两化融合体系文件编写计划(清单)
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11 《两化融合评估、测量与考核管理程序》
12 《两化融合内审管理程序》
两化融合体系文件编写计划（清单）
文件编号 完成日期
责任部门
备注
品质部 新编
品质部 与现有文件整合
品质部 与现有文件整合，文件中编号规则要改
采购部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
采购部 新编
品质部 新编
品质部 新编
编写文件一定先将格式统一。
序号
文件名称
1 《两化融合管理手册》
2 《两化融合记录控制程序》
2 《两化融合文件管理程序》
4 《两化融合沟通管理程序》
5 《两化融合策划管理程序》
6 《两化融合项目实施管理程序》
7 《业务流程与组织结构优化管理程序》
8 《数据开发利用管理程序》
9 《匹配与规范管理程序》
10 《两化融合运行控制程序》
品质部 新编
品质部 新编
品质部 新编
品质部 建议新编
品质部 与现有文件整合
两化融合体系文件编写计划（清单）
编写文件一定先将格式统一。
序号
文件名称
文件13 《两化融合管理评审程序》
品质部 与现有文件整合
14 《两化融合不符合、纠正和预防措施控制程序》
品质部 与现有文件整合
工程部 可以将设备管理程序和相关规定修改放在这个文件中
21 《信息安全管理制度》
IT管理部 新编
22 《预算管理制度》
财务部 与现有文件整合
15 《两化融合人员管理办法》
人事部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
16 《两化融合奖励制度》
人事部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
17 《设备风险应急预案》
IT管理部 新编
18 《信息资源管理制度》
IT管理部 新编
19 《IT设备管理制度》
IT管理部 新编
20 《生产设备管理制度》