环境监测质量体系文件---程序文件
质量体系文件控制和维护程序文件
1 目的: 文件和资料是指导体系管理和检测活动的依据和证明材料，为使文件受控，并确保其现行有效和保密，特编制本程序。
2 适用范围:本程序文件包括以下各方面的质量文件：（1）质量手册；(2)程序文件；(3)作业指导书类文件和资料；(4)相关的外来文件；(5)档案类文件；(6)计划类文件；(7)网络文件；(8)文件编号规则；(9)管理体系运行和检测活动的证实性文件（记录）等。
它们分别包括在第一到第四层次的管理体系文件中，各层次文件定义见本文件的4.1节。
3 职责3.1主任负责组织制定质量方针和质量目标；负责第一层次和第二层次文件批准和颁布。
3.2质量主管负责组织编写和维护第一层次和第二层次文件。
3.3技术主管负责组织编写第三层次文件。
第三层次文件经技术组审核后，由技术主管批准实施。
3.4资料管理员负责所有管理体系文件和资料的归档、编号、管理、发放和处置。
3.5质量主管负责维护本程序的有效性。
4 工作流程4.1管理体系文件的层次4.1.1第一层次文件为描述质量方针、质量目标和质量体系各要素的质量手册。
4.1.2第二层次文件为描述实施管理体系要求、控制各要素所涉及到的各部门的质量活动和检测活动各个环节的程序性文件。
4.1.3第三层次文件为提供给检测人员使用的各种技术标准和作业指导书类文件。
4.1.4第四层次文件为档案类文件和所有质量活动的见证文件，以及开展预定质量目标的计划类文件等。
4.2质量体系文件的编制、修订、审批和发布4.2.1质量方针和质量目标由主任主持制订，经管理层讨论后由主任批准与颁布。
发布后的质量方针和质量目标由质量主管负责向全体员工宣贯，督导全体员工为实现质量目标而积极参与质量活动。
4.2.2质量主管负责协调确定各层次文件的编写格式和内容，统一编写要求，建立各程序文件之间的衔接关系。
4.2.3 质量体系文件均应由授权人员进行审查、批准后发布。
4.3质量体系文件的修订和维护4.3.1第一层文件由质量主管根据主任要求进行修订，并维护其有效性。
质量与环境体系程序文件汇编
**公司质量和环境管理体系文件程序文件汇编（依据GB/T19001-2008及GB/T24001-2004标准编制）核准：审核：编制：受控状态：分发号：2009年03月05日发布2009年03月05日实施**公司发布目录程序文件修改记录确保各部门能够迅速、正确的获得适当且有效质量和环境管理体系文件，避免不适用文件误用。
2．范围：适用于管理手册、程序文件、作业文件和外来文件的批准、分发、实施和更改进行控制。
3．权责：4．1．管理者代表负责安排人员编制管理手册并负责审核,总经理核准；4．2．程序文件由各相应部门主管提供初稿,专人统一负责编制,办公室主管审核,副总经理核准；4．3．作业指导文件由相关专业技术人员编制，该部门的主管审核、核准。
4．4．办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁及管理记录。
5．定义：外来文件-外部提供的文件与资料，包括与客户、供方来往函件，相关法律、法规、机器操作指导书以及上级主管部门文件等。
6．工作程序：6．1．编制：6．1．1．各部门负责人依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准，结全公司产品实现过各以及各项管理活动制订相关质量和环境管理体系文件。
6．1．2．编写时应考虑与相关文件的接口处理，避免文件之间发生冲突或相矛盾。
6．2．标识：6．2．1．文件标识内容包括文件名称、文件编号、页码、管制印章、制订日期、实施日期、审批人员、版本等内容。
6．2．2．手册、程序文件文件编号：ST-文件类别-文件流水号，文件类别：管理手册代号“QEM”，程序文件代号“QP”，文件流水号：01-99。
“ST”为公司名称代号。
6．2．3．指导书类文件编号：ST-文件类别-文件流水号，作业文件类别：“QW”，流水号：01-99。
6．2．4．表单编号：源文件编号-顺序号，如第一份程序文件的第二张表单编号为“**-QP-01-2”。
6．2．5．文件的修订状态按版本标识，第一次制订以A/0表示，修改文件内容时，程序文件和指导书、表单按修改页版本递增，管理手册按修改章节版本递增，即A/0→A/1→A/2…→A/9→A/10→C/0→…依次类推，并在文件封面标明各页次或章节版本。
二级文件_质量环境管理体系程序文件
二级文件_质量环境管理体系程序文件二级文件：质量环境管理体系程序文件在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想立足并取得长远发展，建立完善的质量环境管理体系至关重要。
质量环境管理体系程序文件作为其中的二级文件，更是起着承上启下的关键作用，为企业的质量管理和环境保护提供了具体的操作指南和规范。
质量环境管理体系程序文件是对质量环境管理体系中各项活动的流程、职责、方法和要求进行详细规定的文件。
它旨在确保企业的各项活动符合相关标准和法律法规的要求，同时提高产品质量和服务水平，减少对环境的负面影响。
首先，程序文件明确了各个部门和岗位在质量环境管理体系中的职责和权限。
这有助于避免职责不清、推诿扯皮的现象发生，提高工作效率和管理水平。
例如，在产品设计开发过程中，设计部门负责制定设计方案，采购部门负责原材料的采购，生产部门负责产品的生产加工，质量检验部门负责对产品进行检验和测试。
每个部门都清楚自己的职责和工作流程，从而能够协同工作，确保产品质量和按时交付。
其次，程序文件规定了各项活动的操作流程和方法。
这包括从原材料采购、生产加工、产品检验、包装储存到销售服务等全过程的操作规范。
通过明确的流程和方法，可以有效地减少操作中的失误和偏差，提高产品质量的稳定性和一致性。
例如，在原材料采购过程中，程序文件规定了供应商的选择和评价标准、采购合同的签订流程、原材料的检验方法和验收标准等。
这样可以确保采购的原材料符合质量和环境要求，为后续的生产加工提供可靠的保障。
再者，程序文件对质量环境管理体系中的各项记录和文件进行了规范。
记录是质量管理和环境管理的重要证据，通过对记录的收集、整理和分析，可以及时发现问题并采取改进措施。
文件的规范管理则有助于保证文件的准确性、完整性和有效性，便于员工查阅和使用。
例如，程序文件规定了各类质量记录的格式、填写要求、保存期限和归档方式，同时对质量环境管理体系文件的编号、版本控制、发放和回收等进行了明确规定。
QHSE程序文件
QHSE程序文件1. 引言本文档旨在详细介绍公司的QHSE（质量、卫生、安全和环境）程序文件。
QHSE是公司高效运作的关键组成部分，涉及到员工的健康和安全、环境保护以及产品和服务质量的管理。
通过严格遵守和实施这些程序文件，公司可以确保其业务运作符合法规要求，并取得可持续发展。
2. 质量程序文件2.1 质量管理手册•简介：质量管理手册是公司用于组织和规范质量管理活动的文件，以确保产品和服务的质量达到预期标准。
•内容：质量管理手册包括质量管理体系的总体描述、目标和指导方针、质量管理职责和资源分配、质量管理过程的控制和改进等内容。
2.2 流程文件•简介：流程文件是描述具体质量管理活动的文件，包括流程的输入、输出、相关职责和步骤。
•内容：流程文件根据公司业务需求而定，包括但不限于采购流程、生产流程、质量检验流程等。
2.3 检验和测试文件•简介：检验和测试文件用于记录和管理产品和服务的检验和测试活动，以确保其质量符合标准要求。
•内容：检验和测试文件包括检验和测试计划、检验和测试记录、不合格品处理程序等。
3. 卫生和安全程序文件3.1 安全手册•简介：安全手册是公司用于保护员工和客户的安全的文件，包括预防事故和控制风险的指导。
•内容：安全手册包括安全管理体系的描述、安全政策和目标、职责和资源分配、事故预防和应急处理等内容。
3.2 安全工作指南•简介：安全工作指南是为员工提供安全工作指导的文件，包括安全操作规程和安全注意事项。
•内容：安全工作指南根据不同岗位的安全风险确定，包括但不限于机械操作、高处作业、化学品使用等。
3.3 应急响应计划•简介：应急响应计划是应对突发事件和事故的指导文件，旨在最大程度减少人身伤害和财产损失。
•内容：应急响应计划包括应急组织架构、应急流程、事故报告程序、紧急联系方式等。
4. 环境管理程序文件4.1 环境政策文件•简介：环境政策文件是公司用于保护环境的文件，包括环境管理体系的建立和实施。
环境监测中心文件控制程序
环境监测中心文件控制程序环境监测中心文件控制程序1目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2适用范围适用于环境监测中心管理体系文件、环境监测中心和外来的与监测工作有关的法规性文件、技术文件、技术标准、技术规范和技术资料的控制。
3职责3.1中心主任负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；3.4各科室负责本部门技术性文件的编制和审核；3.5办公室负责文件的日常管理和控制。
4程序4.1文件分类4.1.1文件资料按其性质分为三类：(1)管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书；(2)与监测工作有关的技术文件：包括监测方法标准、环境质量标准、污染源排放控制标准、监测技术规范、技术文件和技术资料等。
(3) 中心制定的或来自外部的与监测工作有关的法规性文件、技术文件和规章制度等。
文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。
4.1.2文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。
环境监测中心的管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法规性文件是否受控由办公室确定。
4.2文件的编制、批准4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人根据ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAL/AC01:2005《检测和校准实验室能力认可准则》的要求组织编制，中心主任批准。
4.2.2作业指导书等技术性文件由相关监测业务科室人员编写、室主任审核、技术负责人批准。
4.2.3 其它文件由中心主任指定人员编写，中心主任批准。
4.2.4 经批准的文件由办公室档案管理员编号登记。
4.3 管理体系文件编号方式 ZHJZ / ×× □□ — □□□□文件类别：ZS —质量手册CW —程序文件 Z J —质量记录 J J —监测原始记录 CG —操作规程 ZG —自校规程 J F —监测方法 QT —其它4.4 文件的发放4.4.1 由档案管理员填写《文件发放（领用）审批表》，经批准后按规定的发放范围发放文件。
最新环境监测机构RBT2142024一整套程序文件
最新环境监测机构RBT2142024一整套程序文件环境监测机构是负责监测和评估环境质量的重要机构，其评估结果直接影响到环境保护和可持续发展的决策。
为了确保环境监测机构的独立性、专业性和质量，近日，最新的环境监测机构RBT214发布了一整套包含生态环境监测机构评审补充要求的程序文件。
首先，这套程序文件包括了对生态环境监测机构评审的具体要求和程序。
评审的目的是确保生态环境监测机构具备必要的技术能力、设备条件和人员配备，能够准确地监测和评估环境质量。
评审程序包括了资格申报、资格审查、评审报告、评审结果和进一步改进等环节，确保评审过程的公正、透明和科学。
在评审要求方面，该程序文件明确了生态环境监测机构的基本条件和评审标准。
生态环境监测机构需要具备一定的资质和执业证书，同时要满足相关法律法规和监测技术标准的要求。
评审标准主要包括机构的组织管理、技术能力、质量保证体系和服务能力等方面。
这些评审要求和标准的设定有助于提高生态环境监测机构的工作水平，增强其在环境保护中的作用和影响力。
此外，程序文件还明确了评审过程中监管部门的权利和义务。
监管部门要负责对生态环境监测机构的评审工作进行监督和指导，确保评审过程的公正和有效。
监管部门还要对评审结果进行确认，并依据评审结果对生态环境监测机构进行分类管理和监督。
这些权利和义务的明确有助于提高评审的效率和结果的可信度。
此外，根据程序文件的要求，生态环境监测机构还需要在评审后进行改进并持续提高。
改进的内容涉及机构的组织架构、人员素质、技术设备以及质量管理体系等方面。
这有助于推动生态环境监测机构不断提升其监测和评估工作的质量和水平。
总之，最新的环境监测机构RBT214发布的这套程序文件是对生态环境监测机构评审的具体要求和程序的规范。
它的发布将有助于保证生态环境监测机构的独立性、专业性和质量，提高其在环境保护和可持续发展中的作用和影响力。
环境保护监测站质量体系文件编号规定
环境保护监测站质量体系文件编号规定
1目的
规范技术文件、监测报告、样品编号，确保可追溯性、可再现性，防止混淆。
2 范围
适用于监测站监测规程等技术文件、监测报告、样品的编号规定。
3 职责
技术负责人负责编制编号规则，并监督实施。
4 程序
4.1编号规定
a、质量体系文件的编号：
年代号
文件序号
类别代号
机构代码
类别代号：质量手册——01
程序文件——02
作业指导书——03
记录表格——04
年代号：按该文件批准实施的年份（四位数）。
机构代码：为“桐梓环境监测”拼音简称“TZHJJC”。
b、质量体系文件版次编号规定:
版本:按字母顺序编号,如第A版、第B版、第C版……
修改次：按数字顺序编号，如第1次、第2次、第3次……
c、质量记录编号：
记录顺序号
程序文件序号
类别代号
机构代号
d、外来文件沿用原编号。
4.2监测报告的编号按以下规定：
××××—××—××××号
报告流水号
检验项目代号
年代号。
最新环境检测RBT214-2017质量手册+程序文件+作业指导书模板(含生态环境监测测机构补充要求)
XXXX有限公司受控状态：受控■非受控□受控章：发放编号：总页数： 161页（含封面）质量手册（2.0/1版）XXXX有限公司发布日期：XXXX年XX月XX日实施日期：XXXX年XX月XX日日2345《质量手册》（第2.0/1版）批准令为了保证本公司检验检测工作的质量，确保检验检测数据的公正性、准确性和科学性，现依据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等文件，编制了适用于本公司检验检测工作的质量管理体系文件。
经过半年多时间的运行，情况基本正常。
为保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，再次对《质量手册》、《程序文件》等进行了修订。
本《质量手册》（第2.0/1版）及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自XXXX年XX月XX日日起实施。
《质量手册》（第2.0/1版）阐明了本公司的质量方针、质量目标，全面描述了本公司检验检测工作的质量管理体系，是本公司检验检测活动质量管理体系有效运行的纲领性、指导性文件，全体员工必须认真学习并遵照执行!XXXX有限公司总经理：XXXX年XX月XX日6公正性声明和承诺XXXX有限公司，作为第三方环境检验检测机构，为确保检验检测的公正性，特做如下声明并承诺：1、本公司是依法注册成立、并取得资质认定的独立法人检验检测机构，对其出具的检验检测数据（报告）负责，对涉及违反相关法律法规规定的承担相应法律责任。
因自身原因导致检验检测数据出现错误、不准确或者其他后果的，本公司承担相应解释、召回报告的后果，并承担赔偿责任。
2、本公司及其人员从事检验检测活动，遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》等相关法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
3、本公司建立和保持维护其公正和诚信的程序。
ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
环境管理体系全套 程序文件
环境管理体系全套程序文件介绍环境管理体系是指在组织内部建立和管理对环境影响的各种因素的体系，旨在确保组织在环境方面的责任和承诺得到履行，有效管理环境风险，并促进可持续发展。
这些体系通常由一系列文件和程序组成，用于指导和管理环境管理活动。
本文档提供了一个全套的环境管理体系程序文件，包括各种环境管理政策、规程和手册。
这些文件为组织提供了一个指导框架，以确保环境管理活动的一致性和有效性。
程序文件列表以下是本套环境管理体系程序文件的具体内容：1.环境政策文件–环境政策.doc - 组织的环境保护方针和目标的说明文件。
–环境目标.doc - 组织对环境性能的期望和目标的说明文件。
2.环境管理手册–环境管理手册.md- 一个全面的环境管理指南，包含组织的环境管理体系结构和实施指南。
3.环境管理程序–环境风险评估程序.md - 确定和评估组织在环境方面的风险并采取适当的控制措施的程序。
–环境方面识别和控制程序.md - 识别和控制组织在环境方面的各种因素的程序。
–应急响应程序.md - 应对环境紧急情况和事件的程序。
–环境监测和测量程序.md - 监测和测量组织在环境方面的性能和指标的程序。
4.环境管理规程–废物管理规程.md - 管理组织产生的各类废物处理和处置的规程。
–能源管理规程.md - 管理组织能源使用和效能的规程。
–水资源管理规程.md - 管理组织对水资源的使用和保护的规程。
–环境培训和沟通规程.md - 管理组织环境培训和内外部沟通的规程。
使用说明以上环境管理体系程序文件可以在组织内部使用。
您可以根据实际情况进行修改和定制，以适应组织的特定需求和要求。
对于每个文件，您可以使用适当的Markdown编辑器来打开、编辑和保存。
如果您需要将这些文件转换为其他格式，例如PDF或Word文档，您可以使用适当的转换工具。
请注意，这些程序文件是供参考和指导使用的。
由于组织的环境管理要求可能会有所不同，您可能需要根据实际情况进行调整和修改。
ISO2016年版质量和环境程序文件
WORD文档下载可编辑深圳市xxxxxxxx电子有限公司程序文件编制：审核：批准：生效日期： 2017-05-10会签行政部：财务部：营销部：采购：品管部：仓库：生产部：版本状态修订日期修订内容A02017-05-10新版发行0.0 目录XXX-QEP-00.目录XXX-QEP-01.经营计划管理程序XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序XXX-QEP-03.人力资源管理程序XXX-QEP-04.设备管理程序XXX-QEP-05.检测设备管理程序XXX-QEP-06.经验与知识管理程序XXX-QEP-07.信息交流管理程序XXX-QEP-08.文件与记录管理程序XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序XXX-QEP-10.采购管理程序XXX-QEP-11.供应商管理程序XXX-QEP-12.生产过程管理程序XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序XXX-QEP-14.仓储管理程序XXX-QEP-15.工程变更管理程序XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序XXX-QEP-17.不合格品管理程序XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序XXX-QEP-19.数据分析管理程序XXX-QEP-20.内部审核管理程序XXX-QEP-21.管理评审管理程序XXX-QEP-22.纠正与预防措施管理程序XXX-QEP-23.环境因素评价管理程序XXX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序XXX-QEP-25.管理方案管理程序XXX-QEP-26.合规性评价管理程序XXX-QEP-27.运行管理程序XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序XXX-QEP-29.环境监测管理程序XXX-QEP-01.经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。
2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。
3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。
环境体系程序文件
环境体系程序文件一、文件背景随着全球环境保护意识的日益增强，企业开始致力于环境管理体系的建立与实施，以实现环境友好的生产与经营。
为了更好地指导企业开展环境管理体系建设，本文将介绍环境体系程序文件的相关内容。
二、环境体系程序文件概述环境体系程序文件是环境管理体系的核心组成部分，它详细规定了企业在环境保护方面的管理、操作和监督流程。
程序文件包括一系列标准的操作流程和规范，以确保企业在日常运营中能够符合环境保护法规要求，同时实现可持续发展。
三、环境体系程序文件的内容1、环境管理组织架构与职责：明确企业各级组织在环境管理方面的职责与权限，确保环境管理体系的有效运转。
2、环境法律法规与标准：阐述企业应遵守的环保法规与标准，以及如何进行合规性评价和监督。
3、环境因素识别与评估：指导企业如何系统地识别和评估自身的环境因素，以及如何确定重要环境因素。
4、环境目标与指标：制定企业的环境目标与指标，明确实现这些目标与指标的具体措施和时间表。
5、环境管理体系文件管理：规定环境管理体系文件的结构、编制、审核、批准、发布和更新等方面的要求。
6、环境培训与意识提升：安排针对不同岗位员工的环保培训，提高员工的环保意识和技能。
7、环境管理体系内部审核：定期进行环境管理体系内部审核，以确保体系的有效性和符合性。
8、环境绩效监测与改进：对环境绩效进行持续监测，发现问题及时采取改进措施，以提高环境管理体系的绩效。
四、编写环境体系程序文件的注意事项1、紧密结合企业实际：在编写程序文件时，应充分考虑企业的生产特点、工艺流程、资源利用等方面，确保文件的针对性和可操作性。
2、语言简明扼要：程序文件的表述应简洁明了，尽量避免使用复杂的术语和冗长的句子，以便员工理解和执行。
3、遵循标准要求：编写程序文件时应遵循国际和国内的环境管理体系标准和指南要求，确保文件的合规性和标准化。
4、注重实用性：程序文件应具有实用性，能够指导企业的环保实践，提高环境管理水平，同时能够满足内外部审核的要求。
环境监测质量体系文件---程序文件
目录1．目的为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不被泄露。
2．适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密制度和措施，对保密工作负责。
3.2 相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。
3.3 所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，对自身所涉及的保密事项负责。
4．工作程序4.1 保密内容保密内容包括：属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料；监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。
4.2 保密措施4.2.1 制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。
4.2.2 准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以评价。
4.2.3 纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保存方式、存放地点和场所，并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。
4.2.4 未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。
4.2.5 监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关档案，必要时，归还相关资料。
4.2.6 应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。
4.3 失密和泄密事件处理应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取相应的处理措施，必要时追究法律责任。
1．目的采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/ 考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。
2．适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督和管理的控制。
ISO质量环境程序文件(全套、超精细、实用)
程序文件修订记录程序文件目录1.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录1．目的为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不被泄露。
2．适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密制度和措施，对保密工作负责。
3.2 相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。
3.3 所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，对自身所涉及的保密事项负责。
4．工作程序4.1 保密内容保密内容包括：属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料；监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。
4.2 保密措施4.2.1 制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。
4.2.2 准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以评价。
4.2.3 纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保存方式、存放地点和场所，并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。
4.2.4 未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。
4.2.5 监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关档案，必要时，归还相关资料。
4.2.6 应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。
4.3 失密和泄密事件处理应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取相应的处理措施，必要时追究法律责任。
1．目的采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/ 考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。
2．适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督和管理的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责人力资源的配备，任命质量负责人、技术负责人和授权签字人，并赋予其应有的权力和资源；任命（或授权任命）其他关键岗位人员。
3.2 质量负责人负责实施质量体系宣贯，负责组织技术人员持证上岗考核。
3.3 技术负责人负责人员的技术培训和能力确认。
3.4 人事管理部门负责人员技术档案的建立和管理。
3.5 质量管理部门负责质量管理培训计划制定和实施，组织实施技术人员持证上岗考核，负责培训记录的收集、整理和定期归档。
3.6 监测部门协助负责本部门人员培训计划制定、实施和实施效果评价，以及技术人员能力确认和持证上岗考核。
3.7 质量监督员负责监测任务中人员能力和规范性操作的质量监督。
4．工作程序4.1 人员基本要求必须根据监测任务的技术要求和工作量配备管理和技术人员，人员数量和能力均应满足要求，所有从事样品采集、现场监测、样品制备、样品前处理、样品分析测试和数据处理等监测人员必须持证上岗，与监测活动相关的其他人员的能力应得到确认。
4.2 人员能力最高管理者根据岗位需求和监测任务量，安排资格、经历和能力与之相匹配的人员，确保人员数量和能力满足监测任务需要，保证监测质量。
4.2.1 质量负责人为监测机构领导层成员，熟悉质量体系和监测活动的质量管理要求以及本监测机构内部业务管理状况和流程，了解监测技术，具有保持质量体系有效运行和持续改进的管理能力。
4.2.2 技术负责人为监测机构领导层成员具有从事监测活动的经历和经验，精通监测技术，熟悉监测活动的技术要求并能给予正确评价，熟悉本监测机构内部业务管理状况和流程，了解质量体系和质量管理要求，具有监测技术运作和有效实施的管理能力。
4.2.3 授权签字人具有相应的教育经历和从事监测活动的经历和经验，熟悉监测活动的技术要求和质量管理要求，熟悉或掌握所承担签字领域的相应监测方法和数据质量评价方法，熟悉监测报告审核签发程序，具有对监测结果做出相应评价的判断能力。
4.2.4 质量监督员熟悉所监督内容的技术要求和质量管理要求，具有识别、判断和评价监督结果的能力。
4.2.5 内审员熟悉质量体系，经过内审员培训、考试合格并得到任命，能独立开展内审活动。
4.2.6 大型仪器设备管理员/使用人熟悉仪器设备原理、构造、性能、用途和使用方法，熟悉仪器设备管理要求。
4.2.7 档案管理员熟悉档案管理知识，掌握档案管理技能，了解质量管理要求。
4.2.8 监测人员具有相关教育和培训经历，掌握监测技术，了解质量管理要求，能正确处理和判断监测结果，监测技术能力应得到确认并持证上岗。
4.3 人员培训4.3.1 根据监测任务和技术要求有针对性地制定培训计划，明确培训内容，获得批准后实施。
4.3.2 按照计划实施培训，并对培训效果实施评价，填写“签到表”和“培训记录表”。
4.3.3 定期汇总培训实施情况，填写“培训实施情况汇总表”。
4.3.4 按照档案管理要求，定期将“培训计划表”、培训教材、“签到表”、“培训记录表”和“培训实施情况汇总表”归档保存。
4.4 能力确认和考核4.4.1 监测人员开展监测活动之前，应通过考核并持证上岗；其他人员的能力应得到确认。
4.4.2 持证上岗考核的组织方可以为本监测机构、上级主管部门或相关社会团体；若委托方对组织方有明确要求，应按照委托方的要求执行。
4.4.3 确认证明或上岗证上应标明具体的监测能力和范围；所有人员的能力确认证明或上岗证均应给予登记和管理。
4.4.4 承担具体监测任务的人员应报委托方备案，填写“监测人员能力备案汇总表”。
4.5 人员技术档案管理4.5.1 应建立所有管理和技术人员的人员技术档案，定期收集有关记录和证明，保证人员技术档案的完整、有效。
4.5.2 人员技术档案应包括教育、培训、任命、授权、能力确认/考核、资格、技能、经历和监督的各种记录或证明材料，包括（但不限于）：人员简历，主要工作业绩，反映业绩有关材料（论文、著作、科研成果和专利证书等），授权、任命、能力确认材料（含确认日期），培训和技能考核记录和证书复印件，上岗证复印件，学历证书复印件，技术职称证书和各种资格证书（证明）复印件，各类获奖情况证明等。
4.5.3 人员技术档案应实行动态管理，及时更新。
4.5.4 人员技术档案应由专人管理。
5．相关记录5.1 GJW-04-2016-ZL-001 培训计划表5.2 GJW-04-2016-ZL-002 签到表5.3 GJW-04-2016-ZL-003 培训记录表5.4 GJW-04-2016-ZL-004 培训实施情况汇总表5.5 GJW-04-2016-ZL-005 监测人员能力备案汇总表1．目的为满足仪器设备和监测方法的技术要求，应对监测设施和环境条件进行控制，保证监测结果的准确性和有效性。
2．适用范围适用于监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责监测设施和环境条件的资源配置。
3.2 技术负责人负责监测设施和环境条件的评价和管理。
3.3 相关部门对监测设施和环境条件进行日常维护和监控，并保证监测过程在有效条件下实施。
4．工作程序4.1 监测设施和环境条件要求4.1.1 在监测任务完成期内，监测机构应有独立、固定的监测和工作场所，若为租赁或借用场所，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应大于监测任务周期。
保证监测场所相对稳定和监测工作顺利实施。
4.1.2 监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。
4.1.3 监测场所应合理布局，按监测项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间交叉影响或对监测质量产生不利影响。
4.1.4 样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免其损坏或变质，并记录环境条件。
4.1.5 配置合适的排风系统，以保证测试工作质量和人员的身体健康不受影响，并满足环境保护要求。
4.1.6 无菌室应单独设置，定期检查灭菌效果。
4.1.7 监测场所应配有足够的照明、采暖、除湿、空调和通风橱等设施，上下水应方便使用，不堵不漏。
4.1.8 当设施、设备和环境条件对监测结果有影响时，应严格控制环境条件，并进行监控和记录；当出现波动时，应及时发现和调控这种波动，避免其影响监测结果。
4.1.9 自动监测站房设施和环境条件应符合相关文件和技术规范要求。
4.1.10 在固定场所以外的临时或移动场所开展监测时，其场地、设施和环境条件应符合监测技术要求。
4.2 监测设施和环境条件控制4.2.1 监测设施、场所和环境条件应保持满足监测技术要求，发生变化时应重新进行评价，确认满足监测技术需求之后，再继续实施监测。
4.2.2 监测区域应有明显标识；无菌室、试剂库、气瓶间、样品库、大型仪器实验室和计算机中心机房等特殊区域，同时还应有警示标识，并控制进入和使用。
4.2.3 监测人员进行实验操作时，应着工作服；无关的物品不得带入实验区域，不得进行与监测无关的活动。
4.2.4 外来人员进入监测区域应得到许可，有监测机构人员陪同，并注意保密事项的控制。
4.2.5 应识别、判断和防护可能危害人员安全和人体健康的潜在因素，配备必要的防护和处置措施，防止化学品、废弃物、火、电、气、雷和高空作业等引起安全事故，一旦发生应能实施简单的处置。
4.3 记录和归档对可能影响监测结果质量和参与监测结果计算的环境条件，应予以记录并定期归档。
1．目的为保证监测质量，使仪器设备的性能和状态符合监测技术要求，对仪器设备实施有效管理。
2．适用范围适用于仪器设备的配备、使用、维护、维修、标识和档案管理等内容的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责仪器设备的资源配置。
3.2 技术负责人负责仪器设备性能指标的确认和批准。
3.3 相关部门负责仪器设备的购置、技术指标确认、使用、量值溯源、期间核查、标识管理、维修、停用、报废和档案管理等。
4．工作程序4.1 仪器设备配置4.1.1 应配备采样、现场监测、样品保存、样品制备、样品前处理、样品分析测试、环境条件测试、数据处理和数据传输等监测任务各环节所必需的、数量充足的仪器设备和辅助设备。
4.1.2 仪器设备应置于与之相适应的设施和环境中，并防止相邻工作区域间可能的交叉影响或对监测质量产生的不利影响。
更换摆放地点和位置时，应经过批准，并保证其满足监测技术条件要求。
4.1.3 仪器设备应经过技术指标确认，以证明其性能满足监测方法检出限、精密度和准确度等要求。
4.1.4 应严格限制租赁和借用仪器设备的数量和使用；仪器设备租赁和借用期应大于监测任务周期，其仪器设备管理应按照本监测机构仪器设备管理要求予以管理，并在“使用仪器设备汇总表”中注明。
4.2 仪器设备使用4.2.1 仪器设备正式投入使用前应进行量值溯源，在用仪器设备应定期进行量值溯源，并对溯源结论/结果给予确认，执行《量值溯源管理程序》，以证明其技术指标合格。