相关方需求清单
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相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
ISO14001相关方需求和期望清单
食堂承包单位
噪音，废气，固废，废水满足本公司环境体系相关要求
安装油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟 囱排放，配合处理其他环保事宜，满足本公司环境体系 相关要求
N 每年 行政部 N 每年 行政部
23
行政合作单位
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
N 每年 行政部
24
物流公司
提货车辆定期保养，做到车体整洁，无漏水、漏油等， 满足本公司环境体系相关要求
Y 每年 管代
4
消防大队
消防设施合理设计、验收合格，定期检验
5
区安全生产监督管理 局
化学品仓库存放，泄漏防止
6 政府 市质量技术监督局 特种设备登记、使用、改造、修理合法
7
区水利局
节约用水，合规排水
8
鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备， 鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
宁波市经济与信息委
N 每年 采购部
25
第三方认证服务机构 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
26 第三方 第三方监测机构
27
固体废物转移处理机 构
编制/日期：
配合实施环境的监测工作 配合进行危废的转移
审核/日期：
N 每年 总经办 N 每年 行政部 N 每年 行政部
批准/日期：
2020年相关方类是否为合规义务监测频19设备供应商设备尽量节能无污染或污染弱化满足本公司环境体系相关要求每年动力组20材料供应商每年采购部21噪音废气固废废水满足本公司环境体系相关要求每年行政部22食堂承包单位每年行政部23行政合作单位配合处理环保相关事宜保持厂区清洁每年行政部24物流公司每年采购部25第三方第三方认证服务机构每年总经办26第三方监测机构配合实施环境的监测工作每年行政部27固体废物转移处理机构配合进行危废的转移每年行政部业务往来单位材料符合本公司环保标准制造工艺设备环保化等方面满足本公司环境体系相关要求外来施工单位个人安装油烟的吸附和过滤装置食堂油烟经过滤后经高烟囱排放配合处理其他环保事宜满足本公司环境体系相关要求提货车辆定期保养做到车体整洁无漏水漏油等满足本公司环境体系相关要求满足iso14001体系要求持续改进环境管理体系编制日期
相关方需求和期望清单
无变化
资金回款及时
无变化
企业良好发展
无变化
2
外部供方
合法经营
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
保护环境
无变化
资金回款及时
无变化
企业良好发展
无变化
3
社会团体
环境保护、道德行为
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
13
合作伙伴
持续稳定的业务关系、互利和连续性
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
及时付款
无变化
采购产品的质量
无变化
14
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
提高企业绩效，提高市场竞争力
无变化
编制：审批：
无变化
11
公司法人
持续的盈利能力、发展规划
提升企业的工作环境 职业安全得到承认
提高企业绩效，保持良好企业文化
无变化
薪资和福利增长
激励公司发展，
无变化
个人能力提升/提供发展空间
不断提高人才管理水平，注重人才培养
无变化
公正透明的管理制度
不断提高管理水平，完善管理。
无变化
4
工商局
合法经营
遵守国家相关的法律法规、约束公司不良行为
无变化
5
税务局
依法纳税
遵守国家相关的法律法规、约束公司不良行为
无变化
6
劳动局
解决就业
增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
资金回款及时
无变化
企业良好发展
无变化
2
外部供方
合法经营
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
保护环境
无变化
资金回款及时
无变化
企业良好发展
无变化
3
社会团体
环境保护、道德行为
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
13
合作伙伴
持续稳定的业务关系、互利和连续性
激励公司发展，约束公司不良行为遵守国家相关的法律法规、增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
无变化
及时付款
无变化
采购产品的质量
无变化
14
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
提高企业绩效，提高市场竞争力
无变化
编制：审批：
无变化
11
公司法人
持续的盈利能力、发展规划
提升企业的工作环境 职业安全得到承认
提高企业绩效，保持良好企业文化
无变化
薪资和福利增长
激励公司发展，
无变化
个人能力提升/提供发展空间
不断提高人才管理水平，注重人才培养
无变化
公正透明的管理制度
不断提高管理水平，完善管理。
无变化
4
工商局
合法经营
遵守国家相关的法律法规、约束公司不良行为
无变化
5
税务局
依法纳税
遵守国家相关的法律法规、约束公司不良行为
无变化
6
劳动局
解决就业
增加公司效益的同时，为社会环境改善做贡献。
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方的需求和期望清单(精品)
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
投诉为0
每月一次
制定：
审核： 编号：SY-QP-02-01
批准：
监测部门 品质部 品质部 业务部 采购 品质部 财务部
行政部
品质部 行政部 行政部 行政部
来料批数一次检验合格率 每月一次
对账及时
每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
2 工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每月一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
相关方的需求和期望清单
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
ISO50001相关方需求与应对措施清单
有按要求建立相关的制度并进行
2、建立节约用电管理制度。
宣传，基本满足要求
6
员工
核准：
操作技能培训，操作规程的指引
不定期组织员工操作技能的培训， 制定各车间经济运行要求，做到有 满足要求 章可循，有据可依。
审核：
编写：
备注
建立并实施准则, 以评价在计划的
2
供应商
提供的用能产品、设备和服务能源 绩效满足要求
或预期的运行期内的能源绩效。 在采购对主要能源使用产生或可能 产生影响的用能产品、设备和服务 时,告知供应商能源绩效是采购评价
有按要求建立相关的采购制度并 将供应商能源绩效作为采购评价 准则之一。
准则。
3
经信局
要求完成节能自查、清洁生产、能 按照要求完成节能自查、清洁生产 已及时完成节能自查、清洁生产
序号 相关方名称Biblioteka 相关方需求、期望及应对措施清单
需求与期望描述
应对措施
结果评价
1
客户
1、建立有效的质量、环境、能源 管理体系并运行； 2、持续满足合同要求的产品质量.
在公司内部建立ISO9001、ISO14001 管理体系，ISO50001能源管理体系 、并在内部有效实施；
建立了质量、环境、能源管理体 系，运行有效。
源审计、能效对标
、能源审计、能效对标报告。
、能源审计、能效对标报告。
4
水务公司 节约用水、计划用水
5
供电局 节约用电，计划用电
1、持续在公司内部进行节约用水宣 传及张贴节约用水标识。 2、建立节约用水管理制度。
有按要求建立相关的制度并进行 宣传，基本满足要求。
1、持续在公司内部进行节电宣传及
张贴节约用电标识;
相关方的需求和期望清单
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度 公司制度、员工手册
说明：1.每年年初总经办组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底总经办组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 编制： 日期： 审批： 日期：
Q/ZJSF-B-4.2-B01
有限公司
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型 需求和期望 产品质量满足要求 1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 稳定、持续地合作，互利双赢 2 外部供方 及时付款 合作愉快 3
厂界周边企业 建立友好关系，不受企业影响
评审指标或项目 产品交付顾客不良率≤0.1‰ 顾客延期交付投诉率为0 顾客满意度≥95%，重点顾客反馈合理意见逐 项及时解决 供应商评审、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 供方有效投诉率为0 周边企业投诉率为0
每年/次 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 或不定时 纳税记录年审 环境监测合格 符合法规 重大事故发表/员工福利实施的方案 按培训计划实施培训/内部岗位调整方案 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年
监测频率 1次/年 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
负责部门 品质部 销售部 销售部 采购部 采购部 采购部 行政部 行政部 财务部 行政部 行政部 行政部 总经办 财务部 行政部 行政部 行政部
备注
合法经营 依法纳税 4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声 符合法律法规要求 遵循相关的法律法规 安全生产标准化 5 6 7 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性 薪资和福利增长 员工 个人能力提升/提供发展空间 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
各部门识别的相关方需求清单(生产部)
序号
公司在系统运行进程中的相干方需求项目
本部门辨认对应知足的相干方需求
部门根据相干方需求采取的针对性措施
部门义务岗亭
备注
外部顾客需求
产品德量,交付才能
1.产品德量相符客户请求;
2.实时交货.
1.根据订单请求,严厉掌握产品德量
2.根据订单请求,合理安排临盆;
3.进步临盆效力.
全1.装备正常运行,知足临盆需求;
2.领料单.入库单按请求填写.
1.按期检讨.破坏保养;督促操作工按照装备点检请求点检;
2.严厉遵照操作规程;
3.完美治理台账;
4.晋升装备人员操作技巧;
5.单据往来查对.
全部
当局和社会
安全临盆,情况破坏
1.安监局.消防大队：安全临盆;
2.环保局：环保临盆,按照律例请求排放.
1.落实律例请求,按期检讨.
全部
部门员工需求
人才造就
1.薪资.福利增长;
2.供给培训机遇.
1.小我才能晋升,构建有用的培训机制,内部挖掘造就企业治理人员;
2.内部挖掘造就企业治理人员.
部门引导
编制人/日期：审核人/日期：同意人：
公司在系统运行进程中的相干方需求项目
本部门辨认对应知足的相干方需求
部门根据相干方需求采取的针对性措施
部门义务岗亭
备注
外部顾客需求
产品德量,交付才能
1.产品德量相符客户请求;
2.实时交货.
1.根据订单请求,严厉掌握产品德量
2.根据订单请求,合理安排临盆;
3.进步临盆效力.
全1.装备正常运行,知足临盆需求;
2.领料单.入库单按请求填写.
1.按期检讨.破坏保养;督促操作工按照装备点检请求点检;
2.严厉遵照操作规程;
3.完美治理台账;
4.晋升装备人员操作技巧;
5.单据往来查对.
全部
当局和社会
安全临盆,情况破坏
1.安监局.消防大队：安全临盆;
2.环保局：环保临盆,按照律例请求排放.
1.落实律例请求,按期检讨.
全部
部门员工需求
人才造就
1.薪资.福利增长;
2.供给培训机遇.
1.小我才能晋升,构建有用的培训机制,内部挖掘造就企业治理人员;
2.内部挖掘造就企业治理人员.
部门引导
编制人/日期：审核人/日期：同意人：
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方的需求和期望清单
2、提 3、有一定
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
4
最高管理者 公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
6
政府机构 安全生产、环保生产
/
制定：
审核：
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
每年一次
人力资源部
每年一次
销售部
每年一次
品质部
/
人力资源部
表格编号： 批准：
XXX电子有限公司
相关方的需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
3
员工
1、薪资、福利增加 供培训机会 的娱乐活动
相关方的需求和期望清单
审核机构 有效性、充分性
和符合性
年度销售指标
内审、外审、管 理评审
每年一次 每年一次
有机溶剂的泄漏 控制在0次
每年一次
安全生产、环保
火灾的发生控制 在0次
每年一次
6 政府机构 生产、满足法律 危险废弃物转移
法规及其他要求. 过程中出现异常 每年一次
次数为0次
环境的干扰不能
法律法规及其它 要求合规性评价
每年一次
影响周边居
7
周边居民
民.(如:噪音、废 气、火灾、化学
调查确认不能有 附近居民投诉
每年一次
品泄漏、废弃物
的处理).
监测部门 营业课
品质管理课
品质管理课 品质管理课 营业课 资材物流课 品质管理课 资材物流课
行政课
营业课 品质管理课 行政课 行政课 行政课 行政课
行政课
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 需求和期望及其
型
合规义务
监测指标或项目
1、符合客户的质 量管理要求
客户满意度
2、符合客户的环
境管理要求
客户品质异常投
1 客户
3、及时交货 4、价格合理
诉件数
环境关连物质异
常交件付数产品的退回
率交付准时达成率
1、长期合作、双 供应商年审核考
2 供方
赢
评表
2、进料合格率高 进料批合格率
3、及时付款
对账及时
监测频率
每半年一次
每月一次பைடு நூலகம்
每月一次 每月一次 每月一次 国内每半年一次 海外每年一次 每月一次 每月一次
3 员工
薪资、福利增加 提有供一培定训的机娱会乐活
相关方需求和期望清单
财务部年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
序号 相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望
监测指标或项目
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
相关方需求及期望及应对措施清单
有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。
政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。
1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。
1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。
1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。
1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。
1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。
1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。
1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。
1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。
1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。
1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。
相关方的需求和期望识别清单(2024版)
安全标准化审核
每年一次
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
可编辑修改精选全文完整版
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
每年一次
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
可编辑修改精选全文完整版
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
相关方需求和期望识别清单
定单中心 质检部 财务部 办公室 办公室
5
审核机构
审核机械
3 有一定的娱乐活动 公司体系策划适宜、持续保持运作的有效性 1 安全生产
活动记录 内审、外审、管理评审 安全标准化审核
每年一次 每年一次 每年一次
办公室 办公室 办公室
2 环保生产
6
政府机构
政府机构/职能部门
3 就业最大化
工伤事故记录 经济效益
每月一次 每年一次
办公室 总经理
7
银行
8
竞争对手
9
社会团体
10 工程施工
4 经营效益好
银行
货款/融资
按时还货
每年一次
总经理
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
工会
员工基本权益
有无违反劳动法律法规
每季度一次 办公室
协会/商会
按照交费，履行会员责任
按时交费
每年一次
财务部
监理单位、业主、政 府监管单位
序号相关方类型相关方检测指标或项目检测频率检测部门备注1经营效益好经营效益好每年一次总经理2安全生产无安全事故每月一次办公室3环保生产无环境污染事故每月一次办公室1产品质量符合顾客要求顾客满意度每年一次业务部2及时交货客户投诉率每月一次业务部3价格合理交货及时率每月一次业务部1长期合作双赢供应商年度考评每年一次定单中心2进料合格率高来料及时率每月一次定单中心3及时付款来料批次合格率每月一次质检部货款月结每月一次财务部1薪资福利增加工资福利管理制度每年一次办公室2提供培训机会培训计划表每年一次办公室3有一定的娱乐活动活动记录每年一次办公室5审核机构审核机械内审外审管理评审每年一次办公室1安全生产安全标准化审核每年一次办公室2环保生产工伤事故记录每月一次办公室3就业最大化经济效益每年一次总经理4经营效益好7银行银行按时还货每年一次总经理8竞争对手竞争对手保密信息无外漏每季度一次办公室工会有无违反劳动法律法规每季度一次办公室协会商会按时交费每年一次财务部10工程施工监理单位业主政府监管单位按照相关法规公司以规章制度等体系文件严格执行并不定期进行监督抽查执行情况每年一次合规评价办公室制表日期
相关方的需求和期望清单
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
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设备供应商 设备尽量节能，无污染或轻污染，满足玉环市环保要求 材料供应商 材料符合本公司的环保要求，无危害物质。 物流公司 运输车辆定期保养、检定，做到车体整洁，无漏水，漏油，满足交通安全法。
加工供应商 各加工单位的生产符合国家的法律法规，安全及消防措施定期检查、维护，产品质量符合要求。 第三方认证机 满足IATF16949：2016质量管理体系要求，持续改进质量管理体系 构 第三方监测机 计量器具的管理、检定、校准符合浙江省计量法。 构
7
Y
每年
业务部
每年
业务部
相关方需求和期望清单
序 号 相关方 类型 相关方名称 要求与期望
1、 新产品开发需出具一份新品开发计划表，周期为35~40天，最长不超过45天；如加上批量订单时间， 最长不超过60天。 2、 外包装两侧准备标识该零部件的图号、规格、数量、发货日期等，反映零件状态的信息。 3、 单件（箱、袋等）重量不可超过25kg，使用中性外纸箱。套编织袋，发货件数超过20件的，需要厂家 自己送货到福克斯仓库。福克斯仓库周末不收货。一个月内延期交货2次要罚款。 4、 到货带有检验报告、材质报告、性能试验报告。 公司内的经营活动符合环境法律法规 最高管理者 （总经理） 内部 质量管理体系，方面必须满足客户的需求，超越客户期望 环保、安全、消防方面，必须符合国家的法律法规 持续改进，控制/降低不良质量成本 工作环境清洁卫生，无粉尘，无污染，无职业病危害 员工 15 16 周边单位 17 18 19 20 21 第三方 22 业务往来 单位 邻近工厂 作业现场，各种操作设备安装安全防护措施 环境无污染，不对本工厂带来不良影响 Y Y Y Y Y Y Y Y
2018
年度
是否为合 监督 监督 部 备注 规义务 频率 门
9
顾客
Y
每年
业务部
10 11 12 13 14
Y Y Y Y Y
每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年
总经理 总经理 总经理 总经理 人事/财务 部 人事/财务 部 总经理 生产部 采购部 业务部 采购部 体系办 质量部
2018
年度
相关方 类型
相关方名称
要求与期望
“三同时制度”，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 依法进行环境影响评价的开发利用规划 危废转移与处置合法化，危废减量化、资源化、无毒化。
是否为合 监督 监督 部 备注 规义务 频率 门
Y Y Y 每年 每年 每年 每年 每年 每年 总经理 总经理 总经理 生产部 生产部 人事/财务 部
相关方需求和期望清单
序 号
1 2 3 政府 4 5 6 安全生产三级管理，定期检查，合理规范，定期培训，定期演习。 特种设备登记，使用，管理合法，特殊岗位持证上岗。 节约用水，合规排污 1、 产品应当具有甲方认可的永久性标识及厂家代码标识和生产时间标识；如何产品体积小，无法注明标 识的，应当使用双方共知的符合。 2、 需按需要免费提供生产样件做鉴定使用。 3、 甲方提供的模具、工装只能生产甲方的合同零部件。 1、质量管理体系要求：ISO/TS16949:2009为目标。 2、样品鉴定合格后方或小批供货。 3、在样品或试产确认阶段应提交详细产品相关资料。 顾客 8 4、免费提供样品数量一般不少于（5、10、15、20）件。 5、必须完善技术资料：产品图纸、验收规范、加工工艺等。 6、对产品的关键特性或生产过程关键特性监控，且CPK＞1.33。 7、交货时每批提供出厂检验报告及理、化检查（机械性能、材料化验报告）。 8、产品常规检查项合格率大于97%。 9、对产品质量整改采用8D报告格式，并按规定的期限进行回复和改进。 10、按要求定期进行产品/过程审核员会签：
审批/日期：