内审检查表-管理层

内审检查表-管理层

内部质量体系审核检查表

编号：ZH/QR 802-03

内审员：NO：1

受审部

门管理层

审核

时间

质量标

准条款

审核内容及方法审核记录

4.1质量管理体系总要求

5.1管理承诺中1、在公司建立的文件化的质

量管理体系是否保持了下

去？

2、质量管理体系的内容？

3、为使本部门质量管理体系

正常运作，本公司的管理过

程管理

4、向全体员工传达了满足顾

客和法律法规的重要性的形

式有哪些？有无增加？

5、公司的质量方针和质量目

标是什么？是否满足公司发

展？目前？

1、质量管理体系已按文件的规定运行近6

个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽

职尽责。

2、体系文件包括质量文件（包含程序文

件），三级文件汇编管理。

3、本公司质量管理体系无删减。

1、形式有会议、培训等办公室对以上都保

留了相关记录。

2、公司质量方针是科技领先，

质量方针是：

坚持技术创新、实

施精品战略；提供优

质服务、增强顾客满

意。

质量目标是：

a）产品一次交检合格率达到95％以上；

b）产品出厂合格率达到100％；

c）季度专项质量检查纠正率达到95％以

上；

d) 顾客满意率达到98％以上。

内部质量体系审核检查表

编号：ZH/QR 802-03

审核员：NO：2

受审部

门管理层

审核

时间

质量标

准条款

审核内容及方法审核记录

5.2以顾客为关注焦点6、今年是否进行了管评工作？

打算如何安排？

7、公司质量管理体系有效运行

在资源提供做了哪些工作？

8、总经理通过什么方式来了解

顾客的需求和期望（包括明示

和隐含的需求）你能举例子提

供相应的证据吗？

9、公司是否已将顾客的需求转

化为质量管理体系的要求？请

结合如何确定和评审产品要

求？如何与顾客沟通以及如何

监视和测量顾客满意等工作的

实践来叙述？

依据本公司的发展前景顾客的需求及市

场调查实际情况，今年安排管理评审。

从生产设备到工作环境都有了很好的改

善，员工也有了针对性的进行了生产操作培

训，办公设施也有了很大的改善。

通过顾客来电、来函录，工作人员定期

汇报市场调查等方式，出示顾客满意度调查

表。

对顾客的要求，进行合同评审，顾客有

特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在

签合同前先进行研究，抽查本公司的业务人

员研究是否能满足顾客需求，各方面准备就

绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与

顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在

产品生产运作过程中，质量及交付都进行了

严格的控制。

内部质量体系审核检查表

编号：ZH/QR 802-03

审核员：NO：3

受审部

门管理层

审核

时间

质量标

准条款

审核内容及方法审核记录

5.3质量方针

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划10、质量方针体系运行过程中

发挥了什么作用？

11、总经理通过什么方式宣传

公司的质量方针使全体员工都

熟悉和理解公司的质量方针？

12、本公司是否通过评审和修

改质量方针使其保持持续的适

宜性？

13质量目标的内容是否符合公

司的实际情况？

14、公司提供了哪些资源来实

现工作的要求？

15、质量管理体系策划是否体

现了质量管理体系持续改进的

要求？

质量方针:

质量领先、持续改进、顾客满意

方针是公司全体员工的工作指南，也是

公司管理和发展的方向。

通过会议传达，培训学习等方式。

质量方针经过全体员工认可，到目前为

止适应公司情况，来做修改。

公司的质量目标和各部门的质量目标

均，全体员工为实现和超越质量目标而不断

努力。

由办公室负责编制了体系文件为业务工

作完成提供了人力、物力、财力、技术等方

法，工作环境

持续改进是本公司的一项基本思路和工

作原则。

内部质量体系审核检查表

编号：ZH/QR 802-03

审核员：NO：4

受审部

门管理层

审核

时间

质量标

准条款

审核内容及方法审核记录

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表16、当质量管理体系某一环节

或某一过程发生变更时，如何

做到保持质量管理的本性？

17、各职能部门的职责和权

限？

18、各部门负责人的职责和权

限，是什么？

19、每个部门和各岗位是否规

定了其职责和权限？查看有关

记录？

20、请总经理谈谈你自己的职

责和权限是什么？

21请问总经理管理者代表有任

命文件吗？请出示管理者代表

职责和权限？管理者代表职责

和权限？

通过重新的分工合作或职责权限来化解

变更带来的不利影响。

由办公室负责编制了岗位职责对各部门

职责和权限进行合理划分.

质量手册的每5.5.1章明确规定

编制了《岗位任职要求》规定了各岗位

的职责和权限。

让全体员工参与把握本公司前进行的大

方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规

意识深入到每个员工心中。

管理者代表除实施和保证质量管理体系

有效运行外还兼任部门经理，负责工作管理

和业务考核。

内部质量体系审核检查表

编号：ZH/QR 802-03

审核员：