生产异常处理流程规范
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采购
总经理
费用处理
生产
追究前工序责任。
《异常工时申请表》
生产经理
副总
5
统计分析
PMC
知会采购，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
4.3制程工艺工程异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
品保(IPQC)
第一时间通知PIE
《制程异常处理单》
工程经理
副总
各车间
第一时间通知经理、PMC及研发经理。
PMC
跟踪采购对供应商的扣款处理情况
品保
跟踪供方的改善情况。
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
5
费用处理
采购
交财务进行扣款。
《异常工时申请表》
采购经理
总经理
6
统计分析
PMC
知会采购，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
4.2制程供方物料异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
工程经理&pmc
副总
5
统计分析
PMC
知会研发，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
5、相关文件
5.1．《不合格品控制程序》
5.2．《采购控制程序》
5.3.《监视和测量控制程序》
6、记录
6.1《不合格品评审表》
6.2《纠正预防措施报告》
6.3《制程异常处理单》
6.4《异常工时申请表》
6.5《每月异常工时统计表》
3.2采购部
负责与供方来料及生产异常处理；
负责主导来料不合格品评审。
3.3 PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。
3.4生产部
负责物料异常工时的提出；
负责需进行的物料返工返修。
3.5研发部
负责工艺工程问题的评估确认
3.5 PIE负责不良品返工返修指导书的制定。
3.6 邓荣波负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。
品保(IPQC)
第一时间通知PIE及IQC。
《制程异常处理单》
品管组长
品管主管
各车间
第一时间通知采购。
采购员
立刻知会供方。
2
处理
（退货）
采购
及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。
《退货单》
采购
PMC
退前工序
各生产
及时通知前工序。
《退货单》
生产经理
PMC
处理返工返修
采购
由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。
《返工申请单》
生产经理
副总
PIE
即时制定返工返修作业指导书。
《返工返修作业指导书》
PIE
工程经理
品保
制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。
《返工返修判定标准》
品管经理
副总
3
处理跟踪
采购
跟踪供方纠正预防措施的回复情况。
《纠正预防措施报告》
供方
供方
各车间
跟踪车间异常工时费用。
《异常工时申请表》
1、目的
通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。
2、范围
本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。
3、职责
3.1品保部
IQC负责来料检验不合格品评审的提出；
IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审；
IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出；
品质主管负责不良品返工返修的标准制定。
《生产日报表》
生产经理
副总
3
处理跟踪
品保
跟踪制程异常处理情况。
《制程异常处理单》
品管经理
副总
各车间
跟踪车间异常工时费用。
《异常工时申请表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
PMC
确认异常处理的情况。
4
费用处理
PMC
落实异常工时费用
《异常工时申请表》
2
处理
（加工）
PIE
及时提出临时可行性方案
《加工申请单》
生产经理
副总
品保
验证方案的风险度，降低产品质量风险
处理（转单）
各车间
PIE半小时内没有临工方案
《转单申请》
生产经理
副总
各车间灵活调度，合理安排人员
PMC
即时调查物料情况，视情况进行转单
处理员工放行
各车间
PIE一小时内没有临时方案；无单可转无配件加工
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
2
不合格品Fra Baidu bibliotek审
采购员
立刻知会供方；
组织不合格评审。
《纠正预防措施报告》
各经理
副总
3
处理（退货）
采购
及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。
《退货单》
采购
PMC
处理返工返修
采购
由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。
《返工申请单》
生产经理
生产副总
PIE
即时制定返工返修作业指导书。
《返工返修作业指导书》
PIE
工程经理
品保
制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。
《返工返修判定标准》
品管经理
副总
4
处理跟踪
采购
跟踪供方纠正预防措施的回复情况。
《纠正预防措施报告》
供方
供方
各车间
跟踪车间异常工时费用
《异常工时申请表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
3.7 梁结宜负责异常工时的最终审批。
3.8 营运总监负责供方月度异常工时的批复。
3.9 财务部负责供方异常工时费用的扣除。
3.10 相关部门负责不合格品评审。
4、内容作业流程
4.1来料异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
品保(IQC)
第一时间通知采购进行处理。
《不合格评审单》
6.7《退货单》
6.8《返修返工作业指导书》
6.9《返工返修判定标准》
6.10《加工申请单》
6.11《扣款通知单》
6.12《生产日报表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
PMC
跟踪采购对供应商的扣款处理情况；
3
处理跟踪
品保
负责跟踪供改善情况。
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
品保
负责跟踪供改善情况。
《制程异常处理单》
生产经理
副总
4
费用处理
采购
交财务进行扣款。
《异常工时申请表》
总经理
费用处理
生产
追究前工序责任。
《异常工时申请表》
生产经理
副总
5
统计分析
PMC
知会采购，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
4.3制程工艺工程异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
品保(IPQC)
第一时间通知PIE
《制程异常处理单》
工程经理
副总
各车间
第一时间通知经理、PMC及研发经理。
PMC
跟踪采购对供应商的扣款处理情况
品保
跟踪供方的改善情况。
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
5
费用处理
采购
交财务进行扣款。
《异常工时申请表》
采购经理
总经理
6
统计分析
PMC
知会采购，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
4.2制程供方物料异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
工程经理&pmc
副总
5
统计分析
PMC
知会研发，财务。
《每月异常工时统计表》
副总
总经理
5、相关文件
5.1．《不合格品控制程序》
5.2．《采购控制程序》
5.3.《监视和测量控制程序》
6、记录
6.1《不合格品评审表》
6.2《纠正预防措施报告》
6.3《制程异常处理单》
6.4《异常工时申请表》
6.5《每月异常工时统计表》
3.2采购部
负责与供方来料及生产异常处理；
负责主导来料不合格品评审。
3.3 PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。
3.4生产部
负责物料异常工时的提出；
负责需进行的物料返工返修。
3.5研发部
负责工艺工程问题的评估确认
3.5 PIE负责不良品返工返修指导书的制定。
3.6 邓荣波负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。
品保(IPQC)
第一时间通知PIE及IQC。
《制程异常处理单》
品管组长
品管主管
各车间
第一时间通知采购。
采购员
立刻知会供方。
2
处理
（退货）
采购
及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。
《退货单》
采购
PMC
退前工序
各生产
及时通知前工序。
《退货单》
生产经理
PMC
处理返工返修
采购
由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。
《返工申请单》
生产经理
副总
PIE
即时制定返工返修作业指导书。
《返工返修作业指导书》
PIE
工程经理
品保
制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。
《返工返修判定标准》
品管经理
副总
3
处理跟踪
采购
跟踪供方纠正预防措施的回复情况。
《纠正预防措施报告》
供方
供方
各车间
跟踪车间异常工时费用。
《异常工时申请表》
1、目的
通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。
2、范围
本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。
3、职责
3.1品保部
IQC负责来料检验不合格品评审的提出；
IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审；
IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出；
品质主管负责不良品返工返修的标准制定。
《生产日报表》
生产经理
副总
3
处理跟踪
品保
跟踪制程异常处理情况。
《制程异常处理单》
品管经理
副总
各车间
跟踪车间异常工时费用。
《异常工时申请表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
PMC
确认异常处理的情况。
4
费用处理
PMC
落实异常工时费用
《异常工时申请表》
2
处理
（加工）
PIE
及时提出临时可行性方案
《加工申请单》
生产经理
副总
品保
验证方案的风险度，降低产品质量风险
处理（转单）
各车间
PIE半小时内没有临工方案
《转单申请》
生产经理
副总
各车间灵活调度，合理安排人员
PMC
即时调查物料情况，视情况进行转单
处理员工放行
各车间
PIE一小时内没有临时方案；无单可转无配件加工
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
2
不合格品Fra Baidu bibliotek审
采购员
立刻知会供方；
组织不合格评审。
《纠正预防措施报告》
各经理
副总
3
处理（退货）
采购
及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。
《退货单》
采购
PMC
处理返工返修
采购
由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。
《返工申请单》
生产经理
生产副总
PIE
即时制定返工返修作业指导书。
《返工返修作业指导书》
PIE
工程经理
品保
制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。
《返工返修判定标准》
品管经理
副总
4
处理跟踪
采购
跟踪供方纠正预防措施的回复情况。
《纠正预防措施报告》
供方
供方
各车间
跟踪车间异常工时费用
《异常工时申请表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
3.7 梁结宜负责异常工时的最终审批。
3.8 营运总监负责供方月度异常工时的批复。
3.9 财务部负责供方异常工时费用的扣除。
3.10 相关部门负责不合格品评审。
4、内容作业流程
4.1来料异常处理流程：
序号
流程
责任
流程说明
相关记录
审核
确认
1
异常发生
品保(IQC)
第一时间通知采购进行处理。
《不合格评审单》
6.7《退货单》
6.8《返修返工作业指导书》
6.9《返工返修判定标准》
6.10《加工申请单》
6.11《扣款通知单》
6.12《生产日报表》
生产经理
副总
必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。
PMC
跟踪采购对供应商的扣款处理情况；
3
处理跟踪
品保
负责跟踪供改善情况。
《纠正预防措施报告》
品管主管
品管经理
品保
负责跟踪供改善情况。
《制程异常处理单》
生产经理
副总
4
费用处理
采购
交财务进行扣款。
《异常工时申请表》