集团各部门指标分解表

1、政策程序的制定：及时制定、调整 各项管理制度、实施流程、操作规范 、工作标准及工作表格。
2、有效的运行绩效管理体系
1、职称管理：符合条件人员及时上报
2、户籍管理：及时办理符合落户政策 人员的落户手续、借阅手续 3、档案管理 4、各项人事制度的执行 按照每年与市政府签订的《安全生产 目标责任书》进行控制 工资是否按照经审批的工资方案执行
银行融资信誉管理
资金宏观调控管理 资金管理
资金流量监控管理
担保风险管理
资金资源优化管理 财税政策研究与落实 财税管理 税收关系协调 财政科技扶持资金管理
会计信息管理
会计管理
预算监控管理
会计人员管理 财会培训 清产核资 国资委信息综合管理
1、稳固金融客户，作好集团对外的养源、开源工作，降 融市场风险； 2、监控集团整体资金到期及偿还情况，及时采取措施， 集团整体资金信誉；
部门(企业) 总目标 财务指标
分目标 销售收入72.5亿 利润总额1.2亿 应收帐款10亿 存货周转率8次
各企业在行业中的竞争力 产品毛利情况 渠道建设及管理
两项资金及原料占用
销售收入 利润总额
费用控制 集团总目
标 各企业分项控 制情况 成本控制
人力资源管理
质量管理
新产品 重大质量事故、法律诉讼
管理 提升 服务
1、继续控制资金总量，分类对各单位资金流量进行调控 持重点企业，控制退出企业，确保集团资金总量在平稳 下降。 2、加强集团内部资金宏观调拨调控，最大程度提高资金 效率； 3、逐步建立各银行统一授信工作，并按照集团产业结构 方向控制信贷资金流向； 1、强化资金收支预算和货币资金流量表的监控管理，及 集资金流量和存量信息； 2、定期分析各单位资金流量及存量情况，并定期进行专 查 1、严格控制对外担保，并对担保单位进行经济状况定期 与监控； 2、强化内部担保监控与分析，将集团担保风险控制与资 观调控控制相结合；
提高信息系统巡检力度，严格执行系统运
信息化系统运行 维护管理
行维护管理程序，减小故障响应时间到2小 时，降低故障率到1%
办公自动化设备 规范设备配置管理，做好帐务管理，提高
股份公司
空调公司
国内冰柜平均库存控 制在8万台，冰箱控制 存货周转天数19天 在3.5万台，出口控制 、应收帐款周转率 在1.5万台、国内应收 9.7次
帐款控制在2亿以内
销售收入27.516亿
元、国内销售130万
销售收入20.7亿元、产 套、国外销售20万
销量目标：180万台
套
3020万元
毛利5.7365亿元
6、建立并不断完善、维护集团人才库 7、劳动合同管理：确保劳动合同各项 手续的办理准确无误 8、劳动纠纷管理
9、员工离职管理
1、政策程序的制定：及时制定、调整 各项管理制度、实施流程、操作规范 、工作标准及工作表格。
2、员工薪酬制度的执行、管理
3、工资的核算与发放 4、各类劳动统计报表的及时准确率 100%。 5、员工福利与保险体系和制度建设 1、政策程序的制定：及时制定、调整 各项管理制度、实施流程、操作规范 、工作标准及工作表格。 2、培训计划开发全面性 3、及时准确的按照培训计划实施各项 培训内容 4、参评人员的培训效果是否达到培训 目的 5、培训档案的管理完整性
不发生火灾、氟利
全员劳动生产率 60万 昴排放最小化、能
元/人·年
源消耗最;98.5%、产品开
顾客满意率95%、上门 箱合格率>99.7%、
服务及时率100% 顾客满意程度>78%
人力资源部
招聘用工
薪酬管理 培训管理 绩效管理 其他管理 安全管理
1、政策程序的制定：及时制定、调整 各项管理制度、实施流程、操作规范 、工作标准及工作表格。
2、招聘需求：及时修订岗位设置和按 照工作分析的结果，准确论证需求， 避免造成空岗、赘岗。 3、招聘的组织实施：及时准确、保质 保量的招聘到各类所需的人才。
4、试用期、见习期的管理：跟踪试用 期、见习期员工的实际表现，优胜劣 汰，确保招用到合适的员工。
5、招聘渠道的拓展与管理：及时拓展 招聘渠道、选择适当的渠道。
1、建立内部资金、票据市场，在提高资金使用率同时， 资金使用成本；
1、研究财政税收政策，并争取财税政策最大程度在集团 各单位落实； 2、进行税收政策收集与培训。
协调税收关系，处理税收问题。 1、研究落实财政政 策，并协调落实财 政资金到位；
1、会计信息收集整理及分析，提高会计信息的及时性和 性； 2、加强集团整体会计核算规范性，统一会计核算制度； 3、加强银行会计信息的统一综合管理；
施
办公系统的扩展 实施和升级
扩展办公系统的实施范围，在部分单位建 立相对较为独立的系统。升级办公系统的 硬件设施，提高访问速度，
对邮件系统软件、硬件进行升级，确保系 邮件系统的升级 统正常运转，提高系统的稳定性能。实施 和邮件网关实施 邮件过滤网关过滤垃圾邮件保证用户的正
常使用。
统计报表系统
改变手工汇总的现状，实现自动汇总分析 。
各类保险公积金的缴纳及时性
各类劳动报表的及时准确性
对各企业的控制
财务部
是否按照程序进行人员需求论证 招聘必须集团统一招聘 员工流失率 对各企业的控制 培训计划开发全面性 及时准确的按照培训计划实施各项培 训内容 参评人员的培训效果是否达到培训目 的 培训档案的管理完整性 各项工作的配合管理 按照每年集团与各单位签订的《安全 目标责任书》执行
1、加强各单位预算指标监控、分析及落实；
1、加强对财务负责人的委派及培训，并强化各单位财务 工作效率，降低集团整体财务人员数量；
1、组织年度财会人员定期进行培训；
1、组织进行集团全面清产核资工作。
1、监控落实国资委保值增值完成情况； 2、强化国资委综合统计信息管理；
信息管理部 物控协调部
规范信息化项目的管理，实现决策、实施 信息化项目管理 、监督、考核的体系，统筹规划，分步实
销售费用率18.71% 财务费用4%、管理费 、管理费用率
用4%、制造费用6% 1.91%
原材料成本降低5% 销售成本率79.10%
人力资源体系建设
员工工资 2.2 万元 /人 、劳动生产率每人
·年
169万元
一次交验合格率98.5% 、废品损失降低80万
元
售后服务系统改进
、完善制度、不发
生人身伤亡事故、