业务人员管理制度

总则

一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才

能得到充分的发挥。

四、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，

销售团队成员必须服从和遵守。

五、本制度自制定之日起开始执行。

管理体系

一、指挥系统

1.销售部实行经理负责制。

2.指挥的原则

（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。但上级可以越级对下级的工作内容进行检查。

（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

二、办事处人员管理及相关规定

1 按时上、下班，不迟到、不早退，如有迟到或早退者，按公司规定处理。

2 做好办事处环境的整洁，积极打扫卫生，桌面要保持整洁、干净，地面要

明亮、清洁，做好每天的卫生值日工作，每周五下午卫生大扫除。如未按要求执行，按公司规定处理。

文明使用、爱护电脑及其它办公设施。如办公设施出现人为损坏，后果由当时人承担。

3办事处晨会、夕会制度：

A、晨会：业务人员每天上午8:30到公司报到，由城市经理检核其当天工作

计划，确定计划否合理；如有需要调整的地方，在当天9：00前整改完毕，要求所有人员9：00前必须下市场工作。

B、夕会：业务人员每天下午5：30到公司报到，总结当天工作情况，把工作

中遇到的问题及时反馈给城市经理，以便日后工作正常开展；城市经理则应查看其当天的实际工作，检核是否按计划、要求达成。

三关于购买电动车补助的相关规定

为便于销售人员业务的顺利开展，并鼓励大家购买电动车，经公司研究特制定以下交通工具的补助方式：

1 销售人员自购任意款式电动车，并将其购车发票交与公司财务备案，公司根据发票金额次月开始，每月报销100元（报销金额不含在工资里），每月随工资一起发放。

2在公司工作满一年者公司将在次年第一个月将电动车未报销部分全额一次性报销完。（如：匡辉购买的电动车为2000元，一年总共报销了1200元，在次年第一个月将一次性报销2000-1200=800元）电动车的所有权还归个人所有。

3 业务人员在公司期间必须使用该车辆，个人不得以任何理由和借口在工作期间不使用该车辆；任何人都要爱护自己的车辆，期间电动车由个人进行保养和维修，公司将不再报销其他的费用。

3 必须在车上张贴或悬挂公司统一标识，期间如若辞职，公司不再予以报销。注：请大家注意车辆的存放，严防盗窃（尤其是新车时），最好能够

四外埠业务人员管理制度

1、每天早8:30准时投入工作，否则通报批评并罚款20元。

2、业务人员每次出差之前必须确保携带价格表/公司汇款账号/订单/三证/

质检报告。

3、准时参加公司例会，迟到一次罚款10元。

4、不准以工作之便为他人提供有损公司利益的服务。违者承担相应损失。

5、任何人禁止兼职、传销，一经发现立即辞退。

6、所有人员应该保守企业机密，否则将予以辞退。

7、未履行请假手续而脱岗做与工作无关事情者，予以50元/次的罚款，累计

三次者将予以辞退。

8、遵守国家法律法规，遵守企业规章制度，洁身自爱。否则，造成损失或意

外公司不承担任何责任。

9、业务人员必须持公司审批的促销政策，以书面形式提交经销商备案，以备

促销结案时有据可查，为自己暂时的业绩而欺骗客户（私自制定市场政策等），

造成大量市场遗留问题的，根据损失情况当事人要承担相应责任（所有促销政策必须坚持先申请批准后再做原则，否则公司将不予以核销）。

10、保证工作时间内通信工具的畅通，私自关机或联系不上者，第一次罚款

10元，再犯者以2倍递增。第五次联系不上者，公司扣除全月话费补助。第六次联系不上者予以辞退。每停机一次将给于20元罚款，一个月内累计出现三次停机者扣除当月话费补助。

11、每天工作结束后要及时认真填写业务日报表和工作日记，公司采取抽查

传真等方式进行管理，不按时报送一次罚款20元，内容造假一次罚款30元，连续三次不报日报停职。（月底回公司将所有东西交销管部）

12、严禁将“样品”变成个人“福利”，否则将予以产品价格二倍处罚并通

报批评。

13、工作时间内上网或睡觉无所事事者，发现一次罚款20元。

14、不得向客户借款，不得吃、拿、卡、要客户，否则勒令其退回钱物并予

以辞退。

四、业务人员出差管理

1、出差前应填写出差申请表，明确出差地点、时间、事由、人数、交通工

具类型，写明此次出差的总费用的预算额。经销售部经理批准后方可出差，销售部经理不在公司时，应电话请示后方可出差。

2、出差往返交通工具一律以火车、汽车为主。路程超过500公里以上的可

报销硬卧票。

3、出差时有直达车的必须乘坐直达车不准乘绕道车，费用核销时一经发现，

当日所有发生费用不予核销。

4、出差人员因特殊需要，乘坐交通工具超出规定标准的，需提出申请，经

销售部经理批准后方可乘坐。出差人员应提高工作效率尽快完成工作任务，节约开支。

五、差旅费标准及管理规定

为规范销售部业务人员的差旅费用管理，本着既保证正常的经营活动又控制费用的原则，特制定本规定，望销售部成员遵照执行。

1、出差人员出差前，应填写《出差申请单》（附件），注明出差时间、天数、

地点、事由、乘座交通工具、经销售部经理批准后方可出差。

2、出差预借款：出差预借款须经销售经理、总经理签字后从财务支取。

3、出差期限

出差人员必须按出差申请表批准的时间按时返回，尽量缩短出差时间，特殊情况如需延长出差时间，须电话向销售部经理请示批准、否则不计入出差，以旷工计算。

4、单据报销

业务人员返回后，应尽快结清借支款项，并报销有关单据，凡不及时报销者，所欠款项由财务部从其工资中直接扣除。借款遵循“前款不清，后款不借”

的原则，出差人员在未交清所欠款项之前，不得借支其他款项。

车船费单据必须为电脑打印票据。特殊情况到无电脑打印票据的城市出差，票据须在背面详细说明出差时间、起止地点及额度；单独报销售批准，住宿费单据必须为正式税务发票；所有单据必须按经办人、部门经理、财务部审