差旅费用管理制度
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。
差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:（另行通知）5、伙食补助标准:（另行通知）五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
酒店差旅费用的管理制度
酒店差旅费用的管理制度一、制度背景和目的随着全球化进程的加速，企业间的差旅需求也日益增多。
为了规范和管理企业差旅费用以确保资金的合理使用和节约成本，制定酒店差旅费用管理制度是必要的。
本制度的目的是明确规定酒店差旅费用的审批流程、费用支出政策、管理措施等，确保差旅费用的合理性和透明度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有员工出差期间住宿费、餐费及其他差旅费用的使用与管理。
三、费用审批流程1.出差申请：员工如需出差，需提前向上级或部门主管提出申请，包括出差目的、日期、地点等具体信息。
2.预订酒店：经过审批后，员工可根据出差地点和预算要求自行预订酒店。
优先选择合作酒店或经过集中采购的酒店以确保费用的合理性。
3.酒店费用报销：员工在离开酒店后，需提供完整的收据和发票等相关证明材料，如发票遗失需提供补充证明材料。
然后填写差旅费用报销申请单，如实填写各项信息并附上必要的票据材料，提交至财务部门审批。
四、费用支出政策1.旅馆费用：根据出差地点的不同，员工在预订酒店时需遵循预算限制。
如果超出预算限制，须经上级或财务部门的额外批准方可使用。
2.餐费：员工在差旅期间的餐费报销以实际消费为准，但需根据公司规定的各项标准进行报销。
过高的餐费需提供额外说明和证明材料。
3.其他费用：如机票、出租车、交通费等，需提供相关票据并按公司规定的政策进行报销。
五、管理措施1.审批制度：为确保费用的合理性，差旅费用的报销必须经过上级或财务部门的审批。
未经批准的费用将不予报销。
2.费用限制：制定差旅费用预算限制，严格控制费用开支。
如有特殊情况需要超出预算，需提前提出申请并经过批准。
3.费用报销时效：员工需在差旅结束后的10个工作日内完成费用报销申请。
超过时限的报销将不予处理。
4.监督控制：财务部门将对差旅费用进行监督抽查，发现违规行为将进行批评教育和纪律处分，并追回违规费用。
5.数据分析：财务部门将定期进行酒店差旅费用数据分析，以发现和解决费用异常情况，并提出优化建议。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费用管理制度
差旅费用管理制度一、总则为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用。
二、差旅费用的定义差旅费用是指员工因公出差期间所发生的各项费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等。
三、差旅费用的报销标准1. 城市间交通费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的交通工具等级和票价标准报销。
2. 住宿费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的伙食补助标准报销。
4. 市内交通费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的市内交通费标准报销。
5. 公杂费：包括出差期间产生的通讯费、复印费、传真费等，按照实际发生额报销。
四、差旅费用的报销程序1. 出差前：出差人员应根据出差任务和目的地，提前了解差旅费用的报销标准，并填写出差申请单，经部门负责人审批。
2. 出差期间：出差人员应按照批准的出差申请单和报销标准，合理使用差旅费用，并保留相关票据。
3. 出差返回后：出差人员应在规定时间内填写差旅费用报销单，并附上相关票据，经部门负责人审批后，提交财务部门报销。
五、差旅费用的审批权限1. 差旅费用的审批权限分为部门负责人审批和财务部门审批两个层级。
2. 部门负责人审批：部门负责人负责审批本部门员工的差旅费用报销单，并对审批结果负责。
3. 财务部门审批：财务部门负责对差旅费用报销单进行复核，并对审批结果负责。
六、差旅费用的监督和管理1. 公司应加强对差旅费用的监督和管理，定期对差旅费用的使用情况进行检查和审计。
2. 财务部门应定期对差旅费用的报销情况进行汇总和分析，并向公司领导报告。
3. 部门负责人应加强对本部门员工的差旅费用使用指导和管理，确保差旅费用的合理使用。
七、差旅费用的违规处理1. 违反本制度规定，虚报、多报差旅费用的，一经查实，公司有权追回违规报销的差旅费用，并视情节轻重对相关人员进行处罚。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
差旅费用管理制度
差旅费用管理制度一、制度目的差旅费用管理制度的目的是为了规范和有效管理企业或组织的差旅费用开支，确保差旅费用的合理性、合规性和节约性，并严格控制差旅费用的支出，以提高财务管理效率和减少财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司/组织所有员工的差旅费用报销和管理。
三、差旅费用预算1. 差旅费用预算应在每个财年的预算编制阶段进行，并由相关部门或人员负责制定。
2. 预算编制应充分考虑到差旅活动的频率、目的地、行程和参与人员等因素，确保预算的合理性和准确性。
四、差旅审批1. 所有差旅活动需提前向上级主管或相关领导提交差旅申请，并获得书面审批。
2. 差旅审批应包括出差目的、时间、地点、预算金额及相关证明材料等信息，以确保审批决策的合理性和明确性。
五、差旅费用报销1. 员工在差旅归来后应及时提交完整的差旅费用报销单据。
2. 差旅费用报销单据包括差旅费用报销申请表、发票/收据、车票/航班票和酒店住宿证明等相关支持文件，以确保报销的真实性和合规性。
3. 差旅费用报销单据应按公司/组织的财务制度要求进行填写，确保报销手续的准确性和完整性。
六、差旅费用标准1. 公司/组织应根据实际情况制定相应的差旅费用标准，并以正式文件的形式发布并执行。
2. 差旅费用标准应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等具体项目，并在不同目的地和级别上进行区分。
3. 差旅费用标准应符合当地法规要求，且具有合理性和合规性，以保证差旅费用的合理控制和管理。
七、差旅费用管理1. 公司/组织应设置差旅费用管理岗位或委派相关负责人，负责差旅费用的审核、核算和统计工作。
2. 差旅费用管理岗位或相关负责人应对差旅费用进行日常监控，确保差旅费用的合理支出和预算控制。
3. 差旅费用管理岗位或相关负责人应定期报告差旅费用的使用情况和相关数据分析，以为公司/组织的决策提供参考依据。
八、违规处理与监督1. 对于违反差旅费用管理制度的行为，公司/组织将依据相应的处罚措施进行处理，并要求相关人员承担相应责任。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
差旅费用管理制度标准范本
第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，规范差旅费用的报销流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，严格控制差旅费用支出。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、住宿要求等，经部门负责人审核后报主管领导批准。
第五条出差申请批准后，出差人员需办理以下手续：1. 凭《出差申请表》到财务部门预借差旅费；2. 按规定携带相关证件，如身份证、工作证等。
第三章差旅费用报销第六条出差人员返回后，需在规定时间内提交以下材料进行报销：1. 《出差申请表》；2. 实际发生费用的发票、收据等；3. 出差行程单；4. 《出差人员差旅费报销单》。
第七条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：市内交通费、市外交通费；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助：按公司规定的标准报销；4. 公杂费：根据实际工作需要，按公司规定的标准报销。
第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：市内交通费按实际费用报销，市外交通费按公司规定的标准报销；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助：按公司规定的标准报销；4. 公杂费：根据实际工作需要，按公司规定的标准报销。
第四章差旅费用管理第九条差旅费用报销需严格执行审批制度，未经批准的差旅费用不予报销。
第十条出差人员需按规定使用差旅费，不得虚报、冒领、挪用。
第十一条财务部门对差旅费用报销进行审核，确保报销的合理性和真实性。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支、保证工作与生活需要的原则。
第二章差旅费范围与标准第四条差旅费范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、公杂费等。
第五条交通费标准：（一）国内出差：乘坐飞机，按经济舱票价报销；乘坐火车，按硬座票价报销；乘坐长途汽车，按普通客车票价报销。
（二）市内交通费：按实际发生费用报销，但不得超过市内交通费包干标准。
第六条住宿费标准：（一）国内出差：住宿费按出差地点的住宿标准执行，不得超过150元/天。
（二）国外出差：住宿费按实际发生费用报销，但不得超过150美元/天。
第七条伙食补助费标准：（一）国内出差：按每人每天100元的标准发放伙食补助费。
（二）国外出差：按每人每天200元的标准发放伙食补助费。
第八条电话费标准：按实际发生费用报销，但不得超过50元/天。
第三章差旅费报销程序第九条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报分管领导批准。
第十条出差人员需在出差前办理相关手续，包括：（一）办理差旅费借款手续；（二）办理出差交通、住宿预订等事宜。
第十一条出差人员返回后，需在7个工作日内提交以下材料：（一）《出差申请单》；（二）差旅费报销单；（三）交通、住宿、伙食等票据；（四）出差期间工作总结。
第十二条差旅费报销流程：（一）部门负责人审核；（二）财务负责人审核；（三）分管领导审批；（四）财务部报销。
第四章差旅费监督管理第十三条各部门应加强对差旅费的管理，确保差旅费合理、合规使用。
第十四条差旅费报销单据应真实、完整，不得弄虚作假。
第十五条对违反本制度规定，造成差旅费浪费、损失的单位和个人，将按照相关规定追究责任。
第五章附则第十六条本制度由本单位财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费用管理规定3篇
差旅费用管理规定3篇差旅费用管理规定1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
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差旅费用管理制度
一、目的
为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内的所有人员。
三、工作原则
差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。
四、定义
(一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。
(二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
(三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。
(四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。
2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。
3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
五、出差分类
(一)、本市出差
指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。
(二)、远途出差
指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。
六、出差手续办理
(一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。
(二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。
(三)、出差借款
出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。
预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。
(四)、延时手续
出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。
七、出差费用规定
(一)、本市出差费用规定
在本市(指所辖区、县)联系业务，一般以乘坐公共汽车为主，车票列明去向、时间、事由，实报实销，原则上不予乘出租车；因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时，可经部门负责人批准可乘座出租车，并于报销时注明原因、时间、去向。
(二)、远途出差费用规定
1、差旅费开支标准一览表
2、乘飞机、轮船、火车具体规定一览表
(1)、乘坐飞机规定
因工作急需，副总以上（高管层）乘坐飞机需经董事长批准。
如果飞机打折票金额
不高于硬卧的120%，则可乘飞机。
(2)、乘坐火车规定
从晚上8时至次日晨7时之间或连续乘车6小时以上的，乘车标准分职位执行如下：副总以上（高管层）可乘软卧；部门经理（中层）及以下人员（基层）可乘硬卧，如果飞机打折票金额不高于硬卧的120%，则可乘飞机。
(3)、乘坐长途汽车规定
车票注明起止点、乘车日期、乘车时间据实报销。
因工作需要夜间乘车的，不再报销当夜住宿费。
(4)、乘坐公司车辆出差不报销车费及市内交通费。
(5)、出差人员趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费、食宿费等由个人自理。
(6)、出差人员在出差地因急症(需县级以上医院证明)住院期间，3天以内的按30元/天的标准发给用餐费，因住院发生的交通费及住宿费自理，住院超过3天的停发用餐费，一切费用个人自理。
(7)、部门经理以上人员出差期间确因工作需要入住高级宾馆时，须事先电话请示上级领导，经批准后方可执行。
返岗报销时必须附上详细的说明，经批准人审批通过后，到财务部办理相应的报销手续。
(三)、出差招待费
出差期间确因工作需要招待客户时，副总以上（高管层）不受限制；部门经理及以下人员须电话请示上级领导，经批准后方可执行。
返岗报销时必须附上详细的说明，经批准人审批通过后，到财务部办理相应的报销手续。
参加客户招待的出差人员，不再单独报销用餐费。
(四)、业务人员出差期间需每天早上7:30-8:00用当地固定电话向客服部报岗，作为考勤依据。
过时按迟到或旷工处理。
(五)、出差期间逢节假日及公休日按照出勤计算，返岗后可安排调休（调休需员工本人提出书面申请，经上级领导批准后报人资部备案）。
八、出差报销规定
(一)、报销时应附有《出差计划申请单》，否则不予报销。
(二)、报销时限：出差人返回后，应于5日内办理报销结算手续，以将报销单交到财务部为准，剩余现金应及时上交财务部，不按时办理报销结算手续或剩余现金挪用不交的，财务部将停止该员工借款，并于发放工资中予以扣回。
(三)、费用单据丢失或被盗，经办人应写出详细说明，凭相关人员证明，经部门经理、分管副总逐级审核通过后，财务部据实予以报销；超过1000元的除履行以上签批手续外，必须经董事长批准后方可报销。
(四)、集体出差时由组织的部门指定一人统一填写《出差计划申请单》，办理借款手续并负责本次费用的集中归类的统一报销，有关标准分别计算，有关票据必须由具体经办人签字，不得多人分次报销。
九、声明
(一)、本规定解释权属公司财务部。
(二)、本规定自签发之日起执行，此前的有关文件规定与此文相悖者，以此文为准。
附件1：《省会、沿海发达城市一览表》
附件2：《出差计划申请单》
附件3：《出差总结报告》
省会、沿海发达城市一览表
出差计划申请单
出差总结报告。