轻松医药管理系统功能介绍

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供货商资料
经营品种资料
2、质量基础数据动态维护和变更
计算机系统可对企 业资质有效性动态跟 踪。对营业执照、药 品许可证、税务登记 证、机构代码证、 GSP/GMP证书、药品 批件等资料有效期进 行关联，提前一个月 进行提醒,任何资料 过期失效，该企业自 动锁定，系统拦截不 允许开展业务，并有 相关提示信息。
3、对超范围经营行为的管控
计算机系 统可对质 量基础数 据中购、 销企业的 经营范围 与购销品 种进行关 联，超出 经营范围 进行拦截。
四、首营管理
1.首营企业录入、审核、审批
采购员登记初审--质管员审核 --质量负责人审批
2.首营品种录入、审核、审批
采购员登记初审--质管员审核---质量负责人审批
2.首营品种录入、审核、审批流程
采购员根据首营品种资料 在计算机系统中填写《首营 品种登记表》, 经采购负责 人、质管员、质量负责人 (必须按序)审批后，在质量 基础数据库中生成首营品种 信息，方可开展药品采购业 务。 系统中保存相关操作人员及 审核人员的审批意见。
五、计算机操作流程分解
1.采购入库业务流程 2.采购退出出库业务流程 3.药品拒收管理 5.药品陈列检查 8.处方药销售管控流程 9.含麻黄碱制剂及含特殊成分药品制剂销售管控流
1.采购入库业务流程Ⅱ
在采购订单审批里自动显示需审批的订单，点击调出订单，点审批后，完 成采购订单审批，生成采购记录。下接采购收货确认单界面截图。
1.采购入库业务流程Ⅲ
收货员在查询待收货记录里可以看到所有需要收货的 采购单据，点击选择调出采购单，与来货单和到货实 物个性对照无误后，点击打印采购记录开始收货
程 10.拆零销售记录 12.锁定停售管理 13.不合格药品处理流程 14.药品不良反应事件报告 15.冷藏药品收货运输记录 16.数据安全备份管理 17.计算机软硬件环境
1.采购入库业务流程Ⅰ
采购订单录入：采购员在【供货商】项目输入拟供货单位 助记码或供货单位名称后，即显示合格的供货商信息；选 择供货商后，在输入商品代码里输入药品助记码，即自动 显示商品基本信息；输入价格、数量等，报企业负责人审 批。
1.采购入库业务流程Ⅴ
验收员核对各项目内容后，选择已入库，完成电脑入库。 然后打印验收入库单据，根据单据上的储存，货位将药 品上柜陈列，或入库。
2.采购退出出库业务流程Ⅰ
采购员上述截图菜单里进入采购退货单据录入，在 供货商里输入退回单位助记码，选取退回单位，然 后输入药品助记码，选取退货药品、单位名称，输 入退货数量、退货原因等，完成后，交给企业负责 人审批。
1.采购入库业务流程Ⅳ
验收员验收实货后，核对以上各项目，填写到货数量、合格数 量、批号、生产日期、有效期等，点击验收选项右侧的保存按 钮后，选择已验收，完成验收，将采购记录单转与保管员，下 接购进商品入库单界面。
1.采购入库业务流程Ⅴ
保管员在药品入库管理—查询待入库记录，可以看 到所有需要入库的采购单据，点击选择，调出采购 单据，即显示下个截图
1.采购入库业务流程Ⅲ
(收货员)：冷藏药品还须填写启运时间、启运温度、 到货温度等项目。选择已收货后。将采购记录单和随 货同行单转交验收员，通知验收。
1.采购入库业务流程Ⅳ
验收员验收实货后，核对以上各项目，填写到货数量、 合格数量、批号、生产日期、有效期等，点击验收 选项右侧的保存按钮后，选择已验收，完成验收， 将采购记录单转与，下接购进商品入库单界面。
二、职位权限的设置
系统管理员按照《系统操作规程》， 经质量管理员审核后，根据不同的 岗位职责设定不同的操作权限，并 对岗位操作人员进行合理的功能授 权和数据授权，给予相应的账号密 码。
未经授权的人员无法进入系统进行 操作。
三、质量基础数据管理
• 1、资料卡片，用于基础数据的录入、维护，仅质 量管理人员具有此操作权限。
轻松医药管理系统功能介绍
轻松软件开发公司 2016.05.20
功能模块
•一、计算机系统功能总体介绍; •二、人员权限的控制; •三、质量基础数据管理; •四、首营管理; •五、药品经营各环节计算机操作流程; •六、数据安全保障措施; •七、计算机网络硬件环境;
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一、计算机系统功能总体介绍
• 为了符合新版GSP要求，在原系统轻松医药管理系统10.0 版的基础上，公司于2014年9月份升级为符合新版GSP要求 的轻松医药管理系统12.0版，主要包括了质量管理、采购 管理、销售管理、药品收货、验收、销售管理、财务管理 等功能，能对药品的购、销等质量控制环节进行全面规范 管理，对购进药品的合法性、供货单位及购货单位资质审 核、首营企业审核、首营品种审核、在采购、退回、收货、 验收、储存、养护、近效、失效期药品、 销售（处方药、 含麻黄碱药、含特殊药品复方制剂、拆零药品）等过程进 行有效管控。
1.首营企业录入、审核、审批流程
1.首营企业录入、审核、审批流程
采购员根据首营企业资 料在计算机系统中填写 《首营企业登记表》, 经采购负责人、质管员、 质量负责人（必须按序） 审批后，在质量基础数 据库中生成首营企业信 息方可开展采购业务。
系统中保存相关操作人 员及审核人员的审批意 见。
2.采购退出出库业务流程II
企业负责人在上述菜单截图里，可以看到所有需要 审批的采购退货单据，点击选择，调出采购退货单 据，即显示下个截图。
2.采购退出出库业务流程III
企业负责人点击审批，审批退货单据，审批后通知验收员复核。
2.采购退出出库业务流程Ⅳ
采购员在上述菜单截图里，点击选择调出采购 退回出库业务流程Ⅴ
采购员，核对退货货物后，点击复核完成电脑出库复核， 点打印，打印出退货单据。
3.药品拒收管理Ⅰ
收货员核对来货单据与采购单据的数量，价格不一致时，填写 拒收原因后，选择拒收货，拒收此采购单据后，转由采购员在 下面截图调出此拒收单据，进行处理。
3.药品拒收管理II
采购员在此截图菜单可查看到据收货的单据，点击 选择可以调出拒收单据，查看拒收原因，然后根据 订单号，在查询采购订单里可以找到并调出原始订 单。