-特采管理规定

1 目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可经特別採用以免影
响交期。

2 适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用。

3 名词解释：
MRB会议（材料审查会议）：由采购部、工程部、PMC、品质、营业部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议；MRB会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有
争议的评审或意见不一至时，以会议的形式进行评审；
4 职责和权限
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
5特采程序
5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使
用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。

5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、
不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上
产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交MRB小组流动评审，相关部门负责人记入意见；
如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营业部同客户进行沟通确认。

5.4特采批准：经MRB小组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，
交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开MRB会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。

但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

5.5信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购部门将外购外
协件的特采信息传递给供应商。

5.6标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知生产车间使用或仓管人员要区分隔离保
管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。

5.6.1来料为特采品， IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.6.2半成品的特采品，制程部门品质在物料上加贴层别标示票，注明不合格项目；
5.7 MRB会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理，具体按《不合格品控制程序》执行；
5.8品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果；
5.8．1当来料特采经常发生时，应对所使用的检测标准进行评估，是否有太过严格的情形；如不存在，应对相
关供应商进行辅导，以提升供应质量，减少特采发生的次数。

5.8．2当半成品、成品特采经常发生时，应对过程进行检讨，参照《PPAP管理程序》、《PFMEA管理规定》执行。

加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。

5 相关文件及记录
5.1《不合格品控制程序》
5.2《PPAP管理程序》
5.3《PFMEA管理规定》
5.4《特采申请表》
5.5《IQC来料检查报告》
5.6《纠正和预防改善措施报告》
来料特采流程。