物资设备采购管理制度试行
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
现场设备 物资管理制度
现场设备物资管理制度一、总则为了规范现场设备物资管理行为，提高设备物资利用效率，保护设备物资安全，保证设备物资的正常使用和维护，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有设备物资的管理工作，包括设备物资的采购、领用、使用、维护、清查、处置等全过程。
三、设备物资管理部门公司设备物资管理部门负责设备物资的日常管理工作，具体职责包括：1. 负责设备物资的采购计划制定、统一采购、合理配置等工作；2. 负责设备物资的领用、使用和维护管理；3. 负责设备物资的清查和盘点；4. 负责设备物资的处置和报废。
四、设备物资采购管理1. 采购计划制定设备物资管理部门应根据公司的业务需要和设备物资的实际情况制定设备物资采购计划，明确采购的数量、品种、预算等，并报领导审核批准后实施。
2. 采购方式选择设备物资管理部门可以采取招标、询价、比价等方式进行设备物资的采购，确保采购的公平、公正、透明。
3. 采购合同签订设备物资管理部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的货物质量、数量等符合公司要求。
4. 设备物资入库管理设备物资管理部门应在设备物资到货后及时进行验收、入库，并建立设备物资档案，包括设备物资的名称、规格、数量、价值等信息。
五、设备物资领用管理1. 领用审批员工需要领用设备物资时，应填写领用申请单，并经主管领导批准后方可领用。
2. 设备物资使用员工在使用设备物资时，应注意正确使用，不得私自挪用、擅自处置设备物资，必须按照规定使用。
3. 设备物资归还员工在使用完设备物资后应及时归还，并经设备物资管理部门确认后入库。
六、设备物资维护管理1. 设备物资保养设备物资管理部门应定期对设备物资进行保养和维护，确保设备物资的正常使用。
2. 设备物资维修设备物资出现故障时，应及时进行维修，保证设备物资的正常工作。
3. 设备物资更新设备物资管理部门应根据设备物资的状况和公司的需求进行更新，及时更换老旧设备物资，以确保设备物资的正常使用。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
设备采购管理制度样本
设备采购管理制度样本一、总则为规范公司设备采购，提高采购效率，确保公司设备采购工作的合规性和效益性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备采购活动。
涉及设备采购的部门和人员应当遵守本制度的规定。
三、设备采购流程1. 需求申请设备采购需求由使用部门提出，填写设备采购申请表，明确设备名称、规格、数量、用途等基本信息，并附上相关部门负责人签字。
2. 材料准备根据设备采购申请，采购人员应当准备齐全相关材料，包括采购方案、询价单、招标文件等。
3. 报批采购人员应当将设备采购申请及相关材料报批领导，经领导批准后方可进行下一步操作。
4. 询价比价根据招标文件要求，采购人员应当向多家供应商发出询价单，并及时收集并比较报价，选择性价比高的供应商进行洽谈。
5. 谈判签约经比价确定供应商后，采购人员应当与供应商进行谈判，达成设备采购意向并签订采购合同。
6. 订单及付款签订采购合同后，采购人员应及时向供应商下达采购订单，并按合同约定支付货款。
7. 设备验收供应商交付设备后，使用部门应对设备进行验收，确认设备达到采购要求后方可签收。
8. 设备保管签收设备后，对设备进行编号、入库并建档，并做好设备保管工作。
9. 设备维护使用部门应对设备进行定期维护和保养，确保设备正常运转。
四、设备采购管理1. 采购人员应当具备相关专业知识和能力，严格遵守国家法律法规和公司规定，确保设备采购工作的合规性。
2. 采购人员应当勤于学习，不断提升采购能力，提高采购效率和质量。
3. 采购人员应当保证所选供应商的信誉和服务质量，选择具有资质和信誉的供应商进行合作。
4. 采购过程中，采购人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商及其他利益相关方的不当利益。
五、设备采购审批1. 设备采购总额超过公司设备采购管理规定的限额，须报公司领导审批。
2. 设备采购需由公司领导确认，未经领导签字批准的设备采购行为无效。
3. 设备采购中如有异议或疑问，应当及时向领导汇报，不得擅自处理。
设备物资采购及管理制度
设备物资采购及管理制度第一章总则为规范和加强设备物资采购及管理工作，保障企业设备物资采购的合法合规性和有效性，提高设备物资的管理水平，特制定本制度。
第二章设备物资采购的原则和目标1. 采购原则(1)合法合规：设备物资采购必须遵守国家法律法规和企业内部规章制度，保证采购的合法合规性。
(2)公开公正：采购活动要公开透明，尊重市场规律，确保供应商的公平竞争机会。
(3)效益最大化：在保证质量的前提下，尽可能减少采购成本，提高采购效率。
(4)风险控制：避免采购过程中的风险，确保采购活动的安全和稳定。
2. 采购目标(1)正确需求分析：准确了解和分析设备物资的需求，确保采购活动符合企业实际需求。
(2)合理成本控制：通过比价、议价等方式，控制采购成本，提高采购效益。
(3)及时供应保障：保证设备物资的及时供应，满足企业生产经营需要。
(4)质量保证：严格把关设备物资的质量，确保采购的物资符合质量标准。
第三章采购管理流程1. 采购计划编制(1)设备物资需求单位提出采购申请，明确申请人、申请物质的名称、规格型号、用途、数量、质量要求、预估价格等相关信息，并附上相关证明资料。
(2)采购部门接收采购申请，对采购需求进行评议、审核，编制采购计划。
2. 采购方式选择(1)按照设备物资采购金额大小和市场供求情况，选择合适的采购方式，包括招标、比选、竞争性谈判等方式。
(2)对于金额较大的采购项目，须制定采购评审文件，并成立采购评审委员会进行评审。
3. 供应商资格审查(1)根据采购计划和采购方式，对潜在供应商进行资格审核，包括经营资格、合法合规等方面的审核。
(2)对于外部供应商，还需考察其信誉度、质量保证能力、交货能力等情况。
4. 采购合同签订(1)与供应商进行洽谈，达成采购协议，并签订正式采购合同。
(2)采购合同应包括双方主体资格、合同金额、履约期限、质量要求、付款方式、违约责任等内容。
5. 采购执行和监督(1)采购部门对合同执行情况进行监督，确保供应商按时交付合格的设备物资。
设备物资采购设备租赁管理制度
设备物资采购设备租赁管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司设备物资的采购和设备租赁活动。
通过制度的建立和执行，可以确保公司设备物资的采购和租赁行为符合公司的战略目标，并提高资源利用效率和成本控制能力。
2. 采购管理2.1 采购需求确认在采购设备物资之前，相关部门应明确具体的采购需求，并编制采购需求确认报告。
该报告应包含以下内容： - 设备物资的名称、型号和数量 - 采购的目的和使用场景 - 预算金额和资金来源 - 采购的紧急程度和时间要求2.2 供应商评估与选择在确定采购需求后，采购部门应开展供应商评估，以选择合适的供应商进行采购合作。
供应商评估的指标包括但不限于：- 供应商的信誉和声誉 - 产品质量和性能 - 价格和交货周期- 售后服务和技术支持2.3 采购合同签订采购部门应与供应商签订正式的采购合同。
合同内容应包括以下要素： - 双方的名称、地址和联系方式 - 设备物资的详细描述和规格 - 交货日期和地点 - 价格和支付方式 - 售后服务和保修条款 - 违约责任和解决争议的方式2.4 采购执行与监控采购部门应对采购合同的执行过程进行监控和协调。
这包括确保交付的及时性、设备物资的质量和数量的一致性，同时及时与供应商沟通解决潜在的问题和变更需求。
3. 设备租赁管理3.1 租赁需求确认在需要租赁设备时，相关部门应明确具体的租赁需求，并编制租赁需求确认报告。
该报告应包括以下内容： - 设备的类型和数量 - 租赁的期限和时间范围 - 预算金额和资金来源- 租赁的目的和使用场景3.2 租赁合同签订租赁部门应与租赁公司签订正式的租赁合同。
合同内容应包括以下要素： - 双方的名称、地址和联系方式 - 租赁设备的详细描述和规格 - 租赁期限和费用 - 设备保养和维修责任- 违约责任和解决争议的方式3.3 租赁执行与监控租赁部门应对租赁合同的执行过程进行监控和协调。
这包括确保设备的正常运行、及时与租赁公司沟通解决潜在的问题和变更需求，并按时归还租赁设备。
油田设备物资采购管理制度
油田设备物资采购管理制度一、引言油田设备物资采购是保证油田正常运营和生产的重要环节。
为了规范油田设备物资采购活动，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
二、采购范围油田设备物资采购范围包括但不限于以下物资： 1. 机械设备：包括各类钻机、抽油机、增注设备等； 2. 电气设备：包括发电机、变压器、开关设备等； 3. 化学药剂：包括钻井液、防腐剂、清洗剂等； 4. 安全设备：包括头盔、安全带、灭火器等； 5. 办公设备：包括电脑、打印机、传真机等。
三、采购流程1. 需求确认油田各部门根据实际需要，提出设备物资采购需求，并填写“设备物资采购需求表”，明确所需物资的名称、数量、规格等信息。
2. 采购核准采购部门对收到的采购需求进行审核和核准，确保所需物资符合油田的实际需求和预算要求。
核准后，采购部门将采购需求转交给供应链管理部门。
3. 供应商选择供应链管理部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和流程。
通过招标、询价等方式，选择合适的供应商，并填写“供应商选择报告”。
4. 采购合同签订供应商选择完成后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同应明确物资名称、数量、质量要求、价格、交货期等关键信息。
5. 供应商评估采购部门对供应商履约情况进行评估，包括供货及时性、物资质量、售后服务等指标。
评估结果应及时记录并反馈给供应链管理部门。
6. 物资验收油田设备物资到达后，采购部门组织验收工作。
根据物资采购合同中的要求，进行严格的检查和测试，确保物资完好无损、质量合格。
验收合格后，由财务部门进行支付结算。
7. 采购记录与档案管理采购部门应及时记录和归档采购相关的文件和记录，包括采购需求、供应商选择报告、采购合同、验收记录等。
四、责任与权限1.采购部门负责对设备物资采购流程的管理和执行，包括需求确认、核准、合同签订等环节。
2.供应链管理部门负责供应商选择的流程和评估工作。
3.各部门负责提供真实、准确的采购需求，并配合采购部门的审核工作。
物资及设备管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资及设备的管理，确保物资及设备供应的及时性、准确性和经济性，提高物资及设备使用效率，降低成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资及设备的管理，包括采购、验收、储存、使用、维护、报废等环节。
第三条公司物资及设备管理应遵循以下原则：1. 需求导向：根据公司生产经营需要，合理确定物资及设备需求，确保物资及设备供应的及时性和准确性。
2. 经济合理：在满足生产需求的前提下，降低采购成本，提高物资及设备使用效率。
3. 安全可靠：确保物资及设备的质量和安全，防止因质量问题导致的安全生产事故。
4. 规范管理：建立健全物资及设备管理制度，明确职责分工，加强监督检查。
第二章物资及设备采购管理第四条物资及设备采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产、维修、研发等需求，编制物资及设备采购计划。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，提出采购申请，经批准后组织实施。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 采购验收：采购部门对到货物资及设备进行验收，确保其符合合同要求。
第五条物资及设备采购应满足以下要求：1. 符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 质量合格，性能稳定，使用寿命长。
3. 价格合理，具有市场竞争优势。
4. 供货及时，售后服务完善。
第三章物资及设备验收管理第六条物资及设备验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收部门根据采购合同，提前做好验收准备工作。
2. 验收过程：验收部门对到货物资及设备进行数量、质量、规格、型号等方面的验收。
3. 验收结果：验收部门对验收结果进行汇总，形成验收报告。
4. 验收结论：验收部门根据验收报告，对物资及设备是否合格做出结论。
5. 验收记录：验收部门对验收过程和结果进行记录，归档保存。
第七条验收过程中，如发现以下情况，应立即通知采购部门：1. 物资及设备数量不足、质量不合格。
办公物资及设备管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公物资及设备的采购、使用、维护和管理，提高资源利用效率，降低成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公物资及设备的采购、领用、维护和报废等工作。
第三条公司办公物资及设备管理遵循以下原则：1. 规范化：严格按照国家相关法律法规和公司内部规章制度执行。
2. 效率化：提高物资及设备的使用效率，减少浪费。
3. 经济化：在保证质量的前提下，降低采购成本。
4. 安全化：确保办公物资及设备安全使用，防止安全事故发生。
第二章物资及设备采购第四条物资及设备采购由采购部门负责，采购部门应根据公司实际需求，制定采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资及设备名称、规格、型号、数量、单价、总价。
2. 采购时间、供应商、质量要求、验收标准。
3. 采购预算、资金来源。
第六条采购部门应通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商。
第七条采购合同签订前，采购部门应组织相关部门对供应商进行审核，确保供应商资质符合要求。
第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息报送财务部门，并办理付款手续。
第三章物资及设备领用第九条办公室员工需使用办公物资及设备时，应填写《办公物资及设备领用申请单》。
第十条《办公物资及设备领用申请单》应包括以下内容：1. 物资及设备名称、规格、型号、数量。
2. 领用人姓名、部门、用途。
3. 领用日期、归还日期。
第十一条办公室负责人审核《办公物资及设备领用申请单》后，签字批准。
第十二条物资及设备领用部门应及时将《办公物资及设备领用申请单》报送采购部门，由采购部门负责办理领用手续。
第十三条办公室员工应妥善保管领用的物资及设备，防止损坏或丢失。
第四章物资及设备维护第十四条办公室员工应定期对办公设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
第十五条办公设备出现故障时，应及时报修，由采购部门或专业维修人员负责维修。
第十六条维修费用由采购部门负责，并根据实际情况进行报销。
医院物资设备采购管理制度
医院物资设备采购管理制度1. 简介医院物资设备采购管理制度旨在规范医院物资设备采购的流程和管理，确保医院采购活动的透明、公正、合法。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•医院各部门负责人或使用单位提出物资设备采购需求。
•采购部门确认采购需求的合理性和紧急程度。
2.2 编制采购计划•采购部门根据采购需求，编制物资设备采购计划。
•采购计划包括物资设备名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
2.3 采购方式选择•采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式。
•采购方式可包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.4 采购文件准备•采购部门准备相关采购文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等。
•采购文件中应包含物资设备的详细要求和评标标准。
2.5 公开招标过程•如果采用公开招标方式，采购部门应在指定媒体发布招标公告。
•供应商按要求递交投标文件，采购部门负责组织评标。
2.6 评标和中标公示•采购部门严格按照采购文件的评标标准进行评标。
•评标结果经批准后，公示中标供应商的名称和中标金额。
2.7 合同签订•采购部门与中标供应商签订采购合同。
•合同内容应包括物资设备的交付时间、数量、质量要求、付款方式等。
2.8 采购执行和验收•供应商按合同要求交付物资设备。
•采购部门负责对交付的物资设备进行验收，并按照合同约定付款。
2.9 采购记录和档案归档•采购部门对每次采购进行记录，包括采购流程、采购金额等信息。
•采购文件和合同等相关资料归档保存，方便后续查阅和审计。
3. 采购管理责任3.1 采购部门责任•负责制定和完善物资设备采购管理制度。
•负责组织和管理采购活动，确保采购过程的合规性和规范性。
•负责采购合同的签订和执行，保证供应商的履约。
3.2 相关部门责任•各部门负责提出物资设备采购需求，并配合采购部门的工作。
•监督和检查采购活动的合规性和效果，并提出改进建议。
3.3 采购人员责任•严格按照采购管理制度执行采购活动。
•确保采购过程的公正、透明，并监督供应商的履约情况。
四川省教育厅关于印发四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定
四川省教育厅关于印发四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定文章属性•【制定机关】四川省教育厅•【公布日期】2005.09.06•【字号】川教[2005]234号•【施行日期】2005.10.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文四川省教育厅关于印发四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定（川教[2005]234号）各市、州教育局，省内各高校：为了规范我省各级各类学校大宗仪器设备及物资的采购行为，加强监督管理，提高资金使用效率，现将《四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定》（试行）印发给你们，请遵照执行。
附件：四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定（试行）四川省教育厅二ＯＯ五年九月六日附件：四川省学校大宗仪器设备和物资采购规定（试行）一、为了规范我省各级各类学校大宗仪器设备及物资的采购行为，加强监督管理，提高资金使用效率，依据《政府采购法》及省政府有关规定，制定本规定（试行）。
二、凡学校使用财政性资金及配套资金采购仪器设备及物资，单项预算金额5万元以上、批量预算金额10万元以上属大宗采购，应纳入政府采购管理范围。
三、学校的政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、凡学校纳入政府采购管理范围的大宗采购，要按部门预算编制要求细化采购项目，单独编制年度政府采购预算。
五、学校的政府采购实行集中采购和分散采购相结合。
列入政府集中采购目录以内的仪器设备及物资实行集中采购；有特殊要求的项目，经同级政府授权财政部门批准，学校可以委托政府采购代理机构组织采购，也可由学校组织采购。
集中采购目录以外，采购限额标准以上的仪器设备和物资实行分散采购，学校可自行组织采购，也可委托政府采购代理机构组织采购。
六、学校仪器设备及物资采购预算金额达到政府采购公开招标数额标准的，必须实行公开招标。
不得将应当以公开招标方式采购的仪器设备和物资化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。
集中采购管理办法
集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理职责第三章集中采购管理第四章评标专家管理第五章考核指标化第六章信息化建设第七章监督与罚则第八章过渡阶段暂行规定第九章附则第一章总则第一条根据集团公司《工程物资集中采购管理办法》和完善集中采购管理机制的要求，为提升公司集中采购管理水平，规范集中采购行为，控制采购成本，防范采购风险，实现阳光采购，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司、分（子）公司直管项目的集中采购管理工作，合作项目依据合作框架协议执行。
第三条本办法集中采购的项目包括工程设备、测量设备、试验检测设备、永久性材料、周转材料、小型机具、消耗材料、劳动防护用品、劳务等与工程业务相关的采购。
第四条集中采购应遵循公开、公平、公正原则。
第二章管理职责第五条公司设立集中采购领导小组，集中采购领导小组是公司集中采购的领导机构，履行以下职责：（一）负责审议、批复公司集中采购管理制度及工作流程；（二）负责配合集团公司组织开展的框架协议采购工作；（三）负责审议、批复、管理本公司的专家库；（四）负责审议、批复、管理采购计划、采购方式、采购合同；（五）负责推广和使用集团公司集采平台；（六）负责管理本公司的采购信息数据。
第六条公司工程管理部是公司集中采购监督管理部门，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责起草、修订公司集中采购管理制度及流程并上报集中采购领导小组；（二）负责汇总上报采购计划、选择采购方式、初审采购合同，组织并管理公司集中采购工作；（三）负责建立、更新、考核、公布公司合格供应商名录、合格劳务队伍名录；（四）负责组织协调评标专家；（五）负责采购流程规范化管理；（六）负责建立公司集中采购合同台帐及档案，并实行动态跟踪管理；（七）负责集团公司对口部门集中采购信息上报、使用和推广集团公司集采平台。
第七条项目经理部（含公司直管项目和分（子）公司管理项目）是公司承揽的工程项目的实施单位，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责编制集中采购需求计划和采购计划；（二）负责工程项目所在区域市场调查，调查内容不限于地方政策、人文环境、区域资源、建材市场行情等，形成调查报告上报工程管理部；（三）负责按公司要求配合或组织集中采购工作的实施；编制采购成本分析报告并上报工程管理部审核；（四）负责物资、设备到场的验收、报验、保管和发放，并建立到场物资验收台帐，台帐内容包括但不限于：物资名称、规格、数量、合格证、说明书及相关质量证明文件等；（五）负责劳务队伍管理工作，建立农民工信息台账，按照年度或施工项目对劳务队伍进行评价并上报工程管理部。
物资设备管理制度模版
物资设备管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司物资设备的采购、使用和维护管理，确保物资设备的合理利用和保值增值，提高公司运营效率和业务水平。
本制度适用于公司内部所有物资设备的管理，包括但不限于办公用品、生产设备、电脑、通讯设备等。
二、物资设备采购管理1. 采购需求确定1.1. 各部门提出采购需求，并经过相关部门审批和主管领导批准后方可进行采购。
1.2. 采购需求应明确物资设备的种类、规格、数量、质量要求等。
2. 供应商选择与谈判2.1. 根据采购需求，采购部门负责寻找符合要求的供应商，并进行初步筛选。
2.2. 选定供应商后，采购部门负责与供应商进行谈判，并达成采购合同。
3. 采购合同签订3.1. 采购合同应明确物资设备的名称、规格、数量、价格、交付方式、质量要求、售后服务和支付方式等。
3.2. 采购合同由采购部门与供应商签订，并经过公司法务部门审核。
4. 采购执行与验收4.1. 采购部门负责跟踪采购进度并及时与供应商沟通。
4.2. 采购部门负责组织对采购的物资设备进行验收，并以书面形式记录验收结果。
三、物资设备使用管理1. 物资设备领用1.1. 各部门根据工作需要，提出物资设备领用申请，并交由相关部门审批后方可领用。
1.2. 物资设备准备领用时，应核对物资设备的种类、规格、数量，并填写领用单。
2. 物资设备归还2.1. 物资设备借用期限到期或工作完成后，应及时归还。
2.2. 归还时应检查物资设备的完好性，并填写归还单。
3. 物资设备保养与维护3.1. 物资设备的保养与维护应按照相关规定进行，并记录保养维护的情况。
3.2. 物资设备的保养维护由专门的维护团队或部门负责，确保设备正常运转和延长使用寿命。
四、物资设备报废与处置1. 物资设备报废条件1.1. 物资设备出现严重故障，无法修复和使用的。
1.2. 物资设备超过使用年限或达到报废标准的。
2. 物资设备报废程序2.1. 部门负责人提交报废申请，并经过相关部门审批后方可报废。
设备物资采购部管理制度
设备物资采购部管理制度•相关推荐设备物资采购部管理制度（精选7篇）在社会发展不断提速的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的设备物资采购部管理制度（精选7篇），欢迎阅读与收藏。
设备物资采购部管理制度1一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
耗材、物资和设备采购管理制度
耗材、物资和设备采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度一、加强领导1、成立采购领导小组，由院长、分管院长、后勤科主任、财务科主任及相关科室负责人组成。
负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科主任、采购员和需要采购的科室人员组成，负责医院物资的采购。
二、采购原则和方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购，必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的物资采购计划方可外出采购，在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
三、采购方法1、药品耗材类一律采取平台采购，印刷品、办公用品一律在政府采购点定点采购，2、总务后勤类物质根据市场行情采取询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或询价议价方式进行采购。
3、20万元以上的设备必须招标进行采购。
4、2万元以上—20万元以下的设备可采取招标方式或询价议价方式进行采购。
5、2万元以下的设备及物资采取询价议价方式进行采购。
四、采购程序1、计划和立项（1）医院常用后勤类、办公用品类由后勤科主任或使用科室主任、护士长拟定采购计划单报批后交采购小组，原则上每月采购一次。
（2）药品耗材类由药库主任根据各临床科室用药情况（包括品种和数量）结合医院基本用药目录拟定采购计划单经分管院长、院长审批签字后进行采购。
（3）突发事件的紧急采购或临时急用的采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交付采购小组采购。
物资采购验收管理办法
山西保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法2012年7月1日保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法（试行）为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。
根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。
针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。
第一部分采购管理办法第一条目的为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。
第二条范围物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。
第四条物资采购计划的编制物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。
根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。
建筑业物资设备管理制度
一、总则为了加强建筑业物资设备的管理，确保物资设备的质量、数量和供应，提高物资设备的使用效率，降低成本，保障施工进度和质量，特制定本制度。
二、物资设备管理范围1. 建筑施工过程中所需的各类物资，包括建筑材料、设备、工具、配件等。
2. 建筑施工过程中产生的废弃物和废料。
三、物资设备管理制度1. 物资设备采购制度（1）采购计划：根据施工进度和施工需求，编制物资设备采购计划，包括种类、数量、规格、价格等。
（2）供应商选择：选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。
（3）采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）验收：对采购的物资设备进行验收，确保其符合合同要求。
2. 物资设备储存制度（1）仓库设置：设置专门的仓库，确保物资设备的安全储存。
（2）储存条件：根据物资设备的特性，提供适宜的储存条件，如温度、湿度、通风等。
（3）标识管理：对储存的物资设备进行标识，包括种类、规格、数量、生产日期、有效期等。
（4）定期检查：定期对储存的物资设备进行检查，确保其质量不受影响。
3. 物资设备领用制度（1）领用申请：根据施工需求，向仓库提出物资设备领用申请。
（2）审批流程：领用申请需经相关部门负责人审批。
（3）领用登记：对领用的物资设备进行登记，包括种类、数量、用途等。
（4）退库管理：对不再使用的物资设备进行退库，并做好登记。
4. 物资设备报废制度（1）报废条件：物资设备因质量问题、使用年限等原因无法继续使用时，应予以报废。
（2）报废申请：提出报废申请，经相关部门负责人审批。
（3）报废处理：对报废的物资设备进行分类处理，如回收、销毁等。
5. 物资设备统计报表制度（1）统计内容：包括物资设备采购、储存、领用、报废等数据。
（2）报表编制：定期编制物资设备统计报表，报送相关部门。
四、物资设备管理人员职责1. 采购人员：负责物资设备的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库管理人员：负责物资设备的储存、领用、报废等工作。
物资设备管理制度范本
物资设备管理制度范本以下是一个物资设备管理制度的范本，供参考：第一章总则第一条为规范物资设备的管理，发挥物资设备的最大效益，确保物资设备的安全使用，提高物资设备的使用寿命，特制定本规程。
第二条本规程适用于本单位所有物资设备的管理，包括采购、使用、维护、报废、变更、移交等操作。
第三条物资设备的管理原则是：1. 统一管理，分级负责；2. 规范操作，严格执行；3. 安全可靠，合理配置；4. 全员参与，共同管理；5. 精细管理，提高效益。
第二章物资设备采购管理第四条物资设备采购管理的目的是确保采购的物资设备符合质量标准，满足使用需求，并经过合理的比价、招投标等程序。
第五条物资设备采购的程序如下：1. 制定采购计划；2. 定义采购需求；3. 进行比价、招投标等程序；4. 签订合同；5. 入库验收。
第六条物资设备采购审批程序如下：1. 申请采购；2. 部门审核；3. 主管领导审批；4. 财务审核；5. 决策审批。
第七条采购经费来源应符合相关财务管理规定，确保经费使用合法合规。
第三章物资设备使用管理第八条物资设备的使用应符合以下原则：1. 准确识别与保管；2. 安全使用与保养；3. 合理配置与使用；4. 节约能源与环保；5. 定期检查与维护。
第九条在使用物资设备时，应遵守以下规定：1. 严格按照操作规程进行操作；2. 注意保护设备的机械、电气部分；3. 遵守使用规定，不随意改变设备参数；4. 定期进行设备维护与检查；5. 发现设备故障及时报修。
第十条物资设备使用期限达到规定的年限时，应进行设备维修、更新或报废处理。
第四章物资设备维护管理第十一条物资设备的维护管理包括日常维护、定期维护和应急维护。
第十二条物资设备维护管理的责任人应具备相应的技术和管理能力，并制定相应的维护计划和维护流程。
第十三条对于重要设备的维修和保养，应制定专门的维修计划和保养计划，并配备相应的维修人员。
第五章物资设备报废管理第十四条物资设备报废管理的目的是根据设备损耗程度和使用寿命，合理决定设备的报废时间，并采取相应的处理方式。
《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)
采购流程及管理制度（试行）一、目的为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。
二、适用范围集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。
三、不相容原则采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： 1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
四、职责划分 1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。
包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。
2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。
包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。
3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。
五、采购原则 1、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
3、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
4、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
5、廉洁制度所有采购人员必须做到： 1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本； 2、加强学习，提高认识，增强法治观念；3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请； 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； 5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。
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物资(设备)采购管理制度（试行）
1 范围
1.1 本制度对东风发电厂物资（设备）采购的工作内容、采购方法、工作程序、价格监督、提货运输、验收结算等事项管理作了规定。
1.2 本制度适用于东风发电厂物资（设备）采购工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《国有工业企业物资采购管理暂行规定》
3 职责
3.1 计划经营部是厂物资（设备）采购工作的管理部门，主要负责对物资（设备）采购需求进行策划和控制，监督物资（设备）采购工作按本制度执行。
3.2 物资供应部是物资（设备）采购工作的执行部门，主要负责根据采购需求按本制度对物资（设备）采购过程进行策划和控制，按时、保质、保量地实现低成本采购。
自觉接受职能部门对采购活动的管理与监督，确保按程序开展工作。
3.3 综合办（审计）是物资（设备）采购的监督部门，主要负责对物资（设备）采购的执
行过程进行监督。
3.4 询价比选承办部门由计划经营部和生产部负责安排，生产部负责安排大修、更改、科技项目的设备、材料采购的询价比选承办部门，其它项目的设备、材料采购的询价比选承办部门由计划经营部负责安排。
4 管理活动的内容与方法
4.1 物资（设备）采购工作内容
4.1.1 物资(设备)采购工作内容由需求策划、询价比选、合同签订、催交提货、入库验收、财务结算、资料存档等一系列工作组成。
4.2 物资（设备）的采购方法
4.2.1 物资（设备）采购按照公开、公正、公平的原则，择优购货。
按采购性质及金额的大小分别采用招标采购和询价比选采购。
4.2.1.1 一次采购总金额在5万元以上（含5万元）或单价在2万元以上（含2万元），总金额20万元以下的材料采购，采用询价比选采购。
4.2.1.2 同一品种规格材料，一次采购总金额在20万元以上（含20万元）的材料采购，采用招标采购。
4.2.1.3 几个型号规格的同类别材料，可在一家供应商完成采购的，一次采购总金额在20万元以上(含20万元)的，采用招标采购。
4.2.1.4 生产上必须使用的非标物资、专卖或独家供应商经营的物资，无法进行比选或招标采购程序进行采购的，由生产使用部门提出使用理由，生产部审核。
属于询价比选采购
范围的按询价比选审批范围找相关的领导审查批准，属于招标采购范围的按《贵州乌江水电开发有限责任公司水电工程基本建设项目管理办法》（黔乌司〔2007〕66号）有关规定办理。
4.2.1.5 由机组或设备生产厂家供应的专用备品配件，无法采用询价比选和招标采购的，该供应商由生产部审核，分管厂领导、厂长批准，作为相应备品配件定点供应商。
4.3 物资（设备）采用招标法进行采购的，招标程序按《东风发电厂招标管理制度（试行）》执行。
4.4 一次采购总金额在10万元以下（含10万元）的询价比选主要程序：询价承办部门进行询价比选同时对资质进行审查→填报《物资（设备）比价采购申报单》→生产部审核→厂有关领导审批。
4.4.1 询价、比选
询价比选承办部门根据供货单位的报价书，比较质量、价格、售后服务承诺、供货条件承诺和供应商的信誉等，择优推荐供货单位，并填报《物资(设备)比价采购申报单》（其格式见附件一）。
4.4.2 生产部审核
询价比选承办部门将《物资(设备)比价采购申报单》送生产部审核、会签，生产部主要对询价比选中的技术部分进行审核。
4.4.3 领导审批
按本制度4.6条规定的审批权限，报相关厂领导审批同意后才能采购。
4.5一次采购总金额在10万元以上的询价比选主要程序如下：
4.5.1 提出询价比选申请
4.5.1.1 询价比选申请由项目需求部门编制并提出，询价比选申请主要包括如下内容：项目实施理由、询价比选主要内容、询价比选项目大致预算金额等，承办部门领导必须在询价比选申请单上签字并加盖部门公章后上报。
4.5.1.2 询价比选申请由生产部和计划经营部会签后，按本制度4.6条规定的审批权限送厂领导审批。
3 编制正式项目实施方案及预算并按相关审批流程审批；
《询价书》并进行《询价书》会审签字；
5 拟邀请报价单位资格会审，附拟邀请报价单位资质证明文件；
6 发出报价邀请函；
7 报价文件拆封，要求承办部门、计划经营部、生产部、审计、监察各至少一人参加，参加拆封人员在报价记录表上签字；
8 报价文件阅读，编制（商务、技术）对比表；
9 编写询价比选报告，简要陈述各报价单位商务、技术对比情况，推荐合同预谈判单位排序并说明推荐理由，询价比选报告要由项目负责部门领导签字、盖章，然后送送生产部、计划经营部审签，分管厂领导、厂长批准；
10 合同谈判：
合同谈判由项目负责部门或计划经营部牵头组织，乙方法人代表或授权代表参加，我厂计划、财务、审计、监察及项目负责部门各至少一人参加，谈判完毕所有谈判人员在谈判纪要上签字。
4.6 凡采用询价比选的物资（设备）的采购的批准权限为：
⑴单价10000元以下（含10000元），采购总金额100000元以下（含100000元）由分管副厂长审批；
⑵单价10000元以上，或采购总金额100000元以上的物资（设备）由厂长审批。
4.7 经批准同意后的《物资(设备)比价采购申报单》或询价比选报告一式四份，采购主办部门一份，综合办审计室一份、厂财务中心一份、计划经营部一份，以便采购活动的执行、管理和监督。
4.8 对于采购频繁的物资（设备），必要时计划经营部牵头，会同物资供应部、使用部门、综合办审计室、财务管理中心等部门相关人员参加，共同走访市场，寻找几家信誉良好、资金雄厚、物资丰富、质量保证的供应厂商为定点采购渠道（供应厂商必须是一般纳税人），但须报分管厂领导、厂长批准。
4.9 物资(设备)的采购必须签订物资(设备)购销合同。
签订与执行物资(设备)购销合同的要求和程序按《东风发电厂合同管理制度（试行）》执行。
4.10 本着“谁采购谁负责”的原则，采购主办部门必须严格执行本制度，对采购工作质量负责，完成采购工作全过程——采购产品的技术质量咨询、鉴定、牌号、型号、规格确定、询价比选或招标采购、合同签定、预付款项、提货运输、到货验收、发票结算等，并按厂有关规定自行办理一切凭证手续。
4.11 到货验收
物资（设备）到厂后，采购主办部门必须组织使用部门（如有）按合同规定进行验收，验收合格后：属于材料物资的，在物资供应部办理入库手续，（入库单由物资管理软件生成）入库单应交一份给物资供应部存档。
属于设备物资的，应填制固定资产验收单，交计划经营部和财务管理中心各一份存档，以便对采购物资业务及采购工作质量的查询和追溯。
4.12 凡是需要技术性验收的物资应填制物资(设备)检验报告单，由检验部门盖章，检验人员签字。
4.13 在采购活动中的预付款项、发票结算等手续按《厂合同管理制度（试行）》和厂财务管理制度执行。
4.14 外委加工
外委加工件应根据由专职副总工程师审核的加工图与承揽方签定加工协议，协议签定后主办部门应指定专人负责，承办人应及时了解承揽单位的加工进度，以便按质、按量、按时提货，复杂的加工件，需在承揽方验收的，由生产部组织厂技术人员到承揽方进行验收，合格后提货入库。
4.15 提货运输
市场零星采购物资的运输，应本着节约运输费的原则尽量做到满载整车。
外地进货一律以“贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂”为收货单位。
提运时应根据提货单、发货票认真核对实物，检查包装，如发现实物不符，数量短缺，变形损坏等情况应当面和承运部门或承运人办好有关手续，分清责任，以便进行处理。
提运人员应掌握有关运输知识，对易燃、易爆、腐蚀有毒等危险品必须按规定办好有关手续后方能提运。
5 检查与考核
按照本条例和《贵州东风发电厂经济责任制考核办法》进行检查与考核。
6 附则
6.1 本制度自文件下发之日起执行，原《东风发电厂物资（设备）采购管理制度》废止。
6.2 本办法由厂物资供应部负责解释。
7 附录
____________________
附加说明：
——本标准由东风发电厂标准化委员会提出；
——本标准由东风发电厂计划经营部归口；
——本标准起草单位：计划部、综合办、物资供应部；
——本标准主要起草人：陶家林；
——本标准主要修订人：李昱；
——本标准主要审核人：冯文贵、蔡伟；
——本标准由东风发电厂厂长曹险峰批准。
附件一：
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂物资（设备）比价采购申报单
申报部门：年月日
备注：1.本单填写一式四份，申报部门、计划、综合办审计室及财务备留一份。
2.审批权限、程序按《贵州东风发电厂物资（设备）采购管理。
附件二:
贵州东风发电厂物资(设备)检验报告单
检验部门：年月日
审批人：检验员：。