企业风险分析表格
如何使用Excel进行风险评估和管理
如何使用Excel进行风险评估和管理在各种商业活动和项目中，风险评估和管理是一个至关重要的过程。
它可以帮助企业识别潜在的风险，并制定相应的措施来降低或避免这些风险对业务造成的不利影响。
Excel是一个功能强大且广泛应用的电子表格软件，它提供了丰富的工具和功能，可以有效地进行风险评估和管理。
本文将介绍如何使用Excel进行风险评估和管理的方法和步骤。
一、建立风险评估表格1.1 风险分类和评分方法在使用Excel进行风险评估之前，我们首先需要确定一套风险分类和评分方法。
常用的风险分类包括技术风险、市场风险、财务风险等。
评分方法可以使用1-5等级制度，或者根据具体情况制定一套适合的评分标准。
1.2 建立评估指标和评分项根据不同的风险分类，我们需要确定一些评估指标和评分项。
评估指标可以是影响因素、控制因素或者影响程度等相关指标，评分项可以是某项指标的具体数值或程度。
例如，在市场风险中，评估指标可以包括市场需求、市场竞争等，评分项可以是市场需求的增长率，或者市场竞争的强度等。
1.3 建立风险评估表格在Excel中，可以使用表格的形式来建立风险评估模板。
在表格中，我们可以设定相应的列和行来记录风险分类、评估指标、评分项以及评分结果。
通过Excel的数据验证和公式功能，可以实现对评分结果的自动计算和统计。
二、进行风险评估2.1 收集风险信息在风险评估之前，我们需要收集和整理相关的风险信息。
这些信息可以来自于项目团队成员、市场调研、领域专家等渠道。
将这些信息整理成表格的形式，可以更加便于后续的评估和分析。
2.2 进行评分和计算根据建立的风险评估表格，我们可以对每个评估指标和评分项进行评分。
可以根据实际情况，分配给不同的团队成员或专家来评估不同的风险项。
通过Excel的公式功能，可以实现评分结果的自动计算和统计。
2.3 分析评估结果在评估完成后，我们可以对评估结果进行分析。
可以通过Excel的排序、筛选和图表功能，对风险进行排序和分类，找出潜在的高风险项，并针对性地制定相应的风险控制和应对策略。
风险分析的各种表格
安全监控报警设施台账年月日填写人：登记日期：年月日供应商评价记录表供应商调查表年月日供应商市场调查记录风险管理培训记录表注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后；风险评价记录表工作任务：工作岗位: 分析员：（本人签字）日期:作业活动清单设备设施清单风险清单重大风险清单单位：年月日安全检查表（SCL）分析记录表班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施:分析人员: 分析日期: 年月日审核: 审核日期:危害辨识记录表岗位/工序：___________________ 作业活动/设备设施名称：___________________ 分析人员：____________ 分析日期：____________________单位： _____________ 工序/岗位：_______________ 作业活动：__________________ 分析人员： ____________ 分析日期： ________审核人： ______________ 审核日期： _________重大隐患记录表风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表重大危险源档案控制措施包括：A制定目标和管理方案B执行控制程序C教育与培训D监督检查E制定应急预案重大危险源设备、设施检查记录重大危险源设备、设施检验记录风险评价有关会议纪要隐患排查与治理台账安全检查及隐患治理现场检查表重大隐患项目档案单位主要负责人签字（盖章）：变更风险分析记录及变更风险控制措施。
企业风险分析表格
《供应商管理控制程序》实施；
《05信管字020号经济合同管理办法》：财务、计划、相关领导依据计划、价格库，编码库审核采购合同。公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的供应商选择、采购信息记录、供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；
《06信财字2号应付账款支付细则》：财务定期对帐，编制帐目清单等；
建立应收账款KPI严格控制坏账核销
市场部
2
信用与收款风险
1销售合同中的赊销风险
2应收帐款的拖欠风险
3应收账款的报告风险
4坏帐控制与核销风险
建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；建立严格的客户赊销审批流程和制度；
建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度；
每月与客户对帐；
采取坏帐风险准备金制度；
采取必要的法律诉讼程序。
1.人员流失及人员短缺风险
2.招聘风险
3.绩效考评风险4.工作评估风险5.薪金管理风险6.员工培训风险7.员工管理风险
3、根据公司要求及发展状部对现行绩效管理制度及时修订并加以完善
7
IT信息系统风险管理
1.无主管理自由王国有害信息、非法联络、违规行为；2.不设防的网络空间（国家安全、企业利益、个人隐私）；3.法律约束脆弱（黑客犯罪、知识侵权、避税）；4.跨国协调困难（过境信息控制、跨国黑客打击、关税）；5.民族化和国际化的冲突（文化传统、价值观、语言文字）；6.网络资源紧缺（IP地址、域名、带宽）
加大采购监管：1.签署《阳光协议》、《自率协议》；2.人员定期轮岗；
3.价格委员会确保价格的公开；
4.供应商评审及绩效考评透明化、公开化，多部门参加（《CXW/CA7.4-04供应商管理控制程序》）；通过ERP中数据的保存来实现。按《供应商质量管理办法》实施按《样品认证流程及管理规范》实施
化工企业风险评价报告(JHA、SCL表格模板
精心整理
风险评价报告书
一、目的
为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程
见部门的
工作危害分析（JHA）表
安全检查（SCL）分析表
六、风险信息的更新
1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：
---工艺指标或操作规程变更时；
八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施
依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。
见附件：风险控制清单
作业清单（含JHA表）
设备设施清单（含SCL表）
评估小组：(参加人员手工签名)
XX部门
2010.5.20
表5-1安全检查（SCL）表
-来源网络
表
工作
危害
-来源网络
L
-来源网络
-来源网络
表5-4作业活动清单
-来源网络。
化工厂风险机遇识别评价表格
中
建立完善的人力资源管理制度，提高员工待遇，加强员工培训和职业发展规划。
6
原材料价格波动风险
原材料价格波动可能导致生产成本上升。
中等
中
中
与供应商建立长期合作关系，采用期货等工具进行套期保值，降低原材料价格波动风险。
7
政策风险
政府政策变动可能对企业生产经营产生影响。
低
低
低
关注政策动态，及时调整经营策略，确保企业合规经营。
8
财务风险
资金周转不灵、汇率波动等问题可能影响企业财务状况。
中等
中
中
加强财务管理，合理安排资金使用，降低财务风险。
9
供应链风险
供应商或客户出现问题可能影响企业生产经营。
中等
中
中
优化供应链管理，与供应商和客户建立长期合作关系，确保供应链稳定。
10
知识产权风险
知识产权被侵犯可能导致企业利益受损。
低
低
低
加强知识产权保护，及时申请专利、商标等知识产权，维护企业合法权益。
3
安全风险
生产过程中可能发生火灾、爆炸、中毒等安全事故。
高
高
高
加强安全生产管理，提高员工安全意识，定期进行安全培训和演练。
4
环境风险
废水、废气、废渣等污染物排放可能对环境造成污染。
中等
高
高
严格遵守环保法规，加强污染物处理设施建设和管理，降低污染物排放。
5
人力资源风险
人才流失、用工成本上升等问题可能影响企业运营。
化工厂风险机遇识别评价表格
序号
风险/机遇
描述
可能性
影响程度
企业单位安全风险研判表
加强新员工安全培训，落实三级安全教育培训，禁止未经培训考核合格上岗作业，开展经常性安全培训，提高新员工安全意识；加强外来施工安全管理，严格外来施工准入要求，签订安全管理协议明确双方职责，开展安全培训1,落实特殊作业管理规定，定期进行检查，加强监督，严格考核。
业位险析企单风分
本月有新员工入职和1号东车间负压改造施工，存在新员工安全风险和相关方风险。
最不放心部位场景
新员工违章作业、违反劳动纪律；未经考核合格操作机械设备；新员工安全意识薄弱；外来施工未签订安全管理协议；外来施工未经培训进行作业；外来施工工器具安全防护装置缺失；外来施工蛮干；外来施工违章作业、违章指挥；外来施工未按要求正确佩戴劳保用品；外来施工涉及特殊作业未经审批进行作业；外来施工作业未设置警戒区域；外来施工作业作业完毕未断电，未做到工完料净场清。
企业单位安全风险研判表
见ห้องสมุดไป่ตู้险类常安风分
（1）市场波动风险；（2）复工复产风险；（3）项目建设或者工艺改造风险；（4）集中检修风险；（5）新人员、新工艺、新材料、新设备、新模式风险；（6）重大危险作业风险；（7）重大危险源和重大隐患风险；（8）周边安全风险；（9）相关方风险；（10）同行业重大事故警示风险。
风险分析的各类表格
检验 时间验 期 检 周用 间 投 时行 况 运 情内 号 厂 编装 置 安 位造 家 制 厂格 号 规 型称 名检验情况序 号注备间 时 查 复 后 最应供 料 材式 方 系 联称名号 编 商 厂序 号年 月 日填写人： 业 务 员供应商名称供应商地址电 话传 真邮 箱供应商品名称质量操纵情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立 业务关系的年份登记日期： 年 月 日 供应商代号供应商国别法 人 代 表工商登记号税务登记号注 册 资 本生 产 能 力与本公司合作的上年度营 业额 业绩评定按合同供 样品检验 (试用) 情况 售后服务情况 获奖 评定 备注 货情况 证书时 间厂 商 名 称采购材料价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分时间得分总和处理意见：品质评鉴 交期评鉴 评鉴项目平均得分 评鉴登级厂商编号地址供应商编号调查时间调查评核项目得分 年供应商名称第几次调查评分说明 调查评价者 月 日备注1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施 1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力技 术 评 价品 质 评 价主 管 审 核价 格 评 价项目名称：调查人材料名称供应商地址企业资质调查价格运输方式联系电话物资部意见：调查地点规格型号供货能力商议价格运距调查日期商标牌号产品质量证书外观质量运费取样检测结果调查人：年月日领导审批意见：年月日合计风险管理培训记录表表AQ—C1—18 编号培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人或者召集人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教育人员(签名)注： 1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签 到表附后；工作任务：分析员：(本人签字)工作岗位：日 期：工作内容 / 程 序 / 活 动现有控制 措施补充控制 措施潜 在 危 害/事故 危 险 因 素R=L*S R L S 危（wei ）险 序 号作业活动清单作业岗位/工序作业活动序号No ：所在单位设备设施名称 数量(台)序 号备注№：序号风险名称单位作业活动可能导致事故控制措施备注等级单位：年月日No:部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注序号班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：可严风序不符合标准现有安全控能重险建议改进措施检查项目检查标准 (产生误差) 制措施性性度号的主要后果L S R分析人员：审核：分析日期：年月日审核日期：年月日岗位/工序：作业活动/设备设施名称：分析人员：审核人：分析日期：审核日期：工作步骤序号潜在危害控制措施(设备状态)单位：工序/岗位： 作业活动：分析人员：分析日期：审核人： 审核日期：风险 等级 (R )现有安全 控制措施建议改进 措施主要 后果工作 步骤序号危害L S序所在是否发生重大隐患名称现有控制措施责任部门责任人备注号部门过事故风险度风险等级潜在的部门岗位作业活动名称原风现风原风险现风险危害险度险度等级等级部门岗位作业活动/ 设潜在的危害风险度风险等级备设施名称 (L×S)可能导致的事故 危 险 源 作业/场所 控制措施序号控制措施包括： A 制定目标和管理方案 B 执行控制程序 C 教育与培训 D 监 督检查 E 制定应急预案检查人员： 检查时间 年 月 日重大危（wei ）险源设 备设施名称3重大危（wei ）险源设备设施名称 检查情况检验机构 检验时间 检验结论风险评价小组1评价项目的项目内容2已知或者预见危害判定3此次风险评价的完整性会议地点风险度控制措施产生的其他危害主持部门评价小组成员签名日期会议检查地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况此次评价涉及到的评价准则会议其他内容4内5 容需要更新的文件验收人员签字验收日期检查日期：年月日序号1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4验收复核(签字)整改部门负责人监察整改负责人检查人整改措施整改项目完成日期重大隐患项目档案年 月 日联系 电话 传真 电话现 状产生原因危（wei ）险程度分 析管理难易程 度分析目标和任务采取的方法 和措施单位地址隐患基本情况隐患分析隐患主要负责人安全主管联 系 电话 联 系 电 话5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5管理方案机构和人员情况时限和要求安全措施应急□有预案□无单位主要负责人签字(盖章)：变更所在部门变更情况及风险分析：风险分析负责人签字：变更名称变更风险控制措施：变更实施负责人签字：分管领导意见。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
如何使用Excel进行风险分析和评估
如何使用Excel进行风险分析和评估Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个行业和领域。
在风险管理领域，Excel可以帮助我们进行风险分析和评估，以便更好地管理和控制风险。
本文将介绍如何使用Excel进行风险分析和评估的方法和步骤。
1. 建立风险评估表格首先，我们需要建立一个用于记录和评估风险的表格。
在Excel中，可以使用电子表格的功能来创建这个表格。
可以按照以下步骤进行操作：1. 打开Excel软件。
2. 新建一个工作表。
3. 在表格中创建各列，包括风险名称、风险描述、概率、影响、风险级别等。
4. 根据需要，可以添加其他列，如控制措施、风险所有者等。
2. 识别和评估风险在建立了风险评估表格之后，我们可以开始进行风险识别和评估工作。
具体的步骤如下：1. 根据项目或组织的特点，列出可能存在的各种风险。
2. 根据风险的概率和影响程度，对风险进行定量或定性的评估，并填写到风险评估表格的相应字段中。
3. 根据概率和影响的评估结果，计算风险的级别。
可以使用Excel的公式功能来进行计算，例如使用IF函数来设置条件判断。
4. 在风险评估表格中，根据风险级别对风险进行分类和排序，以便后续的风险管理工作。
3. 进行风险分析风险分析是对各种风险进行深入研究和分析，以便更好地理解风险的特点和影响。
在Excel中，可以使用各种图表和工具来进行风险分析，包括但不限于以下几种：1. 使用散点图来显示风险的概率和影响程度，以便直观地理解不同风险的特点和分布情况。
2. 使用柱状图或饼图来展示不同风险的级别和比例，以便更好地识别重要的风险和关键风险。
3. 使用折线图或趋势图来显示风险的变化趋势和演化规律，以便及时发现和预测风险的变化。
4. 制定风险管理措施根据风险分析的结果，我们可以制定相应的风险管理措施，以便降低风险的影响和概率。
在Excel中，可以使用一些工具和功能来辅助制定风险管理措施，例如：1. 使用条件格式来设置风险级别的颜色标识，以便更直观地辨识高风险和低风险。
企业风险分析表格
企业风险分析表格概述企业在经营中面临各种各样的风险，为了减少风险对企业运营的影响，需要对风险进行分析和预测。
本文将介绍企业风险分析表格的制作方法和使用。
制作方法步骤一：确定分析因素风险分析的第一步是确定分析因素，也就是可能对企业造成风险的各种因素。
这些因素通常包括市场因素、技术因素、人力资源因素、财务因素等。
在制作风险分析表格时，需要将这些因素列出来，并根据需要进行分类。
步骤二：评估风险概率和影响程度风险分析的第二步是评估风险概率和影响程度。
概率是指风险事件发生的频率或概率，影响程度是指风险事件发生后对企业的影响程度。
在制作风险分析表格时，需要为每个分析因素评估风险概率和影响程度，并将其纳入表格。
步骤三：计算风险等级风险等级是指风险事件的综合评估结果。
通常采用“概率×影响程度”来计算风险等级。
在制作风险分析表格时，需要将每个分析因素的概率、影响程度和风险等级计算结果填入表格。
步骤四：和建议风险分析的最后一步是和建议。
在制作风险分析表格时，需要每个分析因素的风险等级，并提出应对风险的建议和措施。
使用方法企业风险分析表格是企业风险管理的重要工具，也是企业决策的参考依据。
使用企业风险分析表格的方法包括以下几个步骤：步骤一：填写分析因素和评估结果首先需要将分析因素和评估结果填入表格中。
根据实际情况，可以增减分析因素和评估维度。
步骤二：计算风险等级根据填写的概率和影响程度，计算出每个分析因素的风险等级，并填入表格中。
步骤三：分析和建议根据表格中的风险等级，进行风险分析和决策分析，提出相应的建议和措施。
同时，可以参考表格中的数据和趋势，进行效果评估和改进。
示例分析因素风险概率影响程度风险等级建议和措施市场因素高高高风险加强市场调研，增加产品研发力度技术因素中中中风险继续推进技术研发，提高产品质量人力资源因素低高中风险关注员工满意度，建立员工培训体系财务因素高中高风险加强资金管理，增加投资收益率企业风险分析表格是企业管理的重要工具之一，通过对风险概率和影响程度的评估，可以全面、客观地了解企业的风险情况，并提出相应的措施和建议。
生产过程危险源识别及风险评价应对措施表(食品生产企业)
生产过程危险源识别及风险评价应对措施表(食品生产企业)食品企业应对危险源的识别和风险评价是必要的。
以下是一份表格，列出了在不同区域和作业活动中可能出现的危险源，以及对应的风险等级和应对措施。
序号区域/作业活动危险源描述伤害对象风险等级应对措施1 机动车行驶区域内移动作业机动车辆人、财物 6 严格执行场内机动车管理制度2 机动车行驶区域内危险源描述空中电力线路人3 定期进行巡检，及时填平坑洼；施工期间悬挂明显的警示标识3 机动车行驶区域内危险源描述物品坠落人、财物 3 严格执行场内机动车管理制度4 机动车行驶区域内危险源描述道路坑、沟坠落人 1 定期进行巡检，及时填平坑洼；施工期间悬挂明显的警示标识5 机动车行驶区域内危险源描述施工作业人 3 施工无作业隔离防护警示标识多伤害人6 厂区危险源描述未逐级设置漏电保护装置人 3 严格按照电工安全操作规程作业，执行触电伤害应急预案7 厂区危险源描述保护接地、保护接零混乱人 3 对电箱进行检查维修时必须拉闸断电8 厂区危险源描述接地装置的接地电阻大于规定值人 1 定期进行检测和修复9 厂区危险源描述电箱安装位置不当，周围杂物多人 3 清理电箱内的杂物，保持整洁10 厂区危险源描述配电线路老化，破皮未包扎人、财物1 定期进行检测和维修11 厂区危险源描述电缆过路无保护措施人、财物 2 安装保护措施12 厂区危险源描述架空线路不符合要求人、财物 1 安装符合要求的架空线路13 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 354 定期进行检查和维修14 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 16 安装明显的警示标识15 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 39 安装明显的警示标识16 厂区危险源描述配电室危险源描述人 354 严格按照国家标准布置电器线路17 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 6318 定期进行检查和维修18 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 6742 定期进行检查和维修19 厂区危险源描述配电室危险源描述人、财物 2714 定期进行检查和维修20 厂区危险源描述配电室危险源描述人 1 定期进行检查和维修21 厂区危险源描述配电室危险源描述人 3 定期进行检查和维修22 厂区危险源描述配电室危险源描述人 2 定期进行检查和维修23 厂区危险源描述配电室危险源描述人 1 定期进行检查和维修24 厂区危险源描述配电室危险源描述人 6 操作时严格按照规程进行25 厂区危险源描述配电室危险源描述人 6 操作时严格按照规程进行26 厂区危险源描述配电室危险源描述人 7 操作时严格按照规程进行27 厂区危险源描述配电室危险源描述人 7 操作时严格按照规程进行28 厂区危险源描述配电室危险源描述人 15 操作时严格按照规程进行29 厂区危险源描述配电室危险源描述人 7 操作时严格按照规程进行30 厂区危险源描述配电室危险源描述人 21 操作时严格按照规程进行31 厂区危险源描述配电室危险源描述人 42 操作时严格按照规程进行在机动车行驶区域内，应该严格执行场内机动车管理制度，以防止机动车辆伤害人和财物。
风险分析的各种表格
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月
合格供应商档案
供应商评价记录表
供应商调查表
供应商市场调查记录
风险管理培训记录表
风险评价记录表
工作任务：工作岗位：
作业活动清单
设备设施清单
No：
风险清单
№：
重大风险清单
单位：年月日
安全检查表（SCL）分析记录表
审核：审核日期：年月日
危害辨识记录表
岗位/工序：作业活动/设备设施名称：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
工作危害分析（JHA）及评价记录表单位：工序/岗位：作业活动：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月
重大隐患项目档案
变更风险分析记录及变更风险控制措施。
企业风险分析表格
企业风险分析表格简介企业面临着各种各样的风险，包括市场风险、财务风险、技术风险等。
为了更好地识别、管理和应对这些风险，企业需要进行风险分析。
本文将介绍一种常用的企业风险分析表格，以帮助企业更好地识别和管理各种风险。
企业风险分析表格企业风险分析表格是一种常用的工具，用于识别和管理各种风险。
该表格通常包括以下内容：风险名称记录每种风险的名称，并为每种风险分配一个唯一的标识符。
这有助于在风险分析过程中对不同风险进行区分和标识。
风险描述对每种风险进行详细的描述，包括风险的来源、可能的影响以及风险发生的概率和频率等。
这有助于更好地了解每种风险的性质和特征，并为制定相应的应对措施提供参考。
风险类别将各种风险按照其性质和来源分类，如市场风险、财务风险、技术风险等。
这有助于更好地了解各种风险的整体分布情况，并为制定综合的风险管理策略提供参考。
风险评估对每种风险进行评估，包括风险的严重程度、可能的损失以及应对措施的可行性等。
这有助于更好地了解各种风险的重要性和优先级，并为制定相应的风险管理方案提供参考。
应对措施针对每种风险，制定相应的应对措施。
这有助于更好地应对各种风险，并在风险发生时能够快速、有效地采取相应的措施。
负责人对每种风险制定相应的负责人，并明确其职责和权限。
这有助于更好地分配风险管理工作，并保证相应的措施能够及时、有效地实施。
总结企业风险分析表格是一种常用的工具，用于识别、管理和应对各种风险。
通过对各种风险进行分类、描述、评估和制定相应的应对措施，企业可以更好地了解各种风险的性质和特征，并制定相应的风险管理策略。
因此，企业应该给予足够的重视，并将其纳入到企业风险管理的日常工作中。
风险横向排查表格模板
风险横向排查表格模板英文回答：Risk Landscape Assessment Template.Purpose:The purpose of this template is to provide a comprehensive risk assessment framework that enables organizations to proactively identify, assess, andprioritize potential risks that may impact their operations, business objectives, and overall strategic success.Scope:This template can be applied to a wide range of industries, businesses, and organizations of all sizes. It covers a broad spectrum of potential risks, including financial, operational, regulatory, legal, reputational,and environmental risks.Methodology:The risk assessment process follows a structured and iterative approach, involving the following steps:1. Risk Identification: Identify potential risks that may impact the organization's operations or objectives. This can be done through internal assessments, external research, and stakeholder consultations.2. Risk Analysis: Assess the likelihood and impact of each risk, considering its potential consequences and likelihood of occurrence. This can be done usingqualitative or quantitative methods, or a combination of both.3. Risk Prioritization: Prioritize risks based on their overall level of risk, considering both their likelihood and impact.4. Risk Mitigation: Develop strategies and actions tomitigate and manage identified risks. This may include reducing the likelihood or impact of risks, transferring risks to other parties, or accepting risks within predefined tolerance levels.5. Risk Monitoring: Regularly monitor and review risks to assess their evolving nature and effectiveness of mitigation strategies.Key Features:Comprehensive risk assessment framework covering a wide range of potential risks.Structured and iterative approach to risk assessment.Qualitative and quantitative risk analysis methods.Risk prioritization based on likelihood and impact.Risk mitigation and management strategies.Regular risk monitoring and review process.Benefits:By utilizing this risk landscape assessment template, organizations can:Proactively identify and assess potential risks.Prioritize risks based on their overall impact and likelihood.Develop effective strategies to mitigate and manage risks.Make informed decisions to protect their operations and achieve business objectives.Improve operational efficiency and reduce uncertainty.Enhance compliance with regulatory requirements.中文回答：风险横向排查表格模板。
公司安全风险研判、承诺表
公司安全风险研判、承诺表的主要工艺参数是否处于指标范围内，压力、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态，各类安全设施是否完好投用并可靠运行。
☐是☐否☐不涉及班前安全会是否正常召开并进行安全风险研判。
☐是☐否☐不涉及班组人员是否佩戴劳动防护用品，是否合格，班组劳动防护用品是否有损坏或丢失。
消防器材是否完好，是否缺失。
是否进行三级安全教育。
☐是☐否☐不涉及是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关作业票。
涉及罐区、仓库等重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行。
储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏。
储罐的液位、温度、压力是否超限运行。
罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗。
可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。
仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。
涉及开停车操作是否制定开停车方案。
涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证。
☐是☐否☐不涉及风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效。
☐是☐否☐不涉及今天本班组已经进行了安全风险研判，各项安全风险防控措施已经落实到位。
我承诺所有装置处于安全运行状态，罐区、仓库等危险源安全风险得到有效管控。
上报承诺人（班组长）：年月日说明：请按照表格中内容如实填写，如果选择“否”，请在情况说明栏中填写事由。
在作业票检查栏，请在填写括号内填写数量，在情况说明栏详细填写作业类型和等级。
此表每日上报一次。
育；☐是☐否☐不涉及特殊作业（如动火、受限空间等）是否开具相关作业票；涉及罐区、仓库等重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；☐是☐否☐不涉及储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；☐是☐否☐不涉及内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；☐是☐否☐不涉及罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态；☐是☐否☐不涉及仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存；☐是☐否☐不涉及涉及开停车操作是否制定开停车方案；☐是☐否☐不涉及涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证；风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效；☐是☐否☐不涉及今天本部门已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，承诺所有装置处于安全运行状态，罐区、仓库等危险源安全风险得到有效管控。
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
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序号
风险类别
风险项目
风险等级
应对措施
责任部门
1
市场销售风险
1销售渠道的信息与存货风险
2合同的排产与发货风险
3折扣/退货/合同变更/展品控制风险
建立规范的合同条款严格审批销售合同
建立大客户信用额度控制客户应收账款
编制销售成本预算明确销售费用使用标准
追踪监督合同履约监督发货与库存
销售渠道下沉管理控制物流信息和人员
3投资筹资风险
4抵押担保风险
5成本与费用控制风险
6预算执行风险
7财务审计风险
建立健全企业内部控制制度；
建立健全内部审计监督；
建立健全预算管理；
建立健全成本费用控制制度；
建立健全投融资管理制度；
财务部
5
采购与付款风险管理
1供应商管理风险
2采购合同的审核风险
3采购的质量检验风险
4采购付款的风险
5采购活动中舞弊行为
行政部
8
辅助资源风险管理
1、停电、停水；2、自然灾害；行政部
6采购决策中的无标准风险
《供应商管理控制程序》实施；
《05信管字020号经济合同管理办法》：财务、计划、相关领导依据计划、价格库，编码库审核采购合同。公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的供应商选择、采购信息记录、供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；
《06信财字2号应付账款支付细则》：财务定期对帐，编制帐目清单等；
建立应收账款KPI严格控制坏账核销
市场部
2
信用与收款风险
1销售合同中的赊销风险
2应收帐款的拖欠风险
3应收账款的报告风险
4坏帐控制与核销风险
建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；建立严格的客批流程和制度；
每月与客户对帐；
采取坏帐风险准备金制度；
采取必要的法律诉讼程序。
1.人员流失及人员短缺风险
2.招聘风险
3.绩效考评风险4.工作评估风险5.薪金管理风险6.员工培训风险7.员工管理风险
3、根据公司要求及发展状部对现行绩效管理制度及时修订并加以完善
7
IT信息系统风险管理
1.无主管理自由王国有害信息、非法联络、违规行为；2.不设防的网络空间（国家安全、企业利益、个人隐私）；3.法律约束脆弱（黑客犯罪、知识侵权、避税）；4.跨国协调困难（过境信息控制、跨国黑客打击、关税）；5.民族化和国际化的冲突（文化传统、价值观、语言文字）；6.网络资源紧缺（IP地址、域名、带宽）
加大采购监管：1.签署《阳光协议》、《自率协议》；2.人员定期轮岗；
3.价格委员会确保价格的公开；
4.供应商评审及绩效考评透明化、公开化，多部门参加（《CXW/CA7.4-04供应商管理控制程序》）；通过ERP中数据的保存来实现。按《供应商质量管理办法》实施按《样品认证流程及管理规范》实施
采购部
6
人力资源风险
市场部
3
税务风险管理与税务筹划
1偷逃税款的刑事、民事责任风险
2应享受而未享受税收优惠政策导致税负增加的风险；
3没有严格按照税法规定缴纳税款导致的罚款、滞纳金支出风险。
严格按照税法规定依法纳税；
积极争取并充分运用税收优惠政策；
及时跟踪国家相关税收法律政策；
财务部
4
财务资金风险
1货币资金安全风险
2货币资金使用风险