旋转拖把项目可行性研究报告

鞋修饰机项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
鞋修饰机项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目背景、必要性
第三章项目调研分析
第四章产品规划分析
第五章项目建设地研究
第六章土建方案
第七章工艺方案说明
第八章环境保护、清洁生产
第九章项目职业安全管理规划第十章风险防范措施
第十一章项目节能概况
第十二章项目实施计划
第十三章项目投资方案分析
第十四章盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章评价结论
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4143.86万元，同比增长32.84%（1024.32万元）。

其中，主营业业务鞋修饰机生产及销售收入为3918.04万元，占营业总收入的94.55%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1043.73万元，较去年同期相比增长96.32万元，增长率10.17%；实现净利润782.80万元，较去年同期相比增长141.17万元，增长率22.00%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
鞋修饰机项目
（二）项目选址
某某新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积7957.31平方米（折合约11.93亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.27%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度170.52万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积7957.31平方米，建筑物基底占地面积4477.58平方米，总建筑面积13049.99平方米，其中：规划建设主体工程9373.06平方米，项目规划绿化面积1017.16平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费612.73万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量946937.51千瓦时，折合116.38吨标准煤。

2、项目年总用水量2810.58立方米，折合0.24吨标准煤。

3、“鞋修饰机项目投资建设项目”，年用电量946937.51千瓦时，年总用水量2810.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.62吨标准
煤/年。

达产年综合节能量45.35吨标准煤/年，项目总节能率20.64%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2705.96万元，其中：固定资产投资2034.30万元，
占项目总投资的75.18%；流动资金671.66万元，占项目总投资的24.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4968.00万元，总成本费用3897.17万元，税金
及附加49.55万元，利润总额1070.83万元，利税总额1268.08万元，税
后净利润803.12万元，达产年纳税总额464.96万元；达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.86%，投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位90个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明
投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨
询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同
类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础
上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资
金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产
业示范区及某某新兴产业示范区鞋修饰机行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某某新兴产业示范区鞋修饰机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋修饰机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会
提供就业职位90个，达产年纳税总额464.96万元，可以促进某某新兴产
业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.86%，全部投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

8月16日，国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。

会议提出，下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。

民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为我区当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强
起来的历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央作出了巨大贡献。

改革
开放前，我国工业产品生产能力十分有限。

经过40年的发展，主要产品的
生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。

很多
产品产量从小到大。

原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别
增长4.7倍和24.3倍；乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。

很多产品生产从无到有到蓬勃发展。

空调、冰箱、彩电、洗衣机、微
型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。

1980年，我国工业制成品出口占出口总值不足一半，2000年以后上升到90%以上。

技术密集型的机电产品逐渐超越劳动密集型的轻纺工业品成为出口
主力。

2017年，我国机电产品出口额为8.95万亿元，占我国货物出口总额的58.4%，高于同期传统劳动密集型产品20.1%的比重。

2、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到
了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与
先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。

以国际上通行
的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，
我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一
般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从
全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、
十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一
个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公
司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的
关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界
产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上
的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过
了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了
很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损
失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7
月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX
通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都
有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大
而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主
品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，
我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道
等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加
工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对
国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产
业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的
优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性
新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前
为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略
性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，
很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产
出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发
挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一
生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持
我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动
我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变
提供强大动力。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、
跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产
业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有
当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，
跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内
资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特
色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定
市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建
设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积
极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济
之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体
经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包
括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建
成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现
代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实
体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发
展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑
实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革
方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的
企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创
新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”
现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，
央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再
融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经
济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少
“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的
有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形
成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要
契机。

信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日
益成为经济发展方式转变的内在动力。

近年来，资本、技术、劳动力等各
类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技
术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。

同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场
经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发
展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目调研分析
目前，区域内拥有各类鞋修饰机企业650家，规模以上企业46家，从业人员32500人。

截至2017年底，区域内鞋修饰机产值144405.73万元，较2016年121288.20万元增长19.06%。

产值前十位企业合计收入69330.69万元，较去年60052.57万元同比增长15.45%。

区域内鞋修饰机行业经营情况
区域内鞋修饰机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
16986.02万元，较上年度14463.57万元增长17.44%，其中主营业务收入16700.45万元。

2017年实现利润总额5074.44万元，同比增长24.18%；实现净利润1436.60万元，同比增长26.91%；纳税总额110.10万元，同比增长17.53%。

2017年底，AAA资产总额35241.77万元，资产负债率58.90%。

2017年区域内鞋修饰机企业实现工业增加值33749.50万元，同比
2016年28967.04万元增长16.51%；行业净利润14768.56万元，同比2016年13024.57万元增长13.39%；行业纳税总额52581.21万元，同比2016年45651.34万元增长15.18%；鞋修饰机行业完成投资56761.36万元，同比2016年51353.80万元增长10.53%。

区域内鞋修饰机行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.02%。

预计区域内鞋修饰机行业市场需求规模将达到217682.79
万元，利润总额73738.93万元，净利润22351.75万元，纳税17011.35万元，工业增加值71524.84万元，产业贡献率15.61%。

区域内鞋修饰机行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为鞋修饰机，根据市场情况，预计年产值4968.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积7957.31平方米（折合约11.93亩），其中：净用
地面积7957.31平方米（红线范围折合约11.93亩）。

项目规划总建筑面
积13049.99平方米，其中：规划建设主体工程9373.06平方米，计容建筑
面积13049.99平方米；预计建筑工程投资1053.84万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费612.73万元。

（三）产能规模
项目计划总投资2705.96万元；预计年实现营业收入4968.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于某某新兴产业示范区。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.27%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度170.52万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源
和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用
电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度
电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投
资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前
景广阔。