学校各处室廉政风险与防控一览表

学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：政教处

序号权力事项关键环节

1班主任的考核权班主任考核等级的确定

2学生的奖惩权学生奖惩等级的确定

3学生的养成教育学生行为的评价所设岗位

政教处

政教处

政教处

廉政风险及表现形风险

式等级

考核审定的公开公

2

正

认定及处理公正性2

管理过程中亲疏不

2

一

防控措施监控责任主体

严格按相关制度规主管副校长全

范操作，公平、公开体师生

秉公办事，不徇私情

主管副校长全

严格按制度规范操

体师生

作

公平、公正、公开，主管副校长全

拒绝吃请体师生

学校各处室廉政风险及防控一览表

责任单位（处、室）：团委会

序号

权力事项

关键环节

廉政风险及表现形

风险

所设岗位

等级

式

做好新团员培训和发

在团员发展过程

新团员培训和 中，有碍于情面，

1

展工作

2

发展

团委会

放松审核工作

在团员发展过程

做好团员转接工作

团员转接

团委会

中，有碍于情面，

2

2

放松审核工作

防控措施

加强监督、审核等制

度的建设，规范办事程序

加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序

监控责任主体

主管副校长

全体师生

主管副校长

全体师生

学校各处室廉政风险及防控一览表

责任单位（处、室）：教务处

序号

权力事项

关键环节

所设岗位

廉政风险及表现形

风险 监控责任主体

式

防控措施

等级

1、加强学习和思想教

育，以正面典型激励自

在征订教辅用书中 己，筑牢拒腐防变的思

教辅资料正订

想防线。 2、自觉接受

1

征订教辅用书

资料商

可能有不正当利益

校长及全体教师

时

1

监督。 3、严格按规定 做好各种教辅用书的

征订；

教师职称评聘

在教师职称评聘中 在教师职称评聘中坚

2

教师职称评聘

教师

可能有不正当利益 校长及全体教师

时

1

持原则、按章办事

在职工年度考核中 在职工年度考核中坚

职工年度考核

可能有任人唯亲、

3

职工年度考核

教师

1持公开、公正、公平原

校长及全体教师

时

徇私舞弊。

则

学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：财务室

序号权力事项关键环节所设岗位

负责学校的现金日现金日记，收支

1记，收支相关费用，相关费用，保管

会计和出纳保管现金现金

负责做好凭证和固定做好凭证和固

2资产的登记定资产的登记会计和出纳

现金支票的使

3负责现金支票的使用会计和出纳

用

4相关费用的报销费用的报销会计和出纳廉政风险及表现形风险

式等级在收费上，

可能会

超出物价局核定范

1

围；

固定资产登记中漏

登或不实，管理漏2

洞

在报帐票据上，可

能碍于情面有不实 1 之处

在报销时可能手续

1

不全和数额不实

防范措施监控责任主体

严格按照物价规定收

费；认真学习财经法，校长提高

服务质量

严格固定资产登记制

度；严格按照相关制

校长

度规范操作

自觉学习各项规章制

度，提高自身廉正意

校长

识

自觉学习各项规章制

度，提高自身廉正意校长和教师识严

格报销流程

学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室） : 总务处

序号权力事项关键环节所设岗位

1负责学校后勤工作

总务处

学校后勤

2负责学校安全工作

总务处

学校安全

总务处和学校保

3物品采购权物品采购权

管

4食堂管理权食堂管理相关总务处和事务长廉政风险及表现形

式

在涉及学校基本建

设项目时，可能获

取不正当利益

学校安全工作的重

视程度及预防善后

处理措施

在物品采购方面，

可能获取不正当利

益

在食品采购方面，

可能获取不正当利

益，以及食品安全

卫生问题

风险

防范措施监控责任主体

等级

基建维修项目严格

1按招标程序规范运主管副校长

作

1高度重视，防治并举主管副校长

严格按照上级文件

精神进行统一招投

1主管副校长

标

严格按照上级文件

1要求和学校食堂管主管副校长理制度