工装管理程序

Q/KJWX X X X X X X X X X X X公司企业标准
Q/KJWXG09001012019
代替：无
工装管理程序
2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施
XXXXXX公司发布
目次
前言 (II)
1 目的 (3)
2 范围 (3)
3 术语定义 (3)
3.1 工装 (3)
4 职责 (3)
4.1 设备部 (3)
4.2 工装使用部门 (3)
4.3 工艺部 (4)
4.4 财务部 (4)
4.5 采购部 (4)
4.6 人事部 (4)
4.7 后勤保障部 (4)
4.8 品质保证部 (4)
4.9 试验部 (4)
4.10 项目管理部 (4)
5 工作流程 (5)
5.1 工装前期管理 (5)
5.2 工装服役期管理 (5)
5.3 工装报废阶段管理 (5)
6 相关支持文件 (7)
7 记录 (7)
8 流程图 (7)
工装到货验收单 (9)
工装使用验收单 (10)
工装报废申请单 (11)
文件更改状态记录 (12)
前言
本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部提出。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部负责起草。

本标准主要起草人：XXXXXXXX
本标准会签人：相关部门
本标准审核人：部门领导签字
本标准批准人：公司领导签字
工装管理程序
1 目的
规范工装（模具、夹具、专用检验夹具）前期管理，更好的控制工装服役期和末期管理，以确保工装技术状态完好，满足生产工艺要求和产品质量要求。

2 范围
适用于公司所有工装（模具、夹具、专用检验夹具）固定资产。

3 术语定义
工装
工艺装备，包括模具、夹具、专用检验夹具(简称: 检具)，不包括工具、工位器具和机加工随机夹具，随设备购买的工装将按照购买设备备件管理执行。

4 职责
设备部
负责工装的资产归口管理；
负责工装服役期管理中的工装基础管理和工装使用维护管理等工作；
负责工装末期管理中工装报废管理工作；
负责工装使用、维护、保养、项修、大修的实施工作，负责量产后的因产品变更的工装设计变更工作；
参与工装预验收、开箱验收、调试、终验收工作。

工装使用部门
负责工装资产的保管工作；
负责工装使用过程中的管理工作；
负责工装报废报告申请；
负责生产过程中质量控制工作，参与工装验收、调试工作，配合工装维修单位进行工装的维护改进工作。

工艺部
负责工装前期管理工作；
负责工装选型、制造过程的进度控制，组织预验收；
负责到货开箱验收、安装调试、组织终验收工作；
协调质保期中出现的相关问题；
负责量产前工装设计变更工作，负责审核工装投资申请的调查，对工装性能负责。

财务部
负责工装前期管理验收付款工作；
负责工装资产台帐及维修费用管理；
负责支付工装备件采购及外委修理各种费用；
负责工装报废申请的审批和处理。

采购部
负责组织按询议价技术任务书中所确立的工装规格、型号进行招标、价格谈判，协调质保期中出现的相关问题。

负责提供购销合同有关的相关信息给相关验收单位，接收相关验收单据，并及时报销。

负责工装备件采购以及工装外委修理商务合同的签定工作。

负责报废工装资产处理审计等工作。

人事部
负责工装事故处理等工作。

后勤保障部
负责报废工装物资的处理工作。

品质保证部
负责工装专用检具报废审批。

试验部
负责专用检具周期性标定工作和设计变更后专用检具的标定工作。

项目管理部
负责工装维修费用预算的审核，各项考核的审核。

5 工作流程
工装前期管理
5.1.1 模具前期管理见《模具验收程序》；
5.1.2 夹具前期管理见《夹具验收流程》；
5.1.3 检具前期管理见《专用量检具管理程序》；
5.1.4 工装质保期验收：具体见工装基础管理规定；
工装服役期管理
工装服役期的管理包括工装使用、维护保养阶段。

5.1.5 工装基础管理
5.1.5.1 工装质保手续办理流程，具体内容详见《工装基础管理规定》；
5.1.5.2 工装交付使用及建帐管理规定，具体内容详见《工装基础管理规定》；
5.1.5.3 工装交付使用后，由工装维修管理技术人员负责工装操作规程的编制；
5.1.5.4 工装内部转移流程，具体内容详见《工装基础管理规定》；
5.1.5.5 工装（封存）启用流程，具体内容详见《工装基础管理规定》；
5.1.5.6 工装事故处理流程，具体内容详见《工装基础管理规定》；
5.1.5.7 工装完好标准，具体内容详见《工装基础管理规定》。

5.1.6 工装使用维护管理：
5.1.
6.1 工装的防护
工装交付使用后，工装管理单位要求对工装（含封存工装）进行标识，标识由各使用单位确定。

5.1.
6.2 工装维护管理
具体内容见《工装使用维护管理规定》。

5.1.7 工装的外借管理
工装的外借管理，具体内容见《工装外借管理规定》。

工装报废阶段管理
5.1.8 工装报废阶段资产处置的原则
5.1.8.1 工装工艺报废
因产品更新或生产工艺发生变化，而致使原工装已无使用价值，可申请工装的工艺报废。

工艺报废申请由工装使用单位负责提出。

5.1.8.2 工装常规报废
因工装使用时间已达到规定的寿命周期，主要性能严重劣化，不能满足生产工艺要求，且无修复价值，或者经修理虽能恢复精度，但主要结构陈旧，经济上不如更换新工装时，就应及时申请工装常规报废。

工装常规报废由工装维修单位提出，工装维修单位根据各部门封存时间超过一年以上的闲置工装，提出处置申请，设备部对长期闲置工装提出处理申请。

5.1.8.3 工装非正常报废
因工装损坏或因工装设计、制作等不合理严重影响生产效率和产品质量，可申请报废；工装非正常报废由工装维修单位提出。

5.1.9 状态鉴定工作
5.1.9.1 工艺部根据设备部提出的申请组织对报废工装进行技术与工艺鉴定，对于公司确实报废的工装，工艺部签署工装报废审批意见。

5.1.9.2 设备部签署工装报废审核意见；
5.1.9.3 财务总部签署工装报废审批意见、对闲置工装处理的审批意见；
5.1.9.4 专用检具报废需经质保部签署审批意见；
5.1.9.5 经公司领导批准后的报废申请，闲置工装的处理申请，再报财务部核准，由财务部决定是否需向市财政局上报，对需要上报，则需要市财政的批文后才能进行相应的处理；财务部根据待处理的工装资产额度的大小，决定是否联系相关单位进行资产评估工作，设备部对于资产评估工作给予配合；财务部负责依据资产评估的结果、对报废的工装进行出售；
5.1.9.6 设备部、财务部负责组织报废工装的处理工作。

设备部负责标书的拟定、合同的起草；财务总部负责资产处置的账务结算；审计部负责对资产处置工作的审计。

5.1.10 废旧物资回收工作
5.1.10.1 对于已报废处理的工装，由工装维修单位负责对各自所属的工装上可利用的零部件进行拆卸，作为非帐物资存放在工装维修单位备件库，工装维修单位负责非帐物资的出入库管理，剩余部分作为废旧物资处理。

5.1.10.2 后勤保障部负责处理废旧物资；
5.1.10.3 设备部对工装变更后的工装台帐进行维护。

6 相关支持文件
7 记录
8 流程图
工装到货验收单
表单号：Q/KJWXG0900101201901 识别号：
工装使用验收单
工装报废申请单
Q/KJWXG09001012019 文件更改状态记录
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