2017年度中央财政水利发展资金绩效评价表(修改)
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2017年度中央财政水利发展资金绩效评价表
地区 州县财政部门 预算数 预算到位 情况（万 元） 预期目标 其中：中央财政 地方财政 其他资金 年度目标 完成情况 目标1： 目标2： 目标完成 目标3 一级指标 情况 120 120 黄南州 中央主管部门 省级主管部门 实际到位数 其中：中央财政 地方财政 其他资金 目标实际完成情况 目标1完成情况 目标2完成情况 目标3完成情况 实际完成指标值 分值 预期指标值 4 6 3 2 10 2 3 1 4 120 水利部 水利厅 120 得分 — — — — — — — — 4 6 3 2 10 2 3 1 4 资金管理办法健全、规范（2分），因 素选择全面、合理（2分） 资金分配符合相关管理办法规定（3 分），资金及时分解下达（3分） 财政资金实际到位数除以预算数，按比 例得分（3分），最高不超过3分 及时到位（2分），未及时到位但未影 响项目进度（1分） 各类检查中存在资金问题的，每个事件 安情节轻重扣1分、2分、5分或10分， 扣完为止 机构健全，分工明确（各1分） 建立健全项目管理制度（1分），严格 执行相关项目管理制度（2分）；未严 格执行制度根据情节扣1-3分 制定绩效管理办法（1分） 填报准确（2分）、填报完整（2分） 在规定时间内报送绩效目标及资金安排 情况（3分），每超一天扣0.5分，扣完 为止；在规定时间内报送绩效自评材料 （2分），每超一天扣0.5分，扣完为止 评分标准
社会效益指 标 效益指标 15
是 是
2 1
满意度指标 总分
5 100
5 100
受益群众满意度
%
5 100
90%
5 100
填报说明： 1.本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 3.根据中央下达的资金和任务清单，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分，部分省未涉及效益指标中的部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。 4.指标解释：“分配办法”，截至省级正式印发2017年水利发展资金拨款文件之日，尚未正式出台省级资金管理办法或细则的，此项得0分。“资金分配符合相关管理办法规定”，相关管理办法包括：《中央对地方 专项转移支付管理办法》（财预[2015]2301号）、《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农[2016]181号）以及省级资金管理办法或细则。“资金及时分解下达”，7月20日（含）之前全部分解下达到县得3 分，7月21-31日（含）全部分解下达到各县得2分，8月1-15日（含）全部分解下达到各县得1分，8月16-31日（含）全部分解下达到各县得0.5分，9月1日以后分解下达到县得0分。“财政资金实际到位数”，包括中 央补助资金和地方资金，不包括银行贷款，社会资本投入等其他资金。“及时到位”，中央和地方资金未全部于2017年底到位，此项得分不超过1分。“制定绩效管理办法”，2017年12月31日以后正式出台的，得0.5 分；截至2018年5月1日仍未正式出台的，得0分。
项目绩效
Biblioteka Baidu
1.截至2017年底，投资完成比例 时效指标 成本指标 经济效益指 标 9 2.截至2018年6月底，投资完成比例 2 单价是否控制在批复概算单价内 1.新增恢复灌溉面积 4 2.改善灌溉面积 3.新增粮食综合生产能力 4.新增供水能力 1.中小河流治理保护人口数量 2.小型病险水库除险加固保护人口 数量 4 3.山洪灾害防治保护人口数量 4.淤地坝除险加固保护人口数量 5.淤地坝除险加固保护面积 生态效益指 标 1.新增年节水能力 4 2.新增水土流失综合治理面积 3.地下水压采量 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 1.已建工程是否良性运行 3 2.工程是否达到设计使用年限
% % 是/否 万亩 万亩 万公斤 万立方米 万人 万人 万人 万人 平方公里 万立方米 平方公里 万立方米 是/否 是/否
5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 2 1 1 2 1
80% 100% 是
5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 2 1 1
低于80%的按比例得分，80%以上得5分 按绩效目标完成比例得分（4分） 每出现一个实际执行中超过概算的项目 扣一分，扣完为止 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（0.5分） 按绩效目标完成比例得分（0.5分） 按绩效目标完成比例得分（2分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 水利发展资金涉及的项目出现运行维护 问题的每次扣1分，扣完为止；未安排 维修养护经费的，指标1得分不超过1分 满意度低于90%的按比例得分，90%以上 得5分
万亩 个 个 公里 公里 座 座 个 个 平方公里 座 座 个 个 个 万亩 万亩 座 座 公里 公里 座 座 % % 6 3 100% 100% 6 3 按绩效目标完成比例得分（6分） 按绩效目标完成比例得分（3分） 20 20 第1、4、8、10、12、13未完成一项扣2 分，其余数量指标未完成一项扣1分， 扣完为止（20分）
分值
二级指标
分值
三级指标 分配办法
单位 — — — — — — — — —
项目决策
10
10 分配结果 财政资金到位率 资金到位 5 到位时效 资金安全 10 资金问题 组织领导
管理工作 项目管理 30 组织实施 5
管理制度 制度建设 填报反馈 绩效管理 10 报送时效性
—
5
5
太模糊，看不清
万亩
1.其中，水利发展资金支持发展高 效节水灌溉面积 2.新建改造“五小水利”工程 3.1-5万亩灌溉配套改造 4.治理中小河流长度 5.中小河流重点县综合整治河流长 度 6.小型病险水库除险加固 7.新建小型水库 8.山洪灾害预警系统巩固提升的县 数 9.开展山洪灾害防治群测群防的县 数 10.水土流失综合治理面积 11.治理崩岗 12.中型以上病险淤地坝除险加固 数量指标 20 13.实施河湖水系联通项目 14.新建（改造）取用水监测点 产出指标 40 15.建设（改造）重要地表水饮用水 源地水质在线监测点 16.开展农业水价综合改革面积 17.农田水利设施维修养护面积 18.公益性水利设施维修养护（水库 工程） 19.公益性水利设施维修养护（水闸 工程） 20.公益性水利设施维修养护（堤防 工程） 21.公益性水利设施维修养护(控导 工程） 22.公益性水利设施维修养护（泵站 工程） 23.公益性水利设施维修养护（淤地 坝工程） 质量指标 9 1.截至2018年6月底，完工项目初步 验收率 2.工程验收合格率
地区 州县财政部门 预算数 预算到位 情况（万 元） 预期目标 其中：中央财政 地方财政 其他资金 年度目标 完成情况 目标1： 目标2： 目标完成 目标3 一级指标 情况 120 120 黄南州 中央主管部门 省级主管部门 实际到位数 其中：中央财政 地方财政 其他资金 目标实际完成情况 目标1完成情况 目标2完成情况 目标3完成情况 实际完成指标值 分值 预期指标值 4 6 3 2 10 2 3 1 4 120 水利部 水利厅 120 得分 — — — — — — — — 4 6 3 2 10 2 3 1 4 资金管理办法健全、规范（2分），因 素选择全面、合理（2分） 资金分配符合相关管理办法规定（3 分），资金及时分解下达（3分） 财政资金实际到位数除以预算数，按比 例得分（3分），最高不超过3分 及时到位（2分），未及时到位但未影 响项目进度（1分） 各类检查中存在资金问题的，每个事件 安情节轻重扣1分、2分、5分或10分， 扣完为止 机构健全，分工明确（各1分） 建立健全项目管理制度（1分），严格 执行相关项目管理制度（2分）；未严 格执行制度根据情节扣1-3分 制定绩效管理办法（1分） 填报准确（2分）、填报完整（2分） 在规定时间内报送绩效目标及资金安排 情况（3分），每超一天扣0.5分，扣完 为止；在规定时间内报送绩效自评材料 （2分），每超一天扣0.5分，扣完为止 评分标准
社会效益指 标 效益指标 15
是 是
2 1
满意度指标 总分
5 100
5 100
受益群众满意度
%
5 100
90%
5 100
填报说明： 1.本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 3.根据中央下达的资金和任务清单，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分，部分省未涉及效益指标中的部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。 4.指标解释：“分配办法”，截至省级正式印发2017年水利发展资金拨款文件之日，尚未正式出台省级资金管理办法或细则的，此项得0分。“资金分配符合相关管理办法规定”，相关管理办法包括：《中央对地方 专项转移支付管理办法》（财预[2015]2301号）、《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农[2016]181号）以及省级资金管理办法或细则。“资金及时分解下达”，7月20日（含）之前全部分解下达到县得3 分，7月21-31日（含）全部分解下达到各县得2分，8月1-15日（含）全部分解下达到各县得1分，8月16-31日（含）全部分解下达到各县得0.5分，9月1日以后分解下达到县得0分。“财政资金实际到位数”，包括中 央补助资金和地方资金，不包括银行贷款，社会资本投入等其他资金。“及时到位”，中央和地方资金未全部于2017年底到位，此项得分不超过1分。“制定绩效管理办法”，2017年12月31日以后正式出台的，得0.5 分；截至2018年5月1日仍未正式出台的，得0分。
项目绩效
Biblioteka Baidu
1.截至2017年底，投资完成比例 时效指标 成本指标 经济效益指 标 9 2.截至2018年6月底，投资完成比例 2 单价是否控制在批复概算单价内 1.新增恢复灌溉面积 4 2.改善灌溉面积 3.新增粮食综合生产能力 4.新增供水能力 1.中小河流治理保护人口数量 2.小型病险水库除险加固保护人口 数量 4 3.山洪灾害防治保护人口数量 4.淤地坝除险加固保护人口数量 5.淤地坝除险加固保护面积 生态效益指 标 1.新增年节水能力 4 2.新增水土流失综合治理面积 3.地下水压采量 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 1.已建工程是否良性运行 3 2.工程是否达到设计使用年限
% % 是/否 万亩 万亩 万公斤 万立方米 万人 万人 万人 万人 平方公里 万立方米 平方公里 万立方米 是/否 是/否
5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 2 1 1 2 1
80% 100% 是
5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 2 1 1
低于80%的按比例得分，80%以上得5分 按绩效目标完成比例得分（4分） 每出现一个实际执行中超过概算的项目 扣一分，扣完为止 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（0.5分） 按绩效目标完成比例得分（0.5分） 按绩效目标完成比例得分（2分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 按绩效目标完成比例得分（1分） 水利发展资金涉及的项目出现运行维护 问题的每次扣1分，扣完为止；未安排 维修养护经费的，指标1得分不超过1分 满意度低于90%的按比例得分，90%以上 得5分
万亩 个 个 公里 公里 座 座 个 个 平方公里 座 座 个 个 个 万亩 万亩 座 座 公里 公里 座 座 % % 6 3 100% 100% 6 3 按绩效目标完成比例得分（6分） 按绩效目标完成比例得分（3分） 20 20 第1、4、8、10、12、13未完成一项扣2 分，其余数量指标未完成一项扣1分， 扣完为止（20分）
分值
二级指标
分值
三级指标 分配办法
单位 — — — — — — — — —
项目决策
10
10 分配结果 财政资金到位率 资金到位 5 到位时效 资金安全 10 资金问题 组织领导
管理工作 项目管理 30 组织实施 5
管理制度 制度建设 填报反馈 绩效管理 10 报送时效性
—
5
5
太模糊，看不清
万亩
1.其中，水利发展资金支持发展高 效节水灌溉面积 2.新建改造“五小水利”工程 3.1-5万亩灌溉配套改造 4.治理中小河流长度 5.中小河流重点县综合整治河流长 度 6.小型病险水库除险加固 7.新建小型水库 8.山洪灾害预警系统巩固提升的县 数 9.开展山洪灾害防治群测群防的县 数 10.水土流失综合治理面积 11.治理崩岗 12.中型以上病险淤地坝除险加固 数量指标 20 13.实施河湖水系联通项目 14.新建（改造）取用水监测点 产出指标 40 15.建设（改造）重要地表水饮用水 源地水质在线监测点 16.开展农业水价综合改革面积 17.农田水利设施维修养护面积 18.公益性水利设施维修养护（水库 工程） 19.公益性水利设施维修养护（水闸 工程） 20.公益性水利设施维修养护（堤防 工程） 21.公益性水利设施维修养护(控导 工程） 22.公益性水利设施维修养护（泵站 工程） 23.公益性水利设施维修养护（淤地 坝工程） 质量指标 9 1.截至2018年6月底，完工项目初步 验收率 2.工程验收合格率