发票采集操作说明
泾渭助手·税票版 采集插件使用手册说明书
泾渭助手·税票版采集插件使用手册1、概述 (3)2、采集插件的运行环境 (3)2.1NET F RAMEWORK4.0 (3)2.2金税盘或税控盘运行环境安装 (3)3、采集插件的安装和更新 (5)3.1下载地址 (5)3.2插件程序安装 (5)4、采集插件的使用 (8)4.1首次数据采集（自动采集） (8)4.2手动采集 (11)4.3发票记录 (12)4.4系统管理 (14)4.5其他功能 (16)5、采集插件安装及使用的常见问题 (17)1、概述泾渭云税采通的税控采集插件是一个PC客户端程序，通过该小巧的程序，主要实现企业销项发票和进项发票数据的全量数据采集与查询功能，并可以实现数据的增量和自动采集，并且数据可以定期上传。
2、采集插件的运行环境2.1NET FRAMEWORK4.0客户端运行需要安装NET Framework4.0。
目前win7以上操作系统都带有NET Framework4.0版本，不用安装。
如果是windows xp操作系统，需要进行安装，windows xp需要升级到sp3才能安装。
NET Framework4.0下载地址：/zh-cn/download/details.aspx?id=248722.2金税盘或税控盘运行环境安装金税盘或税控盘税务局发行的到税局验证身份设备，客户端的运行需要二者之一，其他类似的非官方发行的请勿使用。
如果在当前电脑上没有安装税控软件，会影响销项发票的正常采集和数据上传，所以需要先安装与用户税控设备匹配的税控软件。
如用户使用的是税控盘，需在百望呼叫官网上下载并安装税控开票软件（税控盘版）最新版，网站链接为：/。
如用户使用的是金税盘，需在航天信息官网上下载并安装税控发票开票软件（金税盘版）最新版，网站链接为：/index.jsp。
（一般财务开票机器上环境都已经安装）。
3、采集插件的安装和更新3.1下载地址采集插件下载地址：3.2插件程序安装安装前的注意事项：1、安装插件的电脑必须为开票电脑2、安装插件之前，建议执行发票修复操作，尽可能修复近3年的数据，具体操作见第5章的常见问题-（12）如何在航信或百望的税控系统中修复数据？3、请先关闭360等杀毒软件后，再下载安装本采集插件。
发票抽取软件使用说明
欢迎使用欢迎使用发票抽取软件，该软件功能强大、操作简单，适用于任何需要从防伪开票系统中提取发票信息的用户，发票抽取软件可以极大的节省你的时间，提高你的办公效率。
在这里我们向你简单的介绍一下发票抽取软件的安装和使用，以便于您可以尽快的了解该软件。
一、系统安装此软件必须装在税控机上，双击软件安装包打开安装界面，点击【下一步】点击【浏览】按钮选择发票抽取软件的存放位置，建议取默认设置，设置好后点击【安装】按钮正在安装安装完后，点击【完成】按钮如果你是第一次安装该软件，将会有“与供应商获取注册码”的提示，点击【关闭】按钮将会弹出获取软件注册码的界面联系软件提供商，将以下界面中的税号、开票机号、名称信息提供给软件提供商，向其索取注册码（注，以下界面中税号等信息会自动从贵公司的防伪税控系统中获取）。
软件供应商提供注册码后，将注册码粘贴在条框内，然后点击【确定】即可。
在弹出的界面上点击【新增】按钮，根据界面需求输入购方信息（至少输入一个购方信息），根据界面需求输入购方税号、购方名称、供应商编码。
填写完整后点击【确定】按钮回到购方信息界面，点击【确定】按钮，至此发票抽取软件安装完毕。
二、操作流程1、系统登录双击桌面软件快捷图标，打开登录界面，输入密码（初始密码为空，密码设置详见“其他功能介绍”）点击【进入】按钮2、发票查询进入系统主界面后，这里有两种查询方式，根据开票日期查询和根据发票号码查询（注：开票日期查询和发票号码查询功能不能同时引用，若同时引用查询结果以发票号码查询为主），在界面上方选择需要抽取发票的开票日期、发票号码、购方名称。
【开票日期】点击浏览图标选择开票日期年和月，点击浏览图标选择具体的开票日期【发票号码】可输入单张发票号码，查询多张时输入发票号码中包含的共同的数字，如需要导入发票的发票号为00001001、00001002、00001003等，在发票号码那一栏输入100即可【购方名称】点击浏览图标，在弹出的购方信息界面中选择需要抽取发票的购方信息，然后点击【确定】即可选择好查询条件后，点击【查询】按钮会有一个导入确认框弹出，点击【是】按钮，防伪开票系统将会自动打开，直至发票信息导入到系统中请不要有任何动作，防伪税控打开和数据的导入速度可能会比较缓慢，请耐心等待。
国税网上报税企业端软件操作流程
企业端软件操作流程一、初始化操作（初次使用企业端软件）选择操作员输入操作员密码，初次登录默认为123点击进行下一步操作图11、第一次登陆说明：初次登录时只有一个操作员（叫系统管理员）且代码为001，系统为该操作员默认初始密码为123 （如图1）。
2、新增纳税人点击进行新用户注册操作图2说明：初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。
当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。
（如图2）（1）在线注册：具备上网条件时选择“在线注册”（如图3（1））输入纳税人识别号点击进行下一步操作图3（1）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（1））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（2））在此输入纳税人注册编码点击进行下一步操作图3（2）（2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图3（3）输入纳税人识别号点击进行下一步操作图3（3）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（3））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（4））先输入注册编码，再点击“导入”，选择该企业的注册文件（由交大龙山公司提供给企业）进行导入即可。
图3（4）（3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图4）前面方框中打勾，代表该操作员对刚新增的纳税人有操作权，反之则没有操作权。
图4（4）设置CA 证书（如图5）图5见到该提示窗口时，请将CA 数据盘插入相应驱动器中（CA 数据盘一般为软盘，也有发放光盘的），点击“确定”按钮继续下一步操作。
图6（1）说明：将CA 数据盘插入驱动器后，程序会自动在软盘驱动器中搜索证书文件，并显示证书文件的存放路径，您需要输入密码点击“确定”进行证书设置（私钥密码均为8个“1”）（如图6（1））。
一般纳税人增值税发票操作操作流程
一般纳税人操作操作流程常识防伪税控系统的工作原理1. 工作流程购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统填开发票：在开票系统中填开打印发票抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税2.防伪与计税发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中3. 识伪认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。
（大厅认证、网上认证）专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证4. 抄报税第三部分一机多票系统组成和操作流程一、系统组成通用设备、专用设备、开票软件1.通用设备：1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机）2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡）3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。
5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。
由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。
注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。
发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系2.开票软件二、系统操作流程初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理第四部分系统登录和初次使用一、系统启动、登录、退出:1、打开计算机，插入IC卡2、双击“防伪开票”图标3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。
发票管理与应用功能操作手册说明书
发票管理与应用功能操作手册2023.2.24目 录一、 概述 (3)二、 操作内容 (3)（一）单张新增发票 (3)（二）批量导入发票 (6)（三）发票验真 (7)（四）修改、删除发票 (11)（五）查看发票信息 (14)（六）发票应用 (14)一、概述通过将关联方填写的发票信息进行标准化和对发票进行验真，以更好地支持电子招标业务开展。
二、操作内容（一）单张新增发票操作平台：易派客 https:///登录后进入“运营中心”，页面如下：在“设置”里点击“发票管理”进入发票管理功能。
操作角色：供应商操作内容：1.点击“单张新增”按钮，弹出新增发票窗口，如下图。
默认为手工录入，也可选择图片识别上传。
2.选择手工录入方式需录入发票代码、发票号码、发票种类、开票日期、发票金额、校验码。
其中发票代码为10位或12位，发票号码为8位，仅普通发票校验码为必填项，格式有误时系统予以提示。
3.选择图片识别上传方式，点击上传按钮后导入大小不超过5M的JPG、JPEG、PNG、PDF文件。
因识别效率与图片清晰度有关，建议优先选用PDF文件。
4.格式全部正确后可以保存也可以验真，格式错误时可保存，不可以验真。
5.发票信息保存或验真后，关闭新增窗口返回发票列表页。
（二）批量导入发票1.点击“导出模板”按钮导出excel模板。
2.在excel模板填写完整发票信息。
3.点击“批量导入”按钮，选择导入已填写完成的模板批量导入发票信息。
4.导入的发票数据信息在发票列表中进行展示，并显示格式校验结果。
5.点击“查看导入历史”按钮可查看导入发票记录，在导入历史excel表中可查看导入失败原因。
7.点击“导出”，可导出已上传的发票数据，“失败原因”列显示格式验证不通过的原因。
8.可修改导入失败的发票信息后重新导入。
（三）发票验真1.单张发票维护时，在格式正确的前提下可点击“验真”按钮进行验真。
2.可在列表中选择一条或多条未验真的发票验真。
通用机打开票数据采集操作说明解剖
eTax@SH电脑开票数据报送使用手册上海税友软件有限公司二零一三年三月目录一、软件更新 0二、eTax@SH电脑开票，历史数据报送流程: (1)三、eTax@SH电脑开票，正常数据报送流程： (2)四、eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作： (3)五、FP002发票明细数据报送 (7)六、FP001发票网路验旧 (12)七、eTax@SH电脑开票数据报送注意事项： (14)一、软件更新在使用eT ax@SH电脑开票，在数据收发或数据导出前，需对软件进行升级，方法如下：（一）老用户企业（已安装过eTax@SH电脑开票）连网状态的企业：打开eT ax@SH电脑开票,点击【工具】--【软件更新】断网状态的企业：（1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址：———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载。
（2）单击“eT ax@SH电脑开票离线更新包”，下载至移动硬盘。
（3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eTax@SH电脑开票离线更新包”安装。
（安装默认路径：C:\eTax@SH WSKP）（4）安装完成后，打开eTax@SH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。
（二）新用户企业（未安装过eTax@SH电脑开票）登录上海税务网，地址：———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载，附件下载：“eT ax@SH电脑开票单机版1.1”，“.Net Framework1.1”（安装完成后，工具——软件更新。
）二、eTax@SH电脑开票，历史数据报送流程确保软件更新至最新版本后，首先需要开启发票明细数据报送设置1.打开“设置”菜单，选择“基本设置”：2.在“基本设置”菜单中，点击“发票明细数据报送企业”旁的“更改”按钮。
3.在对话框中选择“是”。
.4. 完成设置。
如下图：开启显示“是”后即可进行明细数据报送，具体流程如下：第1步：打开eTax@SH电脑开票软件第2步：通过【工具】—【数据导出】功能将以往未上传的开票数据进行导出（用来导出任意时间段开票数据）第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。
发票模板录入流程-概述说明以及解释
发票模板录入流程-范文模板及概述示例1:发票模板录入流程是指将企业自定义的发票模板，按照一定的格式和规范录入到系统中的操作流程。
通常情况下，发票模板录入流程包括以下几个步骤：1. 确定发票模板格式：在开始录入发票模板之前，需要确定发票的格式，包括发票抬头、发票内容、发票编号、发票金额等信息。
这样可以确保录入的发票模板符合系统的要求。
2. 打开财务软件：将发票模板录入到系统中，首先需要打开财务软件，进入发票录入界面。
3. 新建发票模板：在发票录入界面，选择新建发票模板的选项，然后逐项填写发票模板的信息。
根据实际情况，可能需要填写多个不同的字段，确保信息的完整性和准确性。
4. 保存发票模板：录入完发票模板信息后，点击保存按钮，将发票模板信息保存到系统中。
在保存前，可以预览发票模板的样式和内容，确保无误。
5. 校验和审核：保存发票模板后，需要进行校验和审核，确保录入的信息符合规范和准确性。
可以通过系统自动校验或人工审核的方式进行确认。
6. 确认录入：经过校验和审核无误后，确认发票模板的录入操作完成。
这样，企业就可以在系统中使用该发票模板进行开票和管理操作。
总的来说，发票模板录入流程需要严格按照规范和流程进行操作，确保录入的发票信息准确、完整，并且符合系统要求。
这样可以提高工作效率，减少错误发票的产生，提升企业的财务管理水平。
示例2:发票模板录入是企业办公中非常重要的一个流程，它涉及到公司财务管理和税务申报等诸多方面。
下面我们就来详细介绍一下发票模板录入的流程。
首先，企业需要在财务软件中新建一个发票模板录入的功能模块，这个功能模块通常会包括发票种类、发票抬头、发票内容、税率等相关信息的录入。
在录入发票模板前，需要根据公司的实际情况确定发票种类，比如增值税普通发票、增值税专用发票等。
接下来，财务人员需要逐一录入每一种发票的具体信息，包括发票抬头、购买方信息、货物或劳务的内容、金额、税率等。
在录入的过程中，需要确保信息的准确性和完整性，以免在之后的使用过程中出现错误。
用户操作手册(格式模板)
1. 软件安装
功能描述
纳税人使用该软件采集非税控机打发票开票信息（可单条录入或使用自己开票软件生成符合北 京地税要求的xml文件，详见“非税控机打发票信息采集报数文件说明”。由开票软件生成的报数 文件在申报前需使用“批量导入”功能进行格式校验，格式校验通过后方可进行申报），生成申报 文件后，通过存储介质（u盘）去主管税务机关申报或通过北京地税TAX861门户网站中“北京地税 发票税控网上服务平台”进行申报。
点击完成按钮软件安装成功图14安装成功后在pc机桌面上生成一个快捷图标如图15图15双击非税控机打发票信息采集软件打开软件软件给出功能使用提醒如图16北京地税非税控机打发票信息采集软件用户使用手册第6页共21页图16北京地税非税控机打发票信息采集软件用户使用手册第7页共21页2
非税控机打发票信息采集软件 使用手册
2.3. 纳税人信息维护
图 2.2-4
操作说明
依次点击数据录入——纳税人信息维护，打开纳税人信息维护页面，如图 2.3-1. 纳税人可通过该模块维护纳税人计算机代码、纳税人识别号和名称。
图 2.3-1 录入纳税人计算机代码和纳税人识别号，点击【保存】按钮，提示保存成功，如图 2.3-2
图 2.3-2
操作说明
纳税人在税务局拷贝到北京地税非税控机打 发票信息采集软件后，双击.exe文件，如图1-1
双击打开安装程序窗口，如图1-2
图 1-1
图 1-2 选择安装路径，点击【更改】按钮，打开选择路径窗口，如图1-3
图 1-3 选择好路径后，点击【确定】，返回安装程序页面，点击【下一步】，之后提示安装成功，如图1-4。 点击【完成】按钮，软件安装成功
2.1. 单条手工录入 ...................................................... 7 2.2. 批量导入 ......................................................... 10 2.3. 纳税人信息维护 ................................................... 12 3. 查询管理 ............................................................ 13 3.1. 手工录入发票管理 ................................................. 13 4. 报数管理 ............................................................ 16 4.1. 文件生成 ......................................................... 16
关于接收增值税电子发票的操作说明
关于接收增值税电子发票的操作说明
考虑到电子发票的全面实行, 为了保证发票的可追溯性, 提高公司运营效率，规范供应商发票的管理，针对电子发票特此说明如下：
1. 请将电子发票（增值税专用发票，增值税普通发票）均统一发至公司指定的邮箱
XXXX@ XXXX
该邮箱仅用于接受电子发票，与业务有关的，请与相关采购联系。
2. 各供应商授权一个固定邮箱作为发票的邮发箱，此邮箱地址需提前报备给布鲁克纳。
如后续更改邮箱需提前通知相关采购，得到确认后方可用新邮箱，以免发票无法送达成功。
3. 邮件标题格式按如下规则命名，
供应商简称（中文）-xx订单号-发票号，详见如下：
供应商的发件邮箱及供应商的简称由各采购与相应的供应商确认后记录保存
5. 如有疑问,请及时联系相关采购.。
发票操作流程
发票操作流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】纳税人普通发票管理系统使用说明书纳税人普通发票管理系统使用说明（）一、 系统介绍普通发票管理系统是提供给纳税人使用的单机单企业版普通发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等发票）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。
系统运行环境：windows98或以上。
纳税人基本初次使从税局购买发开票和数据到税局验二、系统的操作流程下面介绍本系统各种普通发票数据采集和导出的操作流程，具体的操作方法参考后面的各模块的操作说明。
1、使用本系统开具发票操作流程使用本系统可开具广东省国税通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票。
基本操作流程如下：1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）在“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。
3）从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。
4）可进入“开票常用资料设置”模块的“客户资料维护”、“商品资料维护”、“设置常用开票备注”、“出口商品发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及出口商品发票里常用的一些开票信息；可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（此步骤非必需，可根据实际情况录入代码和进行格式调整）5）进入“电脑普通发票开票处理”-〉“通用机打发票（平推式）开票打印”、“通用机打发票（卷式）开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉出口商品发票开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉收购发票开票打印”模块进行开票和打印。
6）进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。
2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）“纳税人资料设置”模块输入纳税人基本资料。
陕西国网上税务局纳税人端__发票开具模块操作手册
陕西国税网上税务局纳税人端网络发票开具操作手册目录1概述 (4)1.1使用前说明 (4)1.2系统说明 (4)1.3系统初始化 (5)1.4系统登录 (6)2发票填开模块 (8)2.1发票开具 (8)2.1.1业务说明 (8)2.1.2操作说明 (8)2.2发票作废 (10)2.2.1业务说明 (10)2.2.2操作说明 (10)2.3发票红冲 (13)2.3.1业务说明 (13)2.3.2操作说明 (13)2.4发票补打 (15)2.4.1业务说明 (15)2.4.2操作说明 (15)3发票管理模块 (16)3.1发票验旧单生成 (16)3.1.1业务说明 (16)3.1.2操作说明 (16)3.2发票验旧单管理 (16)3.2.1业务说明 (16)3.2.2操作说明 (17)3.3空白发票异常报告 (18)3.3.1业务说明 (18)3.3.2操作说明 (18)3.4发票缴销单生成 (18)3.4.1业务说明 (18)3.4.2操作说明 (19)4查询统计模块 (20)4.1开票明细查询 (20)4.1.1业务说明 (20)4.1.2操作说明 (20)5系统管理模块 (21)5.1开票员管理 (21)5.1.1业务说明 (21)5.1.2操作说明 (21)5.2打印参数设置 (23)5.2.1业务说明 (23)5.2.2操作说明 (23)5.3密码修改 (24)5.3.1业务说明 (24)5.3.2操作说明 (24)1概述1.1使用前说明如果之前是电信或联通网络发票用户，在使用网上税务局网络发票前，必须把之前已使用的网络发票进行验旧操作，同时，如果选择使用网上税务局网络发票后，请停用之前使用的网络发票系统，以保证网络发票数据的准确性。
1.2系统说明本系统为陕西省国家税务局网上税务局一个子系统，如果要使用本系统，必须要先装网上税务局纳税人端和VPN客户端。
功能具体位置，详见下图：点击“网上税务局VPN开票”图标，进入“网络发票登录界面”：1.3系统初始化初次使用“陕西省国税网络发票开具系统”（以下简称“系统”）时，需进行初始化设置。
电子发票操作说明
新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）精品文档，你值得期待一、纳税人的前期申请准备工作：1、到税务机关进行开户申请：先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。
税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。
2、取得注册码：电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。
确认取得安装软件的方式和操作手册。
二、软件安装1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。
（如果光盘丢失，可以在我公司网站/的下载中心下载该安装程序）2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式。
三、软件注册3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。
（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统）3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
3.3单位信息：录入单位基本信息，即税号、单位名称、行政区划，点击【下一步】。
下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体内容。
3.4通行密码：请输入从税友软件公司索取的八位的通行密码，点击“下一步”：如果是网络注册，直接点击“下一步”完成注册；如果是介质注册用户，点击“下一步”会弹出如下提示框：点击“离线开通”，需要打电话95105102分别获取系统管理和电子发票开票的序列号，输入序列号，点击“确定”。
增值税普通发票操作全图解
浙江省国家税务局增值税普通发票全操作手册浙江浙科信息技术有限公司二○一一年六月序言根据《中华人民共和国发票管理办法》（根据2010年12月20日《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》修订）第二十三条规定，为加强增值税普通发票的管理，提高增值税普通发票查验比对效率，有效遏制利用虚假增值税普通发票偷漏税款的违法犯罪活动，浙江省国家税务局决定在全省范围内推行联网开具增值税普通发票。
结合我省实际，现将桐乡市联网开具增值税普通发票的推行工作要求如下：一、自2011年4月25日起，所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人须严格按主管税务机关的通知要求，参加联网开具增值税普通发票的操作培训。
二、已经参加联网开具增值税普通发票操作培训的增值税一般纳税人应即按要求通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。
三、自2011年7月20日起，所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人，须通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。
四、取得联网开具增值税普通发票的单位及个人，可随时通过增值税普通发票联网开票辅助软件（仅限已安装使用该软件的增值税一般纳税人）可在浙江省国家税务局网站（）对所取得的增值税普通发票进行查验比对。
我市联网开具增值税普通发票系统技术服务单位为浙江浙科信息技术有限公司，服务热线电话：4008990000。
增值税普通发票联网开具的具体操作流程（企政OA桌面管理软件的下载、安装及运用）一、辅助软件的下载：企业如果以前安装过防伪税控辅助软件的企业，不需要安装，可直接升级完成，若未安装过的企业则可以直接到的‘下载中心’（图1）进行下载；需要下载的对象是第23项‘企政OA桌面管理软件’（图2）。
图1图2依照（图2），务必使用本地下载方式——目标另存为；进行下载。
弹出（图3）时，选择好下载路径，点击‘保存’：图3下载成功后，会出现这样的一个文件：。
双击文件（图4），选择‘’进行‘企政OA’的安装（图5）。
增值税普通发票开具操作指引
（1）购方名称必须填写，其它项可以为空。
（2）购商品信息。系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，以免造成开具的发票无效，税率见附表税率设置表。
7、打印发票 ，显示票样示意如左图。
重庆新东原物业管理有限公司
二零一六年四月二十六日
增值税普通发票开具操作指引
图片指引流程
操作说明
1、打开税控系统，输入相关信息，进入主界面。
2、点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。
3、系统自动按顺序跳出待开具的普通发票号码确认窗口。
4、核对发票序号无误后，点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。
普通发票数据采集用户操作指南
网上办税系统功能拓展普通发票验旧：用户操作手册版本： 1.0变更记录1.普通发票验旧 (5)1.1 录入 (5)1.1.1 功能说明 (5)1.1.2 操作路径 (5)1.1.3 操作界面 (7)1.1.4 操作说明 (7)1.1.5 注意事项 (9)1.2 查询修改................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2.1 查询 (9)1.2.2 修改 (14)1.2.3 删除 (16)1.2.4 打印 (17)1.3 导入 (19)1.3.1 功能说明 (19)1.3.2 操作路径 (19)1.3.3 操作界面 (19)1.3.4 操作说明 (20)1.3.5 注意事项 (20)普通发票验旧：用户操作手册1.网上普通发票验旧网上普通发票验旧是为纳税人提供网上导入/录入普通发票开票数据，实现普通发票网上验旧的功能。
普通发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票到税务机关进行查验。
适用对象是已取得CA认证的纳税人。
适用票种是广东省商品销售统一发票、广东省加工修理修配统一发票、机动车销售统一发票、广东省广州市成品油销售发票和企业衔头发票。
1.1录入1.1.1功能说明本手册指引广东省国家税务局信息门户系统的网上办税用户，完成普通发票数据信息导入/录入进行验旧的功能。
1.1.2操作路径登录网上办税系统，登录成功后，如图1-1-1所示。
图1-1-1登录成功点击上方的菜单，进入如图1-1-2所示页面。
图1-1-2发票管理点击“普票发票验旧”右边的“录入”链接，进入普通发票录入页面。
1.1.3操作界面如图1-1-3所示。
图1-1-3普通发票开票数据录入1.1.4操作说明正确输入数据。
需要增加新的发票数据时，点击按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击按钮，即可删除指定行。
打印发票操作流程
纳税人普通发票管理系统使用说明书一、系统介绍 (3)二、系统的操作流程 (3)1、使用本系统开具发票操作流程 (4)2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 (4)三、程序的安装 (5)四、开始使用发票管理程序 (5)1、程序的启动 (5)2、第一次登陆系统 (5)3、操作员设置（操作员即用户） (5)4、纳税人资料设置 (7)5、用户密码修改（当前使用者密码的修改） (8)6、小提示 (8)五、购进发票录入 (8)1、操作说明 (8)2、小提示 (10)六、电脑普通发票开票处理 (10)1、通用机打发票（平推式）开票打印 (11)2、通用机打发票（卷式）开票打印............................................. 错误!未定义书签。
3、出口商品发票开票打印............................................................. 错误!未定义书签。
4、收购发票开票打印..................................................................... 错误!未定义书签。
5、作废............................................................................................. 错误!未定义书签。
6、开具红字票................................................................................. 错误!未定义书签。
7、通用机打发票（平推式、卷式）打印格式调整、出口商品发票打印格式调整、收购发票打印格式调整................................................................... 错误!未定义书签。
发票抽取软件使用说明 2
欢迎使用欢迎使用发票抽取软件，该软件功能强大、操作简单，适用于任何需要从防伪开票系统中提取发票信息的用户，发票抽取软件可以极大的节省你的时间，提高你的办公效率。
在这里我们向你简单的介绍一下发票抽取软件的安装和使用，以便于您可以尽快的了解该软件。
一、系统安装此软件必须装在税控机上，双击软件安装包打开安装界面，点击【下一步】点击【浏览】按钮选择发票抽取软件的存放位置，建议取默认设置，设置好后点击【安装】按钮正在安装安装完后，点击【完成】按钮如果你是第一次安装该软件，将会有“与供应商获取注册码”的提示，点击【关闭】按钮将会弹出获取软件注册码的界面联系软件提供商，将以下界面中的税号、开票机号、名称信息提供给软件提供商，向其索取注册码（注，以下界面中税号等信息会自动从贵公司的防伪税控系统中获取）。
软件供应商提供注册码后，将注册码粘贴在条框内，然后点击【确定】即可。
在弹出的界面上点击【新增】按钮，根据界面需求输入购方信息（至少输入一个购方信息），根据界面需求输入购方税号、购方名称、供应商编码。
填写完整后点击【确定】按钮回到购方信息界面，点击【确定】按钮，至此发票抽取软件安装完毕。
二、操作流程1、系统登录双击桌面软件快捷图标，打开登录界面，输入密码（初始密码为空，密码设置详见“其他功能介绍”）点击【进入】按钮2、发票查询进入系统主界面后，这里有两种查询方式，根据开票日期查询和根据发票号码查询（注：开票日期查询和发票号码查询功能不能同时引用，若同时引用查询结果以发票号码查询为主），在界面上方选择需要抽取发票的开票日期、发票号码、购方名称。
【开票日期】点击浏览图标选择开票日期年和月，点击浏览图标选择具体的开票日期【发票号码】可输入单张发票号码，查询多张时输入发票号码中包含的共同的数字，如需要导入发票的发票号为00001001、00001002、00001003等，在发票号码那一栏输入100即可【购方名称】点击浏览图标，在弹出的购方信息界面中选择需要抽取发票的购方信息，然后点击【确定】即可选择好查询条件后，点击【查询】按钮会有一个导入确认框弹出，点击【是】按钮，防伪开票系统将会自动打开，直至发票信息导入到系统中请不要有任何动作，防伪税控打开和数据的导入速度可能会比较缓慢，请耐心等待。
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河北省国家税务局
取得大额发票采集操作说明
取得大额发票采集用于企业录入取得的大于5000元的普通发票（指票面含税金额，包括增值税普通发票）信息。
一、发票采集种类：
1、本省增值税普通发票
2、本省新版普通发票（含企业衔头发票）
3、外省普通发票
4、外省增值税普通发票
5、机动车、二手车等旧版发票
二、采集内容：
开票日期、识别码、发票代码、发票号码、开票方税号、开票方名称、货物名称、合计金额、收票方税号、收票方名称。
其中：增值税普通发票、外省普通发票、机动车、二手车等旧版发票无需采集识别码信息
三、采集方式：
企业在河北国税纳税人端信息采集软件V5.0客户端软件中共有四个模块进行录入，也可在税局信息采集与交换综合服务平台手工录入：
（一）客户端采集方式
1、网上申报模块（适用于使用网上申报的增值税纳税人）
企业通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件申报增值税或小规模增值税时，进入网上申报模块，点击“发票采集-大额发票”，然后点击【增加】按钮，
弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择
②开票日期可以下拉进行选择
③粉底内容为非必录项，黄底内容为必录项
④收票方税号和收票方名称自动带出且不可修改。
2、企业所得税申报模块（适用于纳税人网上申报的纯企业所得税
纳税人）
企业只通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件申报企业所得税时（不需要申报增值税或小规模增值税），进入企业所得税申报模块，点击“发票采集-大额发票”，然后点击【增加】按钮，
弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择
②开票日期可以下拉进行选择
③粉底内容为非必录项，黄底内容为必录项
④收票方税号和收票方名称自动带出且不可修改。
3、普票管理模块（适用于未使用网上申报纳税人，需要发行专用
U盘）
企业通过河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件进行普通发票的开具时，进入普票管理模块，点击“取得大额发票采集”，然后
点击【录入】按钮选择发票种类，
弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择
②开票的行业可以下拉进行选择
③开票日期可以下拉进行选择
④付款单位名称自动带出且不可修改
4、取得大额发票采集模块（适用于未使用网上申报的纳税人，不
需要发票专用U盘，企业可通过税友集团网站下载，下载地址：/下载中心）
企业登录河北国税纳税人端信息采集软件V5.0软件进入取得大额发票采集模块，点击“大额发票采集”，然后点击【增加】
弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写或用扫描枪扫描发票二维码信息即可。
注：①发票种类可以下拉进行选择
②开票的行业可以下拉进行选择
③开票日期可以下拉进行选择
④付款单位名称自动带出且不可修改
对于采集的大额发票信息可以通过导出功能存储到U盘，上报税务机关。
（二）局端采集方式：
1、税局信息采集与交换综合服务平台手工录入
税局人员登录信息采集与交换综合服务平台进入大额发票管理模块，点击大额发票管理，
弹出大额发票管理界面，点击【新增】
弹出取得大额发票采集界面，根据企业信息如实填写即可。
注：企业只需在其中一个模块采集取得大额发票信息即可，不必重复采集。
河北省国家税务局已经开始普通发票的比对工作，并定期公布比对结果。
请企业类纳税人严格按照采集要求，做好普通发票的采集工作。
一旦发现采集过程中有问题的，一律按未按要求进行纳税申报处理处罚。