工作业流程图
5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
SAP委外加工采购收货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
委外加工流程
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
制造企业委托加工订单工作流程图
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外加工管理程序(采购)
IS09000 程序文件文件名稱：委外加工管理程序部门：采购部文件編號：PEP/B-PR-003 版本: A版编写：审核:批准：生效日期: 2009-07-18委外加工管理程序流程图责任单位相关部门相关单位副总经理采购部采购经理采购部品质/工程/设计/采购部厂商/米购仓管部厂商权责部门作业项目委外加工流程图使用表单《外发申请单》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《材料出库单》《送货单》《物料退货单》相关表格1.目的:管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司 生产顺畅，产品品质稳定。
2.围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进 度管制等作业规。
3. 权责单位：品质部仓管部财务部/采购部采购部财务部委外加工进料检验Y《IQC 报告表》《材料入库单》《物料退货单》1Y付款申请r付款《对账单》《付款申请书》5.621《委发加工合约》取消将整份《外发加工合约》取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写《交货变更通知单》经单位主管核准。
5.622单价、数量、交期更改数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写《外发加工合约变更单》经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商,经确认后回签本公司，若有异议，共同研究商议。
5.7委外加工前置时间从发料到委外加工厂商交回，检验合格入库为止的时间，至少应三天。
6.相关文件：无7.附件：6.1《外发申请单》6.2《委外加工合约》6.3《材料出库单》6.4《采购入库单》6.5《IQC报告表》6.6《物料退货单》。
erp委外加工操作流程
erp委外加工操作流程
ERP委外加工操作流程可以分为以下几个步骤：
1. 需求确认：与委外加工厂商确认加工产品的详细要求，包括加工数量、质量标准、工期等。
2. 材料准备：采购所需原材料，并进行验收和入库，确保材料符合质量要求。
3. 排产计划：根据加工需求和生产能力，制定加工排产计划，安排加工工序和生产日期。
4. 加工下单：将加工产品的订单信息传达给委外加工厂商，并与其签订委外加工合同。
5. 物流安排：根据加工完成时间安排物流运输，将原材料送往委外加工厂商，并将成品从加工厂商处取回。
6. 生产监控：在整个加工过程中，对加工进展和质量进行监控，确保加工进程顺利进行。
7. 收货验收：在收到加工成品后，对成品进行验收，确保符合质量标准。
8. 入库管理：将验收合格的加工成品入库，记录库存信息和位置。
9. 记账结算：根据加工合同和成品数量，结算委外加工费用，并进行相关会计处理。
10. 数据更新：将加工相关的数据更新至企业的ERP系统中，包括成品数量、库存信息、财务数据等。
11. 绩效评估：对委外加工的质量、交期、成本等进行评估和反馈，以供日后选择合作厂商参考。
以上是一个常见的ERP委外加工操作流程，具体的操作流程可以根据企业的实际情况进行调整和优化。
委外流程
委外流程1.委外流程分两种，1.1.粗加工，即首道委外：建立委外商仓库，钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库，委外入库时，自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料，委外商的余料通过库存的收发存报表来查询；1.2.精加工后再委外：参照委外订单生成材料出库单，委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询；2.重要参数2.1.允许超计划订单——是，同采购流程；2.2.到货/入库必须材料出库——严格控制，即必须先做材料出库才能做到货和入库；2.3.订单单价录入方式——取自供应商存货价格表，也就是录入委外订单时，自动从供应商存货价格表中带出暂估单价；3.供应商存货价格表，如果有新增物料或者单价有变动时，要及时维护，避免影响暂估成本；4.委外订货4.1.下委外订单时，检查子件信息是否正确（委外订单子件的型号、用量（系数）、倒冲仓库、供应类型（涉及钢材的粗加工是“倒冲”，其余是“领用”））；如果一致有错，要反馈到技术部维护BOM；4.2.特别有两点：一是临时有变化的，比如32mm钢材改成30mm钢材，必须要修改子件信息才能下达订单；如果订单已经部分执行，则需关闭原订单，重下新的订单；4.3.其他同采购流程；5.委外出库，如果第二种流程，需要做材料出库单；如果第一种，不需要做，入库后自动生成；6.委外到货，同采购到货；7.委外入库，同采购入库；8.委外发票，同采购发票，不同的是，发票上的价格指的是加工费而非整个物料成本；9.委外核销9.1.每次入库后，要及时核销，以保证余额表的数据准确；而且没有核销，委外入库不能记账；9.2.一般用手工核销；批量核销没有红字核销的功能；9.3.核销时，选项不要修改；一般用自动，如果有报废，可以手工修改核销数量；9.4.入库单的核销日期问题，核销的时候如果出库没记账，核销日期为空，记账之后核销日期显示材料记账日期，如出库6月入库6月，记账6-25，则核销日期显示6-25；如果核销时，材料出库已经记账，则核销日期显示真正的核销日期；9.5.检查核销是否正确9.5.1.倒冲——倒冲出库和委外入库是一对一：故须达到：一张核销单只能有两行；单据日期一样；出库的单据数量＝核销数量；9.5.2.委外发料——没有核销日期的材料出库单，查询委外订单收发明细表，是不是没有入库；9.5.3.完毕——记账之后，所有的委外入库单必须有核销日期；委外倒冲的出库单，只有负数没有核销日期；委外发料的出库单，没有入库的没有核销日期；材料出库单，核销之后记账之前，就会回写核销日期；9.5.4.材料出库单如果显示有核销日期，而累计核销数量为0；一般是红字入库退货引起的。
委外加工作业程序
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
零件委外加工流程
流程
具体内容
负责人
委外前送检
车间对需委外的零件开具送检单,送检单上注明图号、名称、数量及期望完成时间
车间主任
检验
品保部根据送检单上内容安排检验
填写委外采购清单
对品保部检验合格的需委外的零件（需委外加工的零件成批/成套处理），车间开出委外采购清单，注明期望完成时间 及紧急程度。该清单经品保部签字，交仓库，车间与仓库依委外采购清单办理交接。委外采购清单一式四联，一联留车 间，三联交仓库。
委外采购清单通知采购
1.仓库收到委外采购清单后，根据需要对需委外加工的物料进行拍照建档并做相应的图号标记,便于仓库和供应商确认 各产品
2.仓库收到 委外采购清 单后，通知 采购委外， 并清点品种 及数量交采 购，同时委 外采购清单 交二份与采 购，一联留 仓库。
下发委外采购订单
1.采购根据 Байду номын сангаас外采购清 单下发委外 采购订单, 并附委外采 购清单，一 联留采购， 一联交供应 商。
品保 车间主任
仓库
供应
供应
委外后检验 委外后合格零件交车间 委外采购的后续处理
2.委外采购清单须经供应商签字确认,供应商凭委外采购清单方可进行结算。
委外件加工完成后，由采购根据委外采购清单核对送库的品种及数量交仓库，仓库通知检验，品保验收。
1.仓库根据委外采购清单核对数量,并将缺件报供应部及生产部 2.采购根据 品保的检验 结果,对委 外不合格的 零件按不合 格品流程处 理 3.品保验收 合格后的委 外零件，仓
车间主任
1.对委外过程中遗失的物料，由仓库根据委外采购清单核对的结果，通知供应部及生产部，采购申请追加任务，继续上 述过程，并查明遗失原因。 2.对委外过程中不合格的物料，根据不合格评审表流程进行。 3.车间按图 纸要求,委 外后办理入 库手续,需 成套入库的 产品须成套 办理。
委外加工流程
委外加工流程
流程图
内容描述
责任部门
相关表单
调度员/试制车间计划员依据生产/试制任务量，结合生产/试制进度及设备加工能力提出外协需求。
工件外协的填写《外协委托加工协议单》连同技术文件提交给采购部；
工序外协的填写《工序外协申请单》，提供技术文件、流程卡以及经品管科检验合格的工件给采购部
生产部/试制车间、品管科
外协委托加工协议单/工序外协申请单、流程卡
采购部经理审核无误后在《外协委托加工协议单》上签字并回执一份给需求方，如有异
议的，退回需求方，提出意见和建议，达成协议
采购部
外协委托加工协议单
采购部联系外协厂商、询价、比价，确定外协厂商
采购部
外协厂家进行加工制作，确保品质和交期
外协厂家
外协件到厂，采购部应立即报品管科检验。
仓管员根据供应商的《送货单》与《外协委
托加工协议单》核点到货数量，开具《加工
单》报财务部
采购部、
仓储部、
品管科
送货单、外协委托加工协议单、加工单 来料检验，详见《品质控制流程》和《不合格品处理流程》
品管科
来料入库详见《仓储出入库流程》，或通知车间转下一道工序 仓储部/车间
提出外协需求
NG
加工生产
核点、报检
联系外协厂商 检
入库/转序
审
NG
不合格品处理流程
工件外协 工序外协。
委外加工采购管理制度
委外加工采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和管理委外加工采购活动，确保采购的顺利进行，提高采购效率和质量。
本制度适用于公司的委外加工采购活动。
二、定义和缩略语1.委外加工：指公司将某些产品或工序交由外部供应商进行加工或生产的行为。
2.供应商：指被公司选定的提供委外加工服务的外部机构或个人。
三、采购程序1.采购需求确认：各部门提出委外加工的需求，并明确产品的规格、数量、质量要求等。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，对潜在的供应商进行评估和筛选，确定合适的供应商。
3.供应商选择：采购部门邀请符合条件的供应商参与投标，并进行评估，最终选择合适的供应商。
4.谈判和签订合同：公司与选择的供应商进行谈判，明确委外加工的具体内容和条款，达成一致后签订合同。
5.生产和交付：供应商按照合同的要求进行加工生产，并按时交付产品或工序。
6.收货和验收：公司接收供应商交付的产品或工序，并进行技术和质量的验收。
7.结算和支付：采购部门和财务部门根据合同约定进行结算，并按时支付供应商的费用。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门定期对现有供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、服务质量等方面。
2.供应商培训：公司可根据需要向供应商提供相应的培训，包括产品知识、质量控制要求，以提高供应商的加工能力和服务水平。
3.供应商绩效奖惩：根据供应商的绩效评估结果，公司可给予绩效奖励或采取相应的惩罚措施，以激励供应商提供优质的加工产品和服务。
4.供应商退出机制：对于长期表现不佳的供应商，公司可根据合同约定或相关法规，进行退出处理并寻找替代供应商。
五、质量管理1.产品质量要求：公司将具体的产品质量要求明确写入合同，供应商必须按照要求进行加工生产，确保产品质量符合公司标准。
2.技术支持和监督：公司可向供应商提供技术支持和培训，监督供应商的加工过程，确保产品质量控制的有效性。
3.验收标准和程序：公司制定相应的验收标准和程序，对供应商交付的产品进行严格的检验和验收，确保产品质量符合要求。
某企业委外加工采购流程分析
某企业委外加工采购流程分析引言在现代的商业运作中，企业为了提高效率和降低成本，常常将一部分生产过程和材料采购委托给外部供应商进行处理。
在委外加工采购过程中，确保流程高效且符合企业目标是非常关键的。
本文将对某企业的委外加工采购流程进行详细分析。
流程概述某企业的委外加工采购流程主要分为以下几个步骤：需求确认、供应商选择、合同签订、物料采购、生产监控、成本核算和结算等。
需求确认在委外加工采购流程开始之前，企业需要明确自身的需求。
这包括确定需要外部供应商进行加工的产品种类、数量和质量要求等。
供应商选择在委外加工采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的。
企业需要考虑供应商的信誉、价格、交货能力、加工能力等因素，通过询价、招标等方式进行供应商选择。
合同签订在供应商选择确定后，企业需要与供应商签订正式的合同。
合同应明确加工产品的规格、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，确保双方的权益得到保护。
物料采购在委外加工采购流程中，企业也需要采购适当的原材料、部件等物料。
企业需要与供应商协商确定物料的品种、数量、质量要求等，并进行相应的采购操作。
生产监控委外加工过程中，企业需要对供应商的加工工艺和生产进度进行监控。
通过定期的检查和沟通，确保供应商严格按照要求进行加工，以满足企业的需求。
成本核算和结算在委外加工采购流程完成后，企业需要对采购和加工产生的成本进行核算，并与供应商进行结算。
根据合同约定，对供应商进行付款，并进行必要的核对和记录。
流程优化建议为了提高委外加工采购流程的效率和准确性，某企业可以采取以下优化建议：1.制定明确的需求确认流程，确保对委外加工需求进行全面评估和确认。
2.建立供应商数据库，及时更新和评估供应商的信誉和能力，以便快速选择合适的供应商。
3.简化合同签订流程，使用标准化合同模板，减少合同谈判的时间和工作量。
4.建立供应链管理系统，实时跟踪物料采购和生产进度，提高流程的透明度和控制能力。
5.引入自动化工具，例如采购管理系统和供应商评价系统等，提高流程的效率和准确性。
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委外加工采购流程Last revision on 21 December 2020
第十七章-MM17_委外加工采购流程
1.流程说明
1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）
委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并
经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项
采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织
公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司
I：文本项目
类型
选择订单类型：L（分包）
组件必输项（做检核用）
当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数
据”查看“组件”信息是否存在。
1、一般经由MRP运行后产生的PO都会自动带出组件信息
2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护
组件信息
在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，输入需要委外加工的物料号码602385
200
需求数量必输项，输入采购订单订购的物料对应的委外加工物料的数
量
工厂必输项，输入发出该物料的仓库FW00：嘉定仓需求日期必输项，输入厂商来领料的日期2001/04/10 按F3键进入返回上一画面，确认无误，按键。
系统显示采购订单已经创建，结束任务。
如下屏：。