东方通信公司退货与换货管理制度(doc 6页)

东方通信公司退货与换货管理制度(doc 6页)

东方通信公司退货&换货管理

范围

采购部根据采购合同或框架协议有关条款在采购的物品质量出现问题时向供应商退货或换货时的活动

控制目标

确保按照合同协议进行退货或换货，保护公司的利益

加强与供应商的紧密合作，积极处理供应商的整改工作，促进与供应商的共同进步

主要控制点

采购人员根据物料的紧急程度确定是否启动紧急采购流程

对于供应商进行整改，采购经理应监督要求供应商限时发货特定政策

采购员收到质量部的质检报告后，必须在五小时内将不合格产品通知单发至供应商处，并作出报废、维修或退货、换货的决定

采购员要求供应商在24小时内提供产生不合格的原因及相应的整改措施，采购员判断供应商有无能力进行整改并采取相应的供货措施

1.1.1采购部

采购员

需要维修，则通知供应商进行维修，维修后转到1

1.1.2采购部

采购员

不需要维修，则继续判断是否

1.1.

2.1采购部

采购经理需要就地报废，并要求供应商重新发货，供应商重新发货后转到1

1.1.

2.2采购部

采购员否则采购员填写退货单将不合格品退还供应商，并要求重新发货，供应商重新发货后转到1

2采购部

采购员采购员结合采购紧急程度判断是否需要寻找其他供应商

2.1采购部

采购员

需要，则转紧急采购流程

2.2采购部

采购员

否则提出改进建议限期整改

3采购部

采购员

监督供应商的整改过程

4采购部

采购员

要求供应商提供整改后的样品，转看样流程

5采购部

采购员

采购员根据看样流程的报告判断是否合格

5.1采购部

采购员合格，则采购部总经理要求供应商限时发货，转入库流程

5.2采购部否则转到5

主要涉及文件

文件名称编制部门主要内容

1.不合格通知

单

采购部不合格产品通知单

2.退货单采购部不合格产品退货单

3.整改建议采购部对不合格供应商的整改建议

填表说明

不合格通知单

步骤步骤说明

1.采购员根据质检报告，对出售不合格品的供应商出具不合格通知单

退货单

步骤步骤说明

1.采购员填写退货单，将不合格产品退回给供应商

整改建议

步骤步骤说明

1.对于可以改进并且不是非常紧急的采购物品，采购员组织人员对供应商的缺

陷提出整改建议，要求限期整改

职责分工

文件编号

编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率名称及联数

不合格通知单采购部采购员采购员 4 不定时

退货单采购部采购员采购员 4 不定时

整改建议采购部采购员采购员 4 不定时