质量管理体系综合评价

质量管理体系有效性评价

于年月正式建立了质量管理体系，并于年月日开始运行。至年月日实施第三方认证审核时为止，已运行了个月，其间进行了2次内部审核和一次管理评审。

审核组通过文件初审和此次现场审核认为：

贵质量手册和其它质量管理体系文件符合GB/T19001-2008标准要求。质量方针和质量目标的制定比较恰当；体系范围的确定是适宜的，某些要求合删减（7. 5.4顾客财产）也是合理的；质量管理体系所需的过程识别和过程之间相互作用的表述比较清晰和充分；体系文件的构成满足标准要求，同时制定了相当数量的为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，己基本满足实际需要。但文件之间相关要求的协调性上和作业级文件的可操作性上仍然需要做适当调整与补充。

此次现场审核一共发现11项一般不符合项，通过对其分布情况的分析，未构成区域性或系统性问题，也没有造成严重后果。但在内部审核和预防措施两个方面各有1项不符合项，说明贵质量管理体系自我完善机制的建立和健全方面仍存在薄弱环节，需进一步强化。

通过审核过程中对综合信息及其它相关信息的收集、分析，说明最高领导层的认识和体会是比较深刻的，所作的管理承诺正在努力实践中；对过程的识别是充分的，一批外包过程已得到识别，并有效地进行了控制；对关键过程和特殊过程也己识别，并进行了重点控制；行政服务质量稳步上升，自体系运行以来，一次完成率由90%提高到93%，整体合格率由91%提高到93%，虽与质量目标的规定还有1%~2%的差距，但已具备了实现质量目标的能力：全体人员的质量意识较强，通过多种培训方式，已理解质量方针和质量目标的要求，认识到自身工作的相关性和重要性，并为此作出努力；去年12月和今年9月所进行的两次集中的顾客满意程度调查，已提高2. 1个百分点，未发生重大质量事故和顾客投诉。

根据上述情况，审核组做出如下现场审核结论：

贵质量管理体系健全，具备实现质量方针和质量目标的能力，符合GB/T19001-2008标准4. 1条的总要求，且执行情况良好。因此，我们一致同意推荐贵的继续保持认证注册资格。

对于你们今天取得这样的结果，我代表审核组向你们表示热烈祝贺！

同时也要求你们，对于在审核中发现的观察项，给予及时进行处置，并且举一反三，准确分析原因，针对原因采取纠正预防措施，防止类似问题再次发生。在下次现场审核时，审

核组将对整改证据进行书面或现场验证。

上述现场审核结论仅是审核组的意见。审核组回去后将上报中心技术委员会做出最终审定，本中心技术委员会将在规定的时间内做出最终结论，并以书面形式通知你们。