IATF16949过程有效性效率评审记录汇编

对内部输出：
●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员设施配置需求
●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标
3.顾客满意度调查记录报告4.标识、完好受控顾客或供方顾客财产
5.产品的包装防护6.超额运费7.风险及控制措施等
●可行性分析报告●风险及控制措施
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方法:
●过程程序、规范规定的方法
●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单
●成本分析成本核算,制作标书,投标报价
●确认顾客要求（签订试制合同/协议）
●识别顾客财产●评审合同/订单
●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力
●下达内部指令
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目标:
合同订单履行率100％,
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人员:过程责任者：生产部。
2过程相关责任：采购部：仓库：各车间：质检
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输入：产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；过程流程图；安全环保规程；FMEA及不断更新；适当的防错技术；质量目标；CP，作业指导书/操作规程；交付计划、销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；反复出现不合格；原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求
合同订单评审率100％
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编制：审核：
过程名称：设计开发
过程代号：C2
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：计算机及网络；打印机；复印机；
会议室；扫描仪；电话，设计软件等
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人员:过程责任者：技术部
过程相关责任：销售，质检，生产，其他部门
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输入：●顾客明示要求：
○产品图纸功能性能尺寸(含配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议
●顾客潜在需求要求/期望、缺陷；
●法律法规要求\市场信息\竞争对手资料
IATF16949
目录
1.产品服务要求过程
2.设计开发过程
3.生产服务提供过程
4.售后服务过程
5.领导作用过程
6.基础设施过程
7.测量系统过程
8.人力资源过程
9.知识信息过程
10.外部提供过程
11.标识防护过程
12.放行过程
不合格过程
过程有效性效率评审记录
过程名称：产品服务要求
过程代号：C1
时间：
评审组长/成员：
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人员:过程责任者：销售部
2过程相关责任：仓库、生产、品质、采购部：
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输入：订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息；体系要求、顾客或供方要求、顾客或供方财产；售后服务设施、资源
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输出：1.顾客满意的服务2.服务记录/报告
●以往或类似产品设计经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改○特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈.
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输出：
●产品标准等技术要求规范条件●过程流程图、工艺文件
PPAP一次通过率99％
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编制：审核：
过程名称：生产服务提供
过程代号：C3
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人验证是否是否是
否
资源：1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；
4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。
设备操作规程；维修计划；设备调试；
●平面布置图●作业指导书●稳定的过程能力●防错
●产品/过程不合格快速探测和反馈方法●经过评审批准更改文件●经过识别并标识的●产品工程更改状态
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方法:●过程程序、规范规定的方法
●成立研发项目小组●可行性研究,风险分析
●项目进度\成本策划
●项目总结,工程更改评审及实施
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目标:制造过程能力Cpk≥1.33,设计开发按期完成率100％，更改及时率100%
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目标:
生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完成率≥100%；
更改及时率100%;厂内PPM≤100PPM;
制造过程能力Cpk≥1.33
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编制：审核：
过程名称：售后服务
过程代号：C4
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：
1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；
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输出：1.合格产品、报废品2.质量记录、生产报表、发货记录3.应急处理4.风险及控制措施等
5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性编码标识、交货单、外箱标识卡6.变更内容描述评审验证确认结果通知单
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方法:●工艺过程规范规定●生产准备验证●工艺参数监控/调整●维持现场环境●特殊关键过程确认●防错方法●关键控制点●变更的评审、验证、确认批准、实施●风险机会应对●生产节拍●自动化程度评价●过程Audit●生产作业准备验证
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：
计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；
电话,网络沟通工具
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人员:１过程责任者：销售部门
2过程相关责任：技术、质检、财务、采购、生产
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输入：●顾客明示要求：
○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议
●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求
●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：
●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
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输出：
对顾客输出：●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表