公务接待费用管理制度.doc
公务接待费台账管理制度
公务接待费台账管理制度一、引言公务接待是一种接待、款待及招待公务活动中不可或缺的环节。
为了规范公务接待费用的使用和管理，提高财务管理的规范性和透明度，制定和实施公务接待费台账管理制度势在必行。
二、目的和依据本制度的目的是明确公务接待费用的使用范围、审批权限以及台账管理要求，加强公务接待费用的监管，确保公务接待活动的合理性和合法性。
本制度的制定依据包括《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及相关部门的规章文件。
三、适用范围本制度适用于各级政府机关、事业单位、企事业单位及其他接受财政拨款的单位的公务接待活动及公务接待费用的管理。
四、台账建立1. 台账的建立和管理由单位的财务部门负责，台账必须详实、准确、完整，且及时更新。
2. 台账中的内容应包括：公务接待日期、接待地点、接待对象、费用明细、用餐人数、用餐标准、经办人、审批人等。
3. 台账中的费用明细应按类别进行分类，包括餐费、住宿费、交通费等。
4. 台账必须按照时间顺序排列，并归档存放，备查证。
五、费用的审批和使用1. 公务接待费用应经单位主要领导或授权领导审批才能使用，且必须符合相关规定和标准。
2. 公务接待费用的使用应符合“节约为本、合理为要、适度为主”的原则，且必须符合接待对象的身份、职务和级别。
3. 公务接待费用的使用应遵循公开、公正、公平的原则，在确保公务接待活动的正常进行的前提下，尽量控制费用的高低。
六、审计和监督1. 对于公务接待费用的使用情况，财务部门应每季度进行一次内部审计，并编制审计报告，及时发现并纠正问题。
2. 监督部门可以随时对公务接待费用的使用情况进行检查和审计，并有权要求相关单位提供台账和相关凭证。
七、违规处理对于违反本制度的公务接待费用使用行为，应由单位的纪检部门进行调查和处理，并依法追究相关责任人的法律责任。
八、附则1. 本制度的解释权归单位的财务部门和行政主管部门。
2. 本制度自发布之日起执行，并应广泛宣传，以确保员工的充分知晓和遵守。
公务接待管理制度范文(3篇)
公务接待管理制度范文一、公务招待费范围公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
二、公务接待分工(一)外省(区)、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。
(二)区内市办主任、副主任(含随员)由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。
(三)公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1____人。
三、公务接待标准(一)工作餐：厅局级干部每人每天____元，处级以下(含处级)干部每人每天____元;提倡自助餐，一般不上酒水。
(二)招待餐(不含酒水)：厅局级干部及其随员每人不高于____元;处级以下(含处级)干部每人不高于____元。
酒水以本地产品为主。
四、公务接待费开支的审批权限(一)厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任(含随员)的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。
(二)区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。
五、公务接待费管理和要求(一)严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。
不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。
(二)公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。
公务接待管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范公务接待行为，提高公务接待工作质量，加强财务监管，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有公务接待活动。
第三条公务接待活动是指单位在履行职能过程中，接待来访人员或组织在单位内进行的餐饮、住宿、交通、观光等安排。
第四条公务接待活动应符合简约、朴素、节俭的原则，坚决反对铺张浪费。
第五条公务接待费用应当在单位年度预算范围内，并按照相关法律法规执行。
第六条公务接待活动的组织和执行，应当明确责任人和权限。
公务接待与费用报销管理制度
公务接待与费用报销管理制度一、总则为规范企业的公务接待与费用报销行为，提高企业管理效率、减少挥霍，特订立本制度。
本制度适用于全部企业员工，在公务接待与费用报销过程中必需严格遵守。
二、定义1.公务接待：指因公务需要，为了加强企业与各界的联系、沟通和合作而组织的宴请、接待、会议等活动。
2.费用报销：指员工在公务接待过程中发生的费用支出，如用餐、交通、留宿等，员工供应相关费用凭证后，申请企业报销。
三、公务接待管理1.公务接待的目的和范围应明确，必需符合企业的利益，不得违反国家法律法规和企业规章制度。
2.公务接待应提前经过相关主管部门的审批，审批程序应明确，相关文件应妥当保管。
3.公务接待的费用应严格掌控，必需合理、经济、节省，不得超标消费。
4.公务接待场合的选择应敬重企业形象，不得违反道德、伦理和社会公共道德。
5.公务接待的接待标准应明确，应当依据接待对象及级别确定相应的接待标准，不得随便提高。
6.公务接待活动结束后，必需及时开具发票或费用凭证，认真记录费用明细，保存备查。
7.公务接待费用应由接待单位承当，不得由接待对象或企业员工垫付。
8.公务接待情况应及时向相关部门进行报告，接待活动结束后应编制接待报告，报告内容应真实、完整、准确。
四、费用报销管理1.员工的费用报销必需符合相关规定，必需是真实、合理、合法的。
2.费用报销必需供应完整的费用凭证，包含但不限于发票、收据等，凭证必需清楚、真实、能够反映费用的具体内容和金额。
3.费用报销申请应依照规定流程进行，包含填写费用报销申请表、供应相关费用凭证、经过主管部门审批等环节。
4.费用报销审批人员必需审查申请人提交的费用凭证，确保凭证的真实性和合法性，审批结果必需符合相关规定。
5.报销费用涉及的发票应妥当保管，不得私自销毁或丢失，必需时须供应给相关部门进行审查。
6.企业应定期进行费用报销的监督和审查工作，对存在的违规行为和问题进行及时处理和矫正。
五、责任和惩罚1.对于违反公务接待与费用报销管理制度的员工，将视情节轻重予以相应的惩罚，包含但不限于口头警告、书面警告、经济惩罚、取消嘉奖等。
党政机关公务接待经费管理办法
党政机关公务接待经费管理办法第一章总则第一条为规范党政机关公务接待活动，加强公务接待经费管理，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体（以下简称“党政机关”）的公务接待活动。
第三条公务接待活动应遵循合法、合规、节约、高效的原则，严格执行国家财经纪律和财务管理规定。
第四条各级党政机关应建立健全公务接待管理制度，明确接待范围、标准和程序，确保公务接待活动规范有序。
第二章接待范围与标准第五条公务接待对象主要包括：（一）上级领导和部门来本地检查指导工作的人员；（二）同级或下级单位因公来访的人员；（三）外省市党政机关因公来访的人员；（四）国际友好城市、外国政府代表团及其他重要外宾。
第六条公务接待标准应符合以下规定：（一）接待用餐：严格执行国家规定的接待用餐标准，不得超标准安排；（二）住宿安排：根据来宾级别和实际需要，安排相应标准的住宿；（三）交通保障：合理安排交通工具，避免奢侈浪费；（四）其他费用：严格控制其他接待费用，如礼品、纪念品等。
第三章经费预算与审批第七条各级党政机关应将公务接待经费纳入年度预算，实行总量控制。
第八条公务接待活动应事先编制经费预算，明确接待内容、标准和费用预算，经单位负责人审批后执行。
第九条公务接待经费的使用应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变用途或超预算支出。
第四章经费报销与监督第十条公务接待费用报销应提供完整的凭证和接待清单，经单位财务部门审核后，按照财务管理规定办理报销手续。
第十一条各级党政机关应加强对公务接待经费使用的监督检查，发现违规违纪行为，应及时纠正，并依法依规追究相关人员责任。
第十二条建立公务接待信息公开制度，定期向社会公布公务接待经费使用情况，接受社会监督。
第五章附则第十三条各地区、各部门可根据本办法，结合实际情况，制定具体实施细则。
第十四条本办法由财政部门负责解释，自发布之日起施行。
学校公务接待费管理制度
一、总则为加强学校公务接待费管理，规范接待行为，提高接待经费使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、接待原则1. 坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则，严格控制接待标准，合理使用接待经费。
2. 坚持实事求是、规范操作、公开透明、高效便捷的原则。
3. 坚持对等对口、分工负责的原则，明确接待责任主体。
三、接待范围1. 上级领导、有关部门、兄弟学校领导和教师来校视察、指导工作。
2. 友好协作单位领导来校洽谈合作事宜。
3. 学校邀请的专家、学者来校进行学术交流、讲座等。
4. 为开展学校工作，需要接待的外单位人员。
四、接待标准1. 接待标准应根据接待对象的职务、级别、工作性质等因素合理确定。
2. 接待标准包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、礼品费等。
3. 接待标准应严格按照国家、省、市及学校相关规定执行。
五、接待程序1. 接待部门接到接待任务后，应提前与办公室联系，确定接待时间、地点、人数等。
2. 办公室根据接待标准，制定接待方案，报分管领导审批。
3. 接待部门根据审批后的接待方案，组织实施接待工作。
4. 接待结束后，接待部门应及时向办公室报送接待费用报销单据。
六、接待费用报销1. 接待费用报销应严格按照财务管理制度执行，提供合法、合规的票据。
2. 接待费用报销实行先审批、后报销的原则。
3. 接待费用报销应按照接待标准进行核算，不得超出标准。
七、监督检查1. 学校纪检监察部门对公务接待费使用情况进行监督检查。
2. 学校审计部门对公务接待费使用情况进行审计。
3. 对违反本制度规定的行为，将按照有关规定追究相关责任。
八、附则1. 本制度由学校办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公务接待费台账管理制度模版
公务接待费台账管理制度模版一、目的和适用范围本制度旨在规范公务接待费的使用管理，确保公款使用合理、透明，并且适用于我单位各级各部门的公务接待费使用管理。
二、管理职责1. 上级主管部门负责制定和完善本制度，并统一指导和监督各级各部门的公务接待费使用管理工作。
2. 各级各部门负责在本级范围内执行公务接待费使用管理制度，并承担相应的责任。
3. 相关部门负责财务核算和审计工作，确保公务接待费的使用合规和真实性。
三、台账管理1. 公务接待费使用凭证要按照规定的格式进行登记记录，形成台账。
登记内容包括：使用时间、说明对象姓名、对象单位、接待地点、费用明细等。
2. 台账必须由公务接待费使用人员按照实际使用情况填写，并经过签字确认。
台账由保管人员负责管理和保存，保证真实、完整、可查。
3. 台账记录应按照时间顺序进行编号，并定期归档。
每期末由保管人员进行总结和统计，形成报表上报主管部门。
四、审批程序1. 公务接待费的使用需要提前报备和审批。
报备内容包括：接待对象、接待时间、接待地点、费用预算等。
2. 报备和审批程序应符合相关法律法规和部门规定，确保合规和透明。
3. 未经审批或超出审批范围的公务接待费不得支付和报销。
五、费用限额1. 公务接待费的费用标准和限额应按照上级主管部门的规定执行，并及时调整更新。
2. 未经上级主管部门批准，不得超过规定的接待费用标准和限额。
六、经费管理1. 公务接待费应从专门预算中安排，不得占用其他经费和资金。
2. 公务接待费的使用必须经过财务审计，确保经费使用合规和真实性。
七、违规处理1. 对于未经审批或超出审批范围的公务接待费使用，应依法依规给予相应的处理，追究相关责任。
2. 如果发现有虚假报账、超标准接待和违反制度规定的行为，应及时进行调查和处理，严格追究相关责任。
八、附则1. 本制度的解释权归上级主管部门所有，并可以根据实际情况进行调整和完善。
2. 本制度自发布之日起正式施行，并适用于我单位各级各部门的公务接待费使用管理。
单位公务接待管理制度
单位公务接待管理制度一、总则为了规范单位的公务接待工作，加强财务管理，控制经费支出，提高服务质量，树立良好形象，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
本制度适用于本单位各部门在国内进行的各类公务接待活动。
二、接待原则1、统筹管理原则单位的公务接待工作实行统筹管理，由指定的部门统一协调安排，确保接待工作的有序进行。
2、勤俭节约原则严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，本着勤俭节约的原则，反对铺张浪费，合理控制接待费用。
3、热情周到原则接待工作应热情周到，尊重来宾的风俗习惯和宗教信仰，提供优质的服务，充分展示本单位的良好形象。
4、对口接待原则根据来宾的业务性质和来访目的，由相关业务部门负责对口接待，提高接待工作的针对性和实效性。
三、接待范围1、上级机关领导及工作人员来本单位检查指导工作。
2、兄弟单位来本单位考察交流、学习取经。
3、与本单位业务工作有关的单位和人员来本单位洽谈业务、合作事宜。
4、其他因工作需要确需接待的人员。
四、接待标准1、用餐标准根据来宾的级别和人数，合理安排用餐标准。
一般情况下，工作餐以家常菜为主，不得提供高档菜肴和烟酒。
2、住宿标准按照有关规定，安排来宾入住合适的酒店，原则上不安排超标准住宿。
3、交通标准根据实际情况，安排合适的交通工具，优先考虑使用公共交通工具。
五、接待程序1、接待申请相关部门在接到接待任务后，填写《公务接待申请表》，详细说明接待对象、人数、时间、地点、事由等内容，报分管领导审批。
2、接待安排经批准后，由指定的部门负责安排接待事宜，包括预订餐厅、酒店、交通工具等。
3、接待实施在接待过程中，接待人员要严格按照接待标准和程序进行服务，认真做好接待记录。
4、费用结算接待结束后，由负责接待的部门及时结算费用，凭有效票据和相关审批手续报销。
六、经费管理1、公务接待经费实行预算管理，单独列示。
各部门应严格按照预算安排使用接待经费，不得超预算支出。
2、财务部门要加强对公务接待经费的核算和管理，严格审核报销凭证，确保经费使用合规、合理。
公务接待费支出制度范本
公务接待费支出制度范本第一章总则第一条为了进一步规范公务接待费用支出，加强财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级党政机关、事业单位、社会团体（以下简称单位）的公务接待费用支出管理。
第三条公务接待费用支出应当坚持节约从简、透明公开、规范管理的原则，严格执行预算和标准，强化监督考核。
第四条单位应当建立健全公务接待费用支出管理制度，明确责任分工，加强内部控制，确保公务接待费用支出合规、合理、有效。
第二章支出范围和标准第五条公务接待费用支出包括接待对象的住宿费、餐饮费、交通费、礼品费、其他费用等。
第六条接待对象的住宿费、餐饮费、交通费标准，按照国家和地方有关规定执行。
第七条礼品费限于接待对象离去时赠送，按照礼轻情意重的原则，选择具有本地特色、价格合理的礼品。
第八条其他费用包括接待对象的通讯费、医药费、杂费等，应当根据实际需要合理控制。
第九条单位应当根据本地区、本部门、本单位的实际情况，制定公务接待费用支出标准，报财政部门备案。
第三章支出管理和审批第十条公务接待费用支出应当纳入预算管理，按照预算规定程序审批。
第十一条单位应当建立公务接待费用支出申请制度，明确申请流程、审批权限和报销要求。
第十二条接待对象应当据实报销公务接待费用，并提供相关证明材料。
第十三条单位应当建立健全公务接待费用支出审批制度，明确审批权限、程序和责任。
第四章监督和考核第十四条单位应当加强对公务接待费用支出的内部监督，定期对公务接待费用支出情况进行检查、审计。
第十五条财政部门应当加强对单位公务接待费用支出的指导和监督，发现问题及时纠正。
第十六条单位应当将公务接待费用支出情况纳入党风廉政建设考核范围，对违反本制度的单位和个人，依法依规追究责任。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度的解释权归财政部门。
第十九条单位可以根据本制度，结合实际情况，制定具体的实施细则。
公务接待管理制度三篇.doc
公务接待管理制度三篇第1条官方接待管理系统第一条为了规范县教育局公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。
第二条本规定所称公务，是指参加会议、调查研究、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。
第三条加强公务旅行计划管理，科学安排和严格控制旅行时间、内容、路线、频率、人数，禁止无特殊需要的一般性学习交流、调查研究，禁止重复调查，禁止以各种名义和方式变相旅行，禁止在景区违规举办会议和活动。
如果某个外国部门或单位确实需要接待商务旅行，应向接待单位发送一封公函，告知内容、行程和人员。
第四条公务接待应当遵循有利于公务的原则、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯。
接待场所、活动项目和活动应当有利于公务活动的开展。
调查研究活动应该深入学校，深入教师，深入学生或学生家庭，而不应该流于形式主义。
第五条公务接待活动应当在轻型车辆上进行，不得越界，不得悬挂横幅或铺欢迎地毯。
严格控制陪同人数，不要层层陪同。
第六条公务活动需要就餐时，参加接待的业务部门凭公函办理审批手续。
没有公函或访客的官方活动不得接待。
接待地点安排在指定的酒店、酒店或内部餐厅。
接待费用实行公务卡结算或转账结算。
局办公室应对可合并的公务接待进行统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。
第七条正常情况下，接待对象应按照相关规定和标准自行用餐。
接待单位统一安排用餐时，应当向接待单位支付餐费。
确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，每人每天的用餐标准不高于100元。
香烟和高档饮料是不允许的，私人俱乐部、高消费餐馆是不允许的。
第八条严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内，陪餐人数不得超过3人；10人以上，不超过接待对象人数的1/3。
公务活动结束后，参加接待的主办部门应如实填写接待清单，并由相关负责人审核签字。
接待清单包括接待对象的单位、姓名、职位和公务活动项目、时间、地点、费用等。
公务接待费台账管理制度
公务接待费台账管理制度一、背景公务接待是指公务活动中的招待、餐饮、礼品等活动，旨在保障政务公开、服务公众。
为了规范公务接待费的使用，并确保公款使用的透明化、规范化，制定公务接待费台账管理制度。
二、适用范围本制度适用于全体行政机关、事业单位、企事业单位，以及其他使用公务接待费的单位。
三、台账内容1.台账的设立：每个单位应设立公务接待费台账，用于登记、记录公务接待活动的相关信息。
2.台账的内容：公务接待费台账应包括以下内容：（1）接待活动的时间、地点、人员名单、接待对象身份、目的等；（2）接待费的具体支出情况，如餐饮费、礼品费等；（3）接待费的支付方式，如现金支付、银行转账等；（5）台账的编制单位、编制人员及盖章等。
四、台账的管理1.台账的备案：每个单位应将公务接待费台账备案并报上级单位备案。
2.台账的保管：公务接待费台账应由单位内设的财务或行政管理部门负责保管，确保台账的安全和准确性。
3.台账的更新：公务接待费台账应根据实际情况及时更新，确保台账的及时性和完整性。
4.台账的核对：每年定期对公务接待费台账进行核对，核对结果应报上级单位备案。
5.台账的展示：公务接待费台账应在单位内设的指定位置进行展示，接待对象或相关人员可查询台账。
五、违规处罚1.对于未按规定备案台账的单位，应按相关规定进行相应处罚。
2.对违规操作、虚报接待费用、私分接待费用等行为的单位和个人，应按相关规定进行严肃处理，并追究相应的法律责任。
六、宣传和培训为了提高公务接待费台账管理的重要性，相关单位应加强对公务接待费台账管理制度的宣传和培训，确保相关人员的知晓和操作规范。
七、监督和评估1.上级单位应对下级单位的公务接待费台账管理情况进行监督和检查，确保台账的真实性和准确性。
2.定期对公务接待费台账管理制度的执行情况进行评估，发现问题及时进行整改，提出改进意见和建议。
八、附则1.公务接待费台账应定期进行备份，避免台账丢失或损坏造成数据丢失。
学校公务接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范学校公务接待工作，加强经费管理，提高接待效率，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各级部门、各单位举办的公务接待活动。
第三条学校公务接待工作应遵循以下原则：（一）厉行节约，杜绝浪费；（二）公开透明，规范管理；（三）注重实效，提高效率；（四）遵守纪律，廉洁自律。
第二章接待范围和标准第四条学校公务接待范围：（一）上级领导、专家、学者来校视察、指导、授课；（二）兄弟院校、企事业单位、社会组织等来校洽谈、交流、合作；（三）我校教职工因公外出，需要接待的陪同人员；（四）学校举办的各类会议、培训、研讨等活动中的来宾。
第五条学校公务接待标准：（一）接待费用包括住宿费、餐饮费、交通费、会务费、礼品费等；（二）住宿费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地同类酒店标准；（三）餐饮费：按实际用餐人数，每人每次不超过规定标准；（四）交通费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地交通费用标准；（五）会务费：按实际发生费用结算；（六）礼品费：根据接待对象身份和实际情况，控制在合理范围内。
第三章接待程序第六条学校公务接待程序：（一）接待单位提前向办公室提出接待申请，明确接待对象、时间、地点、人数、预算等事项；（二）办公室对申请进行审核，同意后通知接待单位；（三）接待单位按照办公室要求，提前做好接待准备工作；（四）接待活动结束后，接待单位及时向办公室提交接待费用报销单据。
第四章费用报销管理第七条学校公务接待费用报销管理：（一）接待费用报销应提供真实、合法、有效的票据；（二）接待费用报销实行先审批、后接待、先预算、后报销的原则；（三）接待费用报销单据需经接待单位负责人、分管领导、财务部门负责人签字审批；（四）接待费用报销时限为接待活动结束后30个工作日内。
第五章监督检查第八条学校对公务接待工作进行定期和不定期的监督检查，发现问题及时纠正。
第六章违规处理第九条对违反本制度的行为，按照有关规定进行处理：（一）对违规接待、铺张浪费的，责令改正，并追究相关责任人的责任；（二）对虚报冒领、伪造票据的，依法依规追究责任；（三）对玩忽职守、滥用职权的，依法依规追究责任。
公务接待费台账管理制度范本
公务接待费台账管理制度范本第一章总则第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。
第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。
第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。
第二章预算控制第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。
第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。
第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。
第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。
第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。
第三章资金使用管理第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。
第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。
第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。
第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。
第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。
第四章监督责任第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。
第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。
第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。
第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。
公务接待费管理制度
公务接待费管理制度第一章总则第一条为规范公务接待费的使用，提高接待工作的质量和效益，加强财务管理，树立良好的财务形象，制定本制度。
第二条在全市范围内，凡使用公务接待费的单位和个人必须遵守本制度。
公务接待费是指在单位或个人行使职权或发挥个人职能的过程中，为了接待外宾、客人以及举办会议、座谈、讲座等活动而支出的费用。
第三条公务接待费的使用必须依法、合规，必须合理、经济、节约。
对不符合规定的使用情形，不准扩大规模、增加次数。
对超标准、超范围的支出必须追究责任，并修正错误，杜绝类似情况的再次发生。
第四条公务接待费的收支必须实行严格的制度管理，确保资金安全。
对公款使用，必须严格按照规定流程和结算程序，确保发生源头清楚、用途明确、实际支出、审批合法。
第五条公务接待费的管理应坚决杜绝“接待费过高”、“花费过多”、“标准过高”的行为。
对违规扩大接待范围，以大小吃喝、铺张浪费、奢侈豪华等形式进行公款消费的，一律予以严厉处理，情节严重者将移交纪检监察部门处理。
第六条公务接待费的使用应当坚持实事求是、务实有效、量力而行的原则，确保工作实效、节俭办事。
对需要接待的人员名单、接待范围等一律在规定范围内，任何单位、个人不得擅自扩大范围，增加工作量和经费。
第七条公务接待费的相关资金管理，包括国库收支管理、决算审查、审计监督等，应当严格按照国家有关法律法规，以及制定的管理制度规定执行。
第八条公务接待费的使用，应当建立健全相关的考核和监督机制，建立日常监督、定期检查和全面审查制度，依法依规开展工作，确保接待费使用合法、合规。
第二章接待范围第九条接待范围包括以下几种情况：1. 接待外地来访的官员和人士，以及外宾。
2. 接待市内外公务活动和会议的参会人员。
3. 接待市内外领导、重要人员以及与本单位有关联工作的人员。
4. 接待各类考察团和学习团，以及其他与单位工作有关联的团组。
5. 接待开展公共活动、公益活动所需的支出。
6. 接待参加培训、学习活动的人员。
2023年公务接待费台账管理制度
2023年公务接待费台账管理制度1.引言公务接待是指公务人员为完成公务任务而开展的公务性接待活动。
为提高公务接待费的使用效益和合理性，加强对公务接待费的监管，确保接待活动的合法性、规范性和透明度，制定本管理制度。
2.台账建立（1）每个单位应当建立公务接待费台账，用以记录公务接待费的发生、使用和报销情况。
（2）台账应至少包括以下内容：公务接待活动名称、时间、地点、对象、费用、内容及用餐人数等必要信息。
（3）台账应按照时间顺序进行记录，每条记录应附有相关的票据、发票或凭证。
3.台账记录（1）公务接待费的支出应在接待活动结束后及时记录到台账。
（2）台账的记录要准确、完整，不能出现遗漏和错误。
（3）对于每一笔接待费用支出，都必须有相关的票据或凭证作为依据，并按规定进行归档和保存。
4.台账审查（1）每季度，各单位应对上季度的公务接待费台账进行审查。
（2）审查内容包括：记录的准确性、完整性，费用的合理性和合规性等。
（3）审查结果应及时向有关责任人反馈，并及时整改。
5.台账报送（1）每年年底，各单位应将当年的公务接待费台账整理归纳，报送上级机关备案。
（2）报送的内容包括：台账的编号、时间范围、总结情况等。
（3）上级机关应对报送的台账进行审查，如发现问题应及时进行整改和处理。
6.台账使用（1）公务接待费台账的使用应严格限制在与管理有关的工作人员。
（2）台账的查询和管理要记录操作人员和操作时间，确保信息安全和可追溯性。
（3）台账的使用应遵守机关的管理规定，不得篡改、删除和私自泄露。
7.违规处理（1）对于违反公务接待费台账管理制度的行为，一经发现，将按照相关规定追究相关责任人员的责任。
（2）违规行为包括：未建立台账、不及时记录、隐瞒费用、篡改凭证、私自报销等。
8.附则（1）本管理制度自实施之日起生效，并适用于所有的公务接待活动。
（2）对于不同类型的公务接待活动，可以根据实际情况增加必要的管理要求。
（3）对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和完善。
公务接待费用管理制度
公务接待费用管理制度一、背景和目的公务接待是指公务活动中以接待对象为目的、进行的一系列接待活动，是展示国家形象、推动交流合作、促进经济社会发展的重要方式和手段。
为了规范公务接待行为，提高接待活动的效益和公共资源的利用效率，制定公务接待费用管理制度是必要且重要的。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及公务接待活动的人员和事项。
三、基本原则1.公正透明原则：严格按照国家规定进行接待活动，公开接待内容、费用和流程。
2.经济节约原则：合理控制接待费用，确保经费使用的合理性和效益性。
3.实事求是原则：根据接待对象的身份、职务和需要合理安排接待内容和费用标准。
4.便民利民原则：提供便捷的接待服务，确保接待对象的合理需求得到满足。
四、管理流程1.接待审批：(1)接待活动需提前申请，包括接待对象、时间、地点、预期费用等信息。
(2)接待活动由主管领导审批，重要活动需报请上级领导批准。
(3)接待活动未经批准不得进行，严禁超标准接待。
2.费用预算：(1)接待活动前，根据接待对象的身份、职务等情况，制定接待费用预算。
(2)预算包括餐费、交通费、礼品费等各项费用的合理预估。
(3)预算需经主管领导审核，确保费用预算的合理性和合规性。
3.费用清单：(2)费用清单需经审核后报销，未经审核不得报销。
4.费用报销：(1)提交费用清单后，财务部门完成费用报销审核和支付手续。
(2)严格按照相关规定进行费用报销，不得夸大接待活动费用和范围。
五、费用控制1.餐费控制：(1)依据接待对象和接待活动性质合理安排餐饮标准，不得超过当地相关规定和标准。
(2)餐费应合理分配，杜绝铺张浪费现象。
2.交通费控制：(1)通过合理安排接待活动地点和出行方式，降低接待活动的交通费用。
(2)使用公共交通工具和自备车辆等低成本出行方式。
3.礼品费控制：(1)礼品应选择合理价位和实用性的物品，并符合相关法律法规和规范。
(2)礼品费用不得超过一定金额，并及时报备和登记。
公务接待费台账管理制度(3篇)
公务接待费台账管理制度一、制度概述公务接待费台账管理制度旨在规范公务接待费的使用和管理，确保公务接待费的合理、规范和透明使用，防止公款滥用和浪费，提高资金使用效益。
二、适用范围本制度适用于所有单位内规模较大的公务接待活动，包括但不限于高级干部出国接待、大型会议接待、外宾接待等。
三、台账管理责任1. 单位主要负责人负责台账的建立、执行和监督，并定期检查台账的情况。
2. 秘书处或行政部门负责具体实施台账的管理，包括台账的建立、维护、更新和整理。
3. 每次公务接待费支出的承办部门负责填写和记录相关信息，并及时上报给秘书处或行政部门。
四、台账内容1. 公务接待费台账应包括以下内容：- 日期和地点：记录公务接待活动的具体时间和地点。
- 参与人员：记录参加公务接待活动的人员名单。
- 接待费用：记录各项费用的具体金额，包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
- 支出事由：记录公务接待费支出的具体事由和目的。
- 单位签字：记录单位主要负责人和财务人员的签字确认。
2. 公务接待费台账应以电子形式和纸质形式保存，确保数据的安全和可追溯性。
五、台账审批和备案1. 公务接待费台账应在公务接待结束后7个工作日内上报给单位主要负责人进行审批。
2. 高级干部出国接待费台账应报所在单位纪检、监察部门备案。
大型会议接待费台账应报单位财务部门备案。
六、台账的保密和公开1. 公务接待费台账应严格保密，不得随意外泄或公开。
2. 受监察部门或审计机关的审查时，应提供相应台账和相关单据作为证明材料。
七、违规处理对违反公务接待费台账管理制度的单位和人员，将依照相关法律法规和纪律处分进行处理。
以上为公务接待费台账管理制度的主要内容，具体执行细则由各单位根据实际情况进行制定和完善。
公务接待费台账管理制度（2）为加强村级公务接待限额额度的规范使用，加大对村级公务接待消费行为的约束力度，根据《____实行农村基层公务消费改革____》等相关规定，制定本制度。
公务接待报销管理制度
公务接待报销管理制度第一章总则第一条为规范公务接待行为，科学合理使用公款，节约开支，根据国家有关法律法规和国家机关财务制度，《中华人民共和国预算法》及有关规定，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在单位内、外进行公务接待活动发生的报销管理工作。
第三条公务接待报销管理应坚持经济、合理、规范的原则，严格按照规定程序和条件进行，杜绝违规、浪费现象，确保资金的安全和有效使用。
第四条本制度由单位财务处负责解释，各部门负责遵守和执行，负责发、管理公务接待费，保证公务接待费资产安全，贯彻执行公务接待费政策。
第五条上级主管单位对本单位公务接待费使用情况进行监管。
财务处应将使用情况及时上报，接受上级领导、监察部门的监督。
第二章接待第六条公务接待活动是指在国家机关公务活动、商务交流、学术研讨、社会各界团体来访、审计反馈等事务中，为了维护单位形象、强化宣传、促进交流、增进友谊而举办的接待活动，接待人员是指单位高级管理人员、党政负责人等。
第七条公务接待活动须将接待对象和接待事项报告领导，由领导批准后方可接待。
接待过程中应做到礼貌、热情、周到，根据接待对象身份及重要性进行礼遇。
第八条接待活动的餐费、交通费、住宿费、礼品费等将在执行部门中统一编号编制支出清单，报财务部门核算、审批。
第九条接待活动结束后，担任接待工作人员按照规定程序将支出清单、发票等资料一并提交财务部门进行报销。
第十条财务部门核对相关资料无误后，进行审核，由单位领导签字，财务处出具相应报销凭证。
第三章报销第十一条职工外出工作所需费用，包括差旅交通费、住宿费、餐费等，办公室应发给《差旅费报销单》，被报销人在填写内容时应真实准确，附有必要证明。
第十二职工外出工作的误餐费、误工作场所费、误办公用品修理等情况，自行可以填写《差旅费报销单》，填写内容真实准确，附上必要证明材料。
第十三条公务用餐费、接待费、议事费等费用，需按照《公务接待费报销单》填写，真实准确，附带必要的接待物品证明。
公务接待经费开支规章制度
公务接待经费开支规章制度第一章总则第一条为规范公务接待经费的开支管理，提高财务使用效益，依据《中华人民共和国行政事业单位财务制度》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于各级行政事业单位的公务接待经费的开支管理。
第三条公务接待经费应当遵循“节约用钱、合理用钱、规范用钱”的原则，确保公共财务的安全和合理使用。
第四条公务接待经费的开支范围包括招待费、会议费、培训费等与公务接待相关的费用。
第五条公务接待经费的使用应遵循合法、规范、透明的原则，严禁变相私用、浪费和挥霍。
第六条公务接待经费的开支应当符合所在单位的财务预算、审批程序和管理规定，确保资金安全。
第七条各级行政事业单位应当建立完善的公务接待经费管理制度，明确责任单位、审批程序和监督制约措施。
第八条公务接待经费的开支应当公开透明，接受社会监督，确保资金使用合理合法。
第九条公务接待经费的开支应当根据实际需要制定预算并予以审批，未经预算或者超过预算的开支均应当追究责任。
第二章具体管理办法第十条各级行政事业单位应当根据工作需要确定公务接待经费的预算数额，并在财务预算编制中予以明确。
第十一条公务接待经费的使用范围应当明确，各项费用的标准和类型应当经过规范制定，并公布于单位内部。
第十二条公务接待经费的开支应当经过严格审核，由财务部门在相关领导的审批下支付。
第十三条公务接待经费的开支应当附有有效的发票和相关票据，一律不得以现金支付，不得套取或冲销公款。
第十四条公务接待经费的使用情况应当定期向单位领导和组织部门报告，接受监督检查。
第十五条公务接待经费的使用不得用于擦边球、虚报等形式，不得违反相关法律法规和单位规章制度。
第十六条公务接待经费的管理人员应当具备相关资质和执业能力，遵守职业道德，不得有违规违法行为。
第十七条公务接待经费的报销应当按照规定时间、程序和要求进行，不得迟延或者私自变更。
第十八条对于违反本规章制度的行为，单位应当第一时间予以纠正，并追究相关责任人的责任。
单位接待费用管理制度
一、总则为加强单位接待费用管理，规范接待行为，提高接待效率，厉行节约，防止浪费，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部及单位与其他单位、个人之间的公务接待活动。
三、接待原则1. 坚持节约原则，反对铺张浪费；2. 坚持务实原则，注重接待效果；3. 坚持规范原则，严格执行各项规定；4. 坚持廉洁原则，严守纪律规定。
四、接待范围1. 接待上级领导、专家、学者、业务主管部门领导及工作人员；2. 接待下级单位领导、业务主管部门领导及工作人员；3. 接待来单位参观、考察、交流的单位和个人；4. 接待参加单位举办的各类会议、培训、研讨活动的嘉宾；5. 其他因工作需要接待的活动。
五、接待标准1. 餐饮标准：按单位实际情况，合理确定餐饮标准，一般不得超过400元/桌（含酒水）；2. 住宿标准：根据接待对象级别，按照国家规定的住宿标准执行；3. 交通标准：按照国家规定的交通标准执行；4. 其他费用：按照实际需要合理支出。
六、接待程序1. 接待申请：接待单位需提前向办公室提出接待申请，填写《接待审批单》；2. 审批程序：办公室对接待申请进行审核，报分管领导审批；3. 实施接待：接待单位按照批准的接待方案执行接待任务；4. 接待结束后，填写《接待清单》，由办公室汇总、审核后报财务部门报销。
七、费用报销1. 接待费用报销需提供以下材料：（1）接待审批单；（2）接待清单；（3）发票；（4）其他相关凭证；2. 费用报销实行实名制，报销人需对报销内容的真实性负责；3. 费用报销应严格按照国家财务管理制度执行。
八、监督管理1. 办公室负责对接待费用管理制度的执行情况进行监督检查；2. 单位纪检监察部门对接待费用管理情况进行监督检查；3. 接待单位应定期对接待费用进行自查，发现问题及时整改。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由办公室负责解释；3. 本制度如有与国家法律法规和财务管理制度相抵触之处，以国家法律法规和财务管理制度为准。
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公务接待费用管理制度4
公务接待费用管理制度
1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。
2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。
3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元／人次，城区35元
／人次，严禁超标准接待。
4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭店”就餐，就餐标准参照
“公务灶”标准执行，并按照备案程序备案。
5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记单》，注明接待对象、
接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。
6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次，接受群众监督，并按月
报县纪委廉自办备案。
公务车辆运行费用管理制度
1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限额标准。
2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发票，单张单次发票应注明
车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。
3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修，特种车辆需到其他地点
维修的，应报县纪委廉自办批准备案。
4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填写，并附有详细的明细清
单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。
5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动产生的燃修费，不予报
销。
6、定编车辆的保险费，须按照政府招标采购价格，采用转帐方式办理支付。