2018新版三体系内审检查表

合集下载

2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)

2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。

管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。

三体系内审检查表综合部

三体系内审检查表综合部内部审核检查表,首页, 编号:受审核部门负责人审核员审核日期审核要素,过审核内容及方法审核记录判定程条款,4.2.3,4.4.5,1、询问:什么是受控文件,受控文件受控文件包括管理手册、程序文件、文件控制应如何控制, 作业文件、法律法规等均是回答正2、部门是否建立受控文件清单,请出确～示。

3、问:从部门受控文件清单中抽3-5份文件:1, 查文件审批、分发手续是否满足要抽管理手册、程序文件均有审批手求,, 续2, 修订情况及其修订手续、更改程序是否满足要求, 文件暂无修订4、关键岗位是否发放相应文件5、部门有无作废文件,作废标识及回收、销毁手续的办理是否满足要求,6、查文件定期评审记录关键岗位已发放了文件～有文件发7、查文件借阅登记放回收记录表8查文件管理检查记录4.2.4,4.5.3,1、记录填写有哪些要求编制了《记录控制程序》已建立记记录控制 2、部门是否建立记录控制清单, 录清单。

抽《信息交流单》、《供方3、从部门记录控制清单中抽2-3份记评价记录》表填写规范～有标识。

录,查记录填写、标识、传递情况,4、现场观察记录的保存环境能否满足要求。

5.3,4.2,方针 1、问:公司的管理方针及其内涵了解管理方针～进行了宣传。

2、问:你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的,3、查相关记录5.4.1,4.3.3,1、问:公司的管理目标, 了解管理目标目标,指标,2、问:部门是否进行了分解, 在职能部门已进行了分解3、查部门管理目标分解文件并制定了考核办法4、查部门管理目标考核办法5.4.2管理体系的策划 1问:你部门是否参与了管理体系策划～参与了管理体系策划有无相关记录第 1 页共 4 页内部审核检查表,续页, 编号:审核要素,过程审核内容及方法审核记录判定条款,4.3.1环境因素识1、部门是否建立两个清单,如何评已编制了《环境因素识别评价表》别、危险源辩识价,是否满足要求, 和《危险源辨识表》4.3.2法律、法规1、问:部门是否识别了相关的法律法建立了《法律法规及其他要求清单》及其他要求规其其他要求～有无清单2、从清单中抽查3—5份法律法规对法律法规进行了培训学习～主要及其他要求文件是通过网上查询和标准化书店购1, 查文件的适用性买。