制造业产品用料明细表实施办法准则
材料管理实施细则范本(3篇)
材料管理实施细则范本第一章总则第一条为了规范材料管理工作，提高材料利用率，节约成本，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于本单位内所有涉及材料管理的工作。
第三条材料管理工作应遵循节约、安全、高效的原则，做到规范、科学、合理。
第四条材料管理工作应与各部门紧密配合，协同作战，形成合力。
第五条本细则由材料管理部门负责具体实施。
第二章材料采购第六条材料采购应按照合同、计划、用途等要求进行，确保供应质量和数量。
第七条在进行材料采购前，应根据需要制定采购计划，并经相关部门审核批准。
第八条在选择供应商时，应经过严格的比较分析，选择质量优良、价格合理的供应商。
第九条采购人员应了解市场行情，争取最优惠的价格和供货条件。
第十条采购人员应保障供应商的权益，维护供应商和本单位的良好合作关系。
第三章材料入库第十一条材料入库前，应按照材料清单进行检验验收，确保材料的规格、质量和数量与合同、计划的要求相符。
第十二条材料入库时，应严格按照材料编码进行标识和存储，以便于查找和管理。
第十三条入库人员应做好入库记录和报账工作，确保材料的安全和溯源。
第十四条入库材料应按照先入先出原则进行使用，确保材料的新鲜度和有效期限。
第十五条材料库存应定期盘点，确保库存准确无误。
第四章材料使用第十六条材料使用应按照合同、计划、用途等要求进行，确保材料的合理利用。
第十七条使用人员应按照规定的标准和方法进行使用，杜绝浪费和滥用。
第十八条使用人员应及时上报消耗情况和库存变化，保持信息畅通和共享。
第五章材料报废第十九条材料报废应经过严格审核，确保报废材料符合报废条件。
第二十条报废材料应进行分类、清点和记录，以备查验。
第二十一条报废材料应及时处理，防止造成环境污染和安全隐患。
第六章材料清单管理第二十二条材料清单应根据实际需要制定，每年进行调整和更新。
第二十三条材料清单应包含材料名称、规格、数量、质量要求等内容。
第二十四条材料清单应及时更新，避免过时和冗余。
第七章监督检查第二十五条监督检查应定期进行，发现问题及时纠正和整改。
关于产品配套明细表的规定
关于产品配套明细表的规定为规范产品配套明细表的制作、使用，加强产品配套明细表的管理。
使产品配套明细表逐步趋于及时、准确，制定本规定。
一、配套明细表的制作：1、配套明细表分为标件明细表和零部件明细表。
2、标件明细表由技术部负责整理制作，使用部门除装配标件外，要分别注明机钳用、焊接用、发货用。
3、零部件明细表由工艺部负责整理制作。
二、配套明细表的发放：1、标件明细表由技术部发放电子版标件明细表传至生产部，同时分别打印机钳用、焊接用、装配用、发货用标件明细表各一份转至生产部，另打印一份完整的标件明细表转至仓库。
2、零部件明细表由工艺部发放电子版零部件明细表传至生产部，同时分别打印零部件下料单、焊接用、装配用零部件明细表转至生产部。
三、配套明细表的使用1、生产部及时整理电子版标件明细表和零部件明细表，供生产部及各车间、供应部、仓库查阅使用。
根据生产计划和安排发放标件明细表及零部件明细表到车间、班组。
2、仓库管理人员接到标件明细表后，应及时核对库存，把缺件整理统计通知供应部采购，供应部根据仓库缺件报表进行采购。
3、员工在领取或使用过程中，发现标件规格、数量等错误，要及时通知技术人员，由技术人员修改签字，否则无效。
及时进行退换，技术人员在修改明细表时，要做好记录，并记录产生原因。
4、如产品完成后发现有剩余标件，要及时通知生产部和技术部，以任务单为单位退回仓库，由仓库办理退仓手续，技术部落实原因修改明细表，并做好记录。
四、配套明细表使用统计1、产品或配件制作完成后，由各生产车间把使用后的标件明细表和零部件明细表收齐，分批交生产部进行统计。
2、生产部按造纸整机、配件，复肥整机、配件进行分类制表统计，使用效果根据收回的标件明细表和零部件明细表分别填写正确，修改几处等。
3、使用效果统计后由技术部填写责任人。
4、统计结果每月5日前报总经理办公室。
五、奖罚措施：1、制作班组按照第三项第四条严格执行，将给予退回物质价值10%的奖励，如不执行将对制作班组及所属车间负责人各给予5%的处罚。
材料管理实施细则
材料管理实施细则
材料管理是指对企业所需的原材料、半成品和成品进行统一的计划、采购、入库、出库、使用和报废管理的过程。
为了实施有效的材料管理，以下是一些细则：
1. 建立材料管理制度：制定和完善材料管理制度，明确各项管理职责和流程，确保各部门之间的协同配合。
2. 进行合理的物料计划：根据企业生产计划和销售预测，制定合理的物料采购计划，包括物料种类、数量、采购时间等。
3. 选择优质供应商：建立供应商管理制度，选择有良好信誉和质量保证的供应商，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
4. 严格执行采购流程：实施标准化采购流程，包括编制采购申请、比价、招标、合同签订等环节，确保采购过程的公平、公正。
5. 做好供应商评价：通过对供应商的质量、交货准时性、售后服务等进行评价，不断优化供应商的选择和管理。
6. 建立库存管理制度：制定合理的库存策略，包括安全库存、经济批量、订货点等，避免库存过多或过少的情况发生。
7. 实施先进的仓储管理技术：采用自动化仓储设备和信息化管理系统，提高仓储效率和准确性。
8. 做好物料使用管理：建立物料领用、归还、报废等管理制度，防止物料浪费和滥用。
9. 加强库存盘点和差异处理：定期进行库存盘点，及时发现库存差异，并进行合理处理。
10. 进行材料成本分析：定期进行材料成本分析，找出成本高的材料并采取有效措施降低成本。
以上是材料管理的一些实施细则，企业可以根据自身情况进行适当调整和补充。
材料管理实施细则范本
材料管理实施细则范本一、引言材料管理是企业生产经营过程中非常重要的环节之一。
为了规范材料管理工作，提高材料利用率，降低企业成本，提高生产效率，制定并实施材料管理实施细则是关键。
本文将就材料管理实施细则的制定和执行进行详细介绍，旨在为企业提供一个指导性的范本。
二、细则制定的基本原则1.合理性原则：材料管理实施细则应符合企业实际情况和生产经营需要，不能过于复杂、难以执行。
2.科学性原则：细则制定应基于科学的原理和管理方法，以确保材料管理工作的有效性和高效性。
3.可操作性原则：细则应具备可操作性，即能够直接指导具体操作过程，并能够得到执行和监督。
三、细则制定过程1.明确目标：制定材料管理实施细则的首要任务是明确细则的总体目标和具体目标。
总体目标是提高材料利用率和降低成本；具体目标包括材料分类管理、库存控制、采购管理等方面。
2.制定细则内容：根据目标确定具体的细则内容。
例如，明确材料的分类标准和管理方法，要求建立健全的库存管理制度，规范采购流程等。
3.细则评估和修改：制定出初稿后，应进行评估和修改。
通过对细则的评估可以发现不足之处，进一步完善细则内容。
4.发布和宣传：确定细则的最终版后，应进行发布和宣传。
通过内部培训、会议等方式，使所有相关人员了解细则的内容和执行要求。
四、细则执行的关键要点1.明确责任与权利：明确各级管理人员和操作人员在材料管理中的责任和权利，确保各方面的管理工作落实到位。
2.制定标准与规程：根据细则的要求，制定相应的标准和规程，以规范和约束各项操作活动。
3.加强监督与考核：建立健全的监督和考核机制，通过定期检查和评估等方式，确保细则的执行情况，并对执行情况进行奖惩。
4.加强培训与交流：加强对材料管理知识和技术的培训，提高员工的管理水平和操作技能。
同时，鼓励员工之间的交流和学习，促进经验的共享和创新。
五、细则执行的持续改进1.定期评估和反馈：定期评估细则的执行情况，及时发现问题，进行改进和调整，并将评估结果反馈给有关人员，以便其做出相应的改进措施。
企业公司制造业物料领发管理规定准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】物料领发管理规定1.总则1.1.制定目的规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
1.2.适用范围公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
1.3.权责单位1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.物料领用规定2.1.领料依据1)生管部计划人员依订单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2)生管部物控人员根据《制造命令》、《产品用料明细表》，确定该批产品各制造工程可领物料之明细。
3)物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。
4)可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造命令批量*每单位产品用量*（1+损耗率）其中单位产品用量及损耗率依《产品用料明细表》确定。
5)《批领（发）料单》一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。
《批领（发）料单》作为物领用、发放之依据。
2.2.领料流程1)制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定数量，开具《领料单》。
《领料单》应注明领用物料所用之制造命令号码、《批领（发）料单》号码，以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。
2)《领料单》经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。
3)《领料单》一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。
4)当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
2.3.超领规定1)由制造部相关人员填具《物料超领单》，注明超领物料所用之制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
2)超领原因一般有：A)原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
制造业物料清单管理制度
制造业物料清单管理制度第一章总则第一条为规范和提高制造业物料清单管理工作的质量和效率，根据国家相关法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有生产部门和相关部门，所有相关人员必须遵守本制度的规定。
第三条制造业物料清单管理是指对本企业生产物料的收发、存储、使用和清单管理等方面的规定和管理。
第四条制造业物料清单管理必须建立健全，贯彻全员参与、层层把关、科学管理、持续改进的原则。
第五条本企业生产部门的领导层必须认真组织实施本制度，确保其有效实施和持续改进。
第二章物料收发管理第六条物料的收发必须按照本企业的物料清单管理制度进行，遵循先进先出、严格验收、准确记录等原则。
第七条物料的收发必须由专人负责，严格按照物料清单进行操作，确保物料的准确性和完整性。
第八条物料的收发必须进行验收，对于有质量问题的物料必须及时退回，并进行记录。
第九条物料的收发必须进行准确记录，包括数量、型号、日期等信息，以便进行跟踪和管理。
第十条物料的收发必须进行清单管理，对于超过规定时限的物料必须及时报告，进行处理。
第三章物料存储管理第十一条物料的存储必须按照相应的要求进行，包括专用仓库、清洁整齐、防潮防尘等措施。
第十二条物料的存储必须按照物料清单进行分类存放，便于取用和管理。
第十三条物料的存储必须进行定期检查和清点，确保物料的完整性和准确性。
第十四条物料的存储必须进行跟踪管理，对于特殊物料必须进行特殊管理，并进行记录。
第十五条物料的存储必须进行定期更新和清理，对于长期不使用的物料必须及时处理。
第四章物料使用管理第十六条物料的使用必须按照物料清单进行，严格按照相关规定和工艺进行操作。
第十七条物料的使用必须进行健康安全管理，对于有毒有害的物料必须遵守相关规定，并进行防护措施。
第十八条物料的使用必须进行跟踪管理，对于大件或者特殊物料必须进行记录和报告。
第十九条物料的使用必须进行及时更新和追溯，对于有质量问题的物料必须立即停用，并进行处理。
制造企业生产物料管理细则
制造企业生产物料管理细则背景介绍制造企业是以生产物品为主要目的的企业。
对于生产企业来说，物料管理是非常重要的环节，其优劣不仅直接影响到生产效率和成本控制，更关系到 product。
本文将就制造企业生产物料管理的细则展开讲解。
生产物料分类在制造企业的生产过程中，物料大致可分为原材料、半成品和成品。
原材料原材料是生产过程中的最基础物料，是生产高品质产品的基础。
原材料的采购应该根据实际生产情况确定，不得有过多的囤积，也不能短缺。
原材料的管理应包括：供应商选择、采购计划、质量检验、入库验收、仓储和资料管理。
半成品半成品是原材料通过生产工艺加工而成的部分成品，其品质和数量会直接影响到产品质量和生产调度。
半成品管理应着重考虑生产线上原材料到半成品到成品的加工过程，以确保一切材料都在合适的时间、数量到达加工位置。
成品成品是指经过生产工艺加工、质量检验后的成品，是企业货真价实的实物，直接供应到市场，影响企业的销售和利润。
成品的管理应包括：其仓储管理、销售过程管理和售后服务管理等等。
生产物料管理细则物料管理，是包括进货、入库、出库、销售及库存的全过程。
精细化的生产物料管理可以使企业实现毛利率的提高，降低运营成本，提高生产效率以及及时调整生产计划等等。
下面对物料管理的具体细则做详细介绍。
采购计划制造企业的物料过多，采购计划方面需要选择合适的物料替代和过程控制。
制定采购计划可以确保原材料和半成品的供应不会缺失，同时也避免了过多的囤积物料造成的费用浪费。
制定采购计划时，应该先以生产计划为基础确定原材料和半成品的需求量，再确定采购时间和数量。
供应商选择供应商的选择是物料采购的重要环节。
供应商应该是正规、有资质、质量稳定的企业。
企业需要通过各种渠道了解各个供应商的经营情况、产品性能以及供应的价格等信息，以便于确定可靠的供应商，降低企业的风险。
质量检验检验是保证企业生产质量的重要手段之一，也是在原材料采购阶段最重要的一个环节。
产品明细表管理规定
版号：V3.0产品明细表文件管理规定文件编号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发放号：受控状态：受控年月日发布年月日实施1 目的本文件规定了产品明细表文件的编写要求及方法，应按本程序执行。
2 适用范围本规定适用于本公司设计开发过程中产品的所有明细表文件的编制﹑更改及填写要求。
3 职责权限3.1设计人员负责明细表文件的编制及更改。
3.2部门经理负责设明细表文件的审核。
3.2 技术总监负责明细表文件的批准。
3.3 研发文档管理员负责明细表文件的存档、发放和回收。
3.4各部门负责本部门使用的明细表文件的保管。
4 术语产品明细表文件：是由文件﹑部件和零件等组成，并清晰描述样文件﹑部件和零件等内容和数量的基本文件。
5明细表文件编写依据编制明细表文件时，应根据本部件的装配图，接线图等的明细栏以及直接装入本整件的部件装配图和接线图的明细栏进行。
6明细表文件编写方法：6.1明细表文件表格内容根据产品情况自上而下分“节”填写，“节”的分类如下：——文件——部件——零件——外购件——材料——备附件——选配件6.1.1“文件”节填写产品明细表的设计文件时，并按SJ/T207.1-1999中表1﹑表2或表3的文件顺序填写。
当软件的产品包含有若干个程序同时载入一个媒体时，在此节中要填写各个程序的相应（如C X﹑XL等）。
同时在“备注”栏中注明相应媒体编号6.1.2 “部件”和“零件”节6.1.2 “部件”和“零件”节按设计文件的编号的递增顺序，相应地填写直接装入或通过部件装入本产品的“部件“和”“零件”。
本企业采用其他企业设计文件自制的产品，应分别在相应“部件”和“零件”节的按本企业设计文件生产的产品之后。
6.1.3“外购件”节填写直接装入或通过部件装入本产品的外购件，并按SJ/T207.2中明细栏规定的顺序填写。
当同类产品较多时，可在同类产品上方“名称”栏中加上以该类产品名称作为副标题，如电阻器﹑电容器等。
6.1.4“材料”节填写本文件装配图﹑接线图明细栏的材料及直接装入或通过部件装入本整件的部件装配图接线图明细栏的材料，并按SJ/T207.2中明细栏规定的顺序填写。
制造业技术资料管理办法准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】技术资料管理办法1.总则1.1.制定目的规范技术资料的整理、分类、发放、存档等事项，使之合理并有章可循。
1.2.适用范围凡公司内技术资料之管理，悉依本办法执行。
1.3.权责单位1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.技术图纸管理2.1.技术图纸种类2.1.1.原稿1)由开发部设计、制作、修改和存档，并由开发部自行管理。
2)原稿图纸均不对外借用，以确保原稿之完整性。
2.1.2.第二原稿1)由原稿复制而成，并归开发部自行保管，以防原稿污损或遗失备用。
2)第二原稿可供生技部、品管部及制造部工作需要时借用，但借用者须事先申请。
2.1.3.试作图纸1)零件之开发、设计，均须以过试作与检讨等过程，以降低模具修改之机会。
2)试作图纸共计三份，开发部存留一份，生技部两份（其中一份交给厂商）。
2.1.4.开模图纸1)零件试作并以检讨合格后，由开发部绘制开模图纸。
2)开模图纸共计三份，开发部存留一份，生技部两份（其中一份交给厂商）。
2.1.5.检验图纸1)模具制作完成后，模具及生产的制品检验合格后，开发部应绘制检验图纸，供品管部作为后续制品检验使用。
2)检验图纸共计四份，一份由开发部存档，一份由生技部作工程研究使用，一份由品管部作检验使用，一份由制造部作自检使用（如系外协品，此份由采购交外协厂自检使用）。
3)检验图纸应加盖管制章，表示其合法性。
2.1.6.正式图纸1)即仅仅标注与生产相关的尺寸、精度、表面处理等参数之图纸，供生产、品质异常等状况下分析、查看使用。
2)正式图纸共计七份，其中开发部自存一份，品管、生技各一份，制造部两份，采购部两份（一份存采购，一份存厂商）。
2.1.7.设计变更图纸1)零件已经评审合格，且已导入量产，因故需变更尺寸时，应绘制设计变更图纸。
2)设计变更图纸有三种变更情形：A)变更B)即原尺寸进行变更，应加盖“变更”章。
货品标识管理规定,原材料、在制品、产成品标识管理办法
标识管理规定1、目的为防止不同类型、不同状态的产品混淆，避免不合格品非预期使用并确保需要时实现产品的可追溯性，特制定本规定。
2、范围适用于所有原材料、半成品、产成品、不合格品、物料、量具及生产设备的标识和检验状态标识。
3、职责权限3.1质检部负责发布产成品包装标识的说明及具体要求；负责组织产品质量缺陷时的调查。
3.2生产管理部负责组织各车间完成检验状态标识的设计、制作，并对各车间的标识工作进行监控。
3.3各车间负责本车间生产过程中的一般性标识的投用和管理；负责各类原材料、半成品、产成品及不合格品标识按要求投用和监控。
3. 4质检部、生产管理部，均可对标识管理规定执行情况进行考核。
4、工作程序和要求4.1标识分类4.1.1 标识分为物料标识及状态标识两大类。
4. 1.2物料标识用于明确物料属性，如名称，规格型号，生产批次等。
5. 1.3状态标识用于明确物料检验状态，如待检、合格、不合格等。
4. 1.4物料标识与状态标识，依据具体情况，可以合并或独立标识。
4.2标识方法及要求1. 2.1标识方法有张贴标识卡、悬挂标识牌、库存台账记录、外包装印刷或手写等多种型式。
4. 2.2产成品包装标识作为关键性标识，由各车间按照质保部要求的产成品生产要求统一执行。
5. 2.3检验状态标识作为关键性标识，由生产管理部统一要求，各车间按照规定的样式实施。
6. 2.4其余一般性标识，可由各车间自行组织设计和投用。
7. 2.5凡需要书写的标识，需注意用笔的选择，确保可重复利用，确保字迹工整、清晰、醒目；标识内容无歧义。
8. 2.6凡需要张贴的标识，需选择适宜的张贴材料或张贴方法，确保张贴牢固，持久耐用；不易受外界环境的影响而失效。
9. 2.7各类标识的设计和投用，应考虑物料垛放时的情况，确保物料垛放后，标识仍可在外部明显观察（不要求单一包装均可观察）。
4.3新购原材料标识4.3. 1原材料到厂后，仓储车间负责将其置于待检区，对于本身未作标识或标识不清的原材料，必须确认物料名称、规格型号等关键信息，并做标识。
2012年生产成本核算及材料消耗控制实施方案
2012年生产成本核算及材料消耗控制实施方案
为了更好地响应公司今年的管理达标年,做到节约生产成本，降低材料消耗，提高材料利用率的奋斗目标。
进一步落实车间正确规范产品生产成本核算。
提高车间全员参与的成本节约意识，角铁塔车间成立材料优化小组，并制定控制生产成本，降低材料消耗的管理措施。
1．首先车间材料优化员建立库存材料明细台账，应及时准确的掌握料场各种规格、型号、材料的长度，结合车间所下的生产图纸进行优化排料，把编排的程序编号以书面形式通知各班工序负责人按此材料加工。
2．材料优化员应协助四轮车司机把所用的材料运送到车间，做好领料记录，注明何种材料用到何种塔型，并根据材料色标标明普、锰材料标记、注明长度、数量。
3．材料优化员在统计材料时，如果可以用余料代替，注明余料长度、所下零件号，如果下料人员私自改动，车间将根据管理措施给予处罚。
4．材料优化员在统计规格较大的角铁，应根据市场采购情况、新下的塔型、所需要的长度及时与技术科沟通，不合适的可以采用更改长度的方法进行更改，力求材料利用率达到最佳效果。
5．钢杆车间和构架车间有各种钢板的边角余料。
所有角塔中的板材应利用边角余料。
如果没有边角余料时，应合理规化，采用套画套用的方法或切割的方法，使板材使用率达到100%。
6．所有塔脚板除注明不能拼接外，其他均采用拼接，绝对不能私
自用整板下料。
7．材料优化员负责车间各生产线的程序管理及更改工作，更改程序应有更改原因、更改时间、何人通知更改，并做好更改记录。
某某车间
2012-1-15。
公司材料管理业务规定，材料、零部件、易耗品管理制度
1．基建工程项目名称与编号，或者生产制造用途。
2．品种、单价（幅度）与数量。
3．所需要的时间或日期。
4．所在部门或工程项目地点与环节。
第十三条材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。
签发人
责任人签名
第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合，保证本规定的顺利实施。
第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定，与物品采购部门的关系，按本规定执行。
第五条材料计划部门应常常与仓库部门保持联系，正确把握库存的变动情况；并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，把握生产进度和采购周期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的平衡。
制度名
公司材料治理业务规定
电子文件编码
GLZD200
页码
9-1
一、通则
第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的治理业务另行规定。
第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。治理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。
2．临时采购。（根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购）
3．常规采购。（按库存批量及最低存量确定的采购）
第四十三条采购申请传票须经主管科长认可，由仓库主任具体制订，然后呈交财会部门并总裁认可，交采购部门实施。财会部门在接到申请传票后，对采购量及采购开支作出预算，并把采购金额预算表附在采购传票上一起转送采购部门。
制造企业生产物料管理细则,物料仓储、生产用料配送规定
XX净水设备公司文件生活净水车间字[2021]008号签发人：***生产物料管理细则全文目录第一章总则 (2)第一条定义 (2)第二条目的 (2)第三条适用范围 (2)第四条相关人员职责 (2)第二章具体操作规范 (3)第五条生产物流总体流程 (3)第六条物料员相关工作 (4)第七条缺料检讨与跟进 (8)第八条物料交接 (9)第九条正常转产 (11)第十条临时转产（紧急转产） (12)第十一条清尾管理 (14)第十二条成品入库 (15)第三章工单管理 (17)第十三条生产中物料管理 (17)第十四条工单分析与处理 (17)第四章盘点管理 (18)第十五条盘点相关安排 (18)第十六条盘点考核 (19)第五章单据的管理 (19)第六章考核办法 (20)第二十三条物料组相关考核（1分=10元钱） (20)第二十四条班组相关考核（1分=10元钱） (23)第七章附则 (25)第二十五条其它 (25)第一章总则第一条定义指从排产-检讨缺料-备料-报缺料-跟催缺料-配送上线-工料废的处理-转产-余料管理-清尾等整个工作过程中的规范管理。
除排产外的各环节由总装车间物料组、生产组全面主导开展，将物料异常减少到最低，确保各线能持续、正常、如期完成生产订单。
第二条目的1、为确保车间生产的顺利进行，提高生产完成率，降低材料损耗率。
2、规范车间各班组在物料领取、配送、使用、保管、清退等工作中的职责与工作标准，让相关人员在实际操作中有章可循，使车间物料管理有序，特制定本物料管理细则。
第三条适用范围本管理细则适用于净水公司总装车间物料组织及物料管理。
第四条相关人员职责生产主管：负责总装作业计划，督导总装生产组、物料组按本制度执行。
生产班长：负责本班范围内物料的管理；负责工废的审核；物料损耗控制；组织物料盘点工作。
生产组长：负责本线物料的管理；负责工废的审核；工单差异分析；组织物料盘点工作；负责清尾工单的报缺；负责余料退库交接、领料交接。
原材料领料管理规定
原材料领料管理办法第一章总则第一条制定目的为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法;第二条适用范围有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理;第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作;总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作;第二章原材料领用规定第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期;第五条运营副总助理根据生产要求及产品用料明细表,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划;第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量;第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量;其数量应该小于或等于物料计划中的数量;第三章原材料领用流程第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料;第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料;第四章原材料超领第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因;第十二条超领权限规定由高层委员会决定;以下为参考意见;a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料;b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料;c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料;第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第五章原材料发放规定第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符;第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部;第十七条根据领料单和超领料单录入电脑;注：研发部制定产品用料明细表。
产品明细表填写规范
1目的
对一套产品所有零件的相关信息进行汇总，便于生产计划安排和物料的采购。
2适用范围
适用于工程部产品明细表填写。
3职责
工程师：负责产品明细表的制作、更新、维护。
4具体要求
4.2.1铆接件的写法示意:
名称: 压铆螺钉
规格: FH-M4-10-ZI
说明: 类别、螺纹、长度代号之间统一用中横线
铁质类铆接件需注明表面处理要求，如客户图无特殊要求，一般为镀白锌(ZI)
4.2.2国标件的写法示意:
名称: 盘头螺钉
规格: GB818_M3X6(三价铬彩锌)
说明: 国标与规格之间用下横线,螺纹与长度之间用X
铁质类国标件需注明表面处理要求，如客户图无特殊要求，一般为三价铬彩锌
5注意事项
5.1产品明细表是对一套产品所有零件相关信息进行的汇总，只要是出货时产品上有体现的，都应该在明
细表中体现出来，包括客户提供件。
5.2生产过程中的辅助用料，如有需要，也应列入明细表，例如喷涂用的保护胶纸。
5.3产品明细表采用阶梯式的登记方式，每一个零件的子件数量，写于其下一栏；注意主件和子件的数量
是指单套产品的数量，而不是单个主件或子件的数量。
6相关文件
7质量记录
〈产品明细表〉。
制造业技术变更管理办法准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】技术变更管理办法1.总则1.1.制定目的为使产品设计更完美、经济、稳定、特制定本管理办法。
1.2.适用范围凡本公司产品于生产过程中，由于材料品质、成本、结构、配合性等因素，需要变更原设计之零部件、工程图或线路图等时，均适用本办法。
1.3.权责单位1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.管理规定2.1.定义本办法所称的技术变更是指生产过程中，在保持产品原有之主要结构原理、工作性能不变基础上之技术变更。
2.2.变更程序1)生技部知会开发部项目负责人同意后，有权针对下列事项进行变更：A)生产上之作业简化方面。
B)部分内部设计变更。
C)不影响性能之外观改善、结构配合改善。
D)节约成本之材料改善。
2)技术变更须经开发部及品管部确认后方可进行，必要时品管部须进行产品性能的重新测试鉴定。
2.3.变更动机凡本公司之员工，对于公司之产品，均可就下列事项提出改善方案：1)材料成本之降低。
2)材料品质之改进。
3)产品结构之改良。
4)产品配合性之改善。
5)产品加工动作之简化。
6)加工方法之改善。
2.4.变更流程技术变更时，属于设计上之变更由开发部发出《技术变更通知单》，属于作业上之变更由生技部出以《技术变更通知单》。
2.4.1.产品名称填写所欲变更之产品名称、规格，必要时仅针对某些客户变更并予明确。
2.4.2.变更原因1)降低成本经比较确实可降低成本时。
2)材料更换为提高材料性能，确保产品之稳定性、信赖度、寿命等。
3)工各问题改善由于工程上或特性上之问题等。
4)品质提升通过技术设计变更，可提升产品品质。
5)作业改善为方便生产作业，节省工时，提高作业效率。
2.4.3.物料处理变更时，库存之物料或已购未进之物料处理，有以下几种方式：1)继续使用表示该物料可延用完的再更换新品。
2)加工后使用表示该物料经少许加工后可延用完后再更换新品。
生产材料使用管理规定模板
生产料子使用管理规定模板第一章总则第一条目的和依据为加强企业生产料子的使用管理，确保生产料子的合理使用和节省利用，提高企业综合效益，订立本规定。
第二条适用范围本规定适用于本企业全部生产部门和相关人员。
第三条定义1.生产料子：指在企业生产过程中所使用的各类原材料子、辅佑襄助料子、工艺品、设备和工具等。
2.生产料子使用管理：指对生产料子进行计划、采购、储备、调配、使用、报废等各项管理活动的全过程。
第二章生产料子采购管理第四条采购计划1.各生产部门应依据生产计划和需求，编制生产料子采购计划，并报经企业领导层审核批准。
2.采购计划应包含采购数量、采购品种、采购时间、采购金额等相关信息。
第五条供应商选择1.企业应依据料子质量、价格、供货本领等要求，选择合格的供应商。
2.选择供应商时，应进行评估，评估结果应作为选择依据之一、第六条采购合同1.企业应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
2.采购合同应包含采购品种、数量、价格、交货地方、交货时间、付款方式等相关条款。
第七条采购验收1.采购料子应进行严格的验收，验收应由生产部门负责人或指定人员进行。
2.验收应依照合同规定的标准进行，不合格的料子应及时退货或更换。
第三章生产料子储备管理第八条储备原则1.企业应依据生产需要和安全保障需求，订立合理的生产料子储备规模。
2.储备规模应考虑生产周期、供货周期、突发事件等因素。
第九条储备掌控1.生产部门负责人应定期核对储备料子的数量和质量，确保储备料子的完整和可用性。
2.储备料子应按批次进行管理，确保先进先出原则的实施。
第十条储备更新1.储备料子应定期更新，淘汰过期料子或质量不合格料子。
2.更新储备料子时，应与采购部门协调，确保及时增补。
第四章生产料子调配管理第十一条调配依据1.生产部门依据生产计划，向料子调配部门提出料子需求申请。
2.料子调配部门依据申请量、储备情况等，进行合理的料子调配。
第十二条调配准确性1.料子调配部门应依照申请的品种和数量，准确调配给各生产部门。
家具工厂用料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂家具生产用料的规范管理，提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有家具生产用料的采购、验收、领用、库存、报废等环节。
第三条本制度遵循节约资源、合理使用、确保质量、安全可靠的原则。
第二章采购管理第四条采购部门应根据生产计划、库存情况及市场行情，编制用料采购计划。
第五条采购计划经生产部门、财务部门审核后，报总经理审批。
第六条采购部门应按照采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
第七条采购合同应明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第八条采购部门在签订合同前，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、售后服务等情况。
第九条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行，确保采购材料的数量、质量、交货时间符合要求。
第三章验收管理第十条验收部门负责对采购材料进行验收，确保材料符合合同要求。
第十一条验收人员应具备相应的专业知识，对验收过程负责。
第十二条验收人员应按照合同约定，对材料的外观、规格、数量、质量等进行验收。
第十三条验收不合格的材料，应立即通知采购部门，并要求供应商进行处理。
第十四条验收合格的材料，应及时办理入库手续。
第四章领用管理第十五条生产部门根据生产计划，向领用部门提出用料申请。
第十六条领用部门根据用料申请，核对库存情况，确定领用数量。
第十七条领用部门应严格按照用料申请，办理领用手续。
第十八条领用人员应签字确认，确保领用材料的数量、质量符合要求。
第十九条领用部门应建立领用台账，记录领用材料的名称、规格、数量、用途等信息。
第五章库存管理第二十条库存部门负责管理生产用料的库存，确保库存材料的数量、质量、安全。
第二十一条库存部门应定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
第二十二条库存部门应按照材料类别、规格、用途等进行分类存放，便于管理和领用。
第二十三条库存部门应定期检查库存材料的保质期，确保材料的质量。
第二十四条库存部门应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保库存材料的安全。
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产品用料明细表实施办法
1.总则
1.1.制定目的
规范产品用料明细表的制订、修改流程，使之有章可循。
1.2.适用范围
公司内有关产品用料明细的制订、修改与使用，悉依本办法执行。
1.3.权责单位
1)开发部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.产品用料明细表的作用
2.1.定义
产品用料明细表，也称产品结构或用料结构，通常简称BOM（即Bills of Materials），系表示产品与组件、组件与零件以及零件与原材料等明细以及其相互关系的一览表。
2.2.产品用料明细表的内容
应包括产品、组件、零件之阶数、料号、品名、规格、标准用量、标准损耗率、来源、图号等内容。
2.2.1.阶数
1)阶数表示半成品、组件、零件在产品用料明细表中所处的结构层数。
2)直接组成成品之半成品、组件、零件，其阶数为第1阶，即最后一个加工工程所用
之成品材料为第1阶材料。
3)直接组成第1阶材料之半成品、组件、零件、原材料，其阶数为第2阶。
依此类推
第3阶、4阶……。
4)每种材料必须层层细分至购入之原材料或零件为止。
5)同一种材料由于在不同的地方使用，其阶数可以不同，但料号却相同；材料经过加
工后成为半成品或组件，其料号、阶数均不同。
6)阶数用阿拉伯数字1、2、3……表示。
2.2.2.料号
1)依《物料编号原则》的规定，每一个成、半成品、组件、零件、原材料均料号。
2)相同的材料料号只有一个，但材料经加工后，其料号就发生变化。
3)料号表示见《物料编号原则》。
2.2.
3.品名
1)不同的产品中相同的组件、零件应统一名称。
2)同一组件、零件经加工后，其料号变化，但品名可以不变。
，
3)品名用中文表示。
2.2.4.规格
1)明确各材料之规格型号加工阶段，不同料号之材料其规格、型号一般不同。
2)同一组件、零件经加工后，其料号变化，规格型号不变，但因加工阶段不同，故其
规格内容仍然不同。
3)规格用中文表示，并可加入“220V”、“Made in China”等其他文字形式或符号作
补充。
2.2.5.标准用量、标准损耗率
1)明确各材料之标准用量。
2)依来料及生产现状确定标准损耗率。
2.2.6.材料来源
1)分为自制、外购两种，用M代表自制，用P代表外购。
2)外购件经过加工、组装、修改等作业后，料号改变，且其来源应注明为M。
3)注明为M之材料表示可以继续细分子阶，注明为P的不可再细分。
2.2.7.图号
1)每一零件均应标注其零件图号。
2)标准件或原材料可以不需图纸，故无图号。
3)图号编写规则依相关规定处理。
2.3.产品用料明细表的作用
2.3.1.开发部
1)检索图纸。
2)设计类似品参考。
3)有利于设计时的标准化。
4)检讨工艺改善。
2.3.2.生技部
1)检讨工艺流程。
2)评估作业时间。
3)制定作业标准书。
2.3.3.生管部
1)安排生产计划。
2)把握生产进度。
3)制定物料需求计划。
4)填写请购资料的使用。
2.3.4.采购部
1)制定采购计划。
2)确定交货时间、数量。
3)设定单价参考。
4)代用品申请参考。
2.3.5.制造部
1)安排生产任务。
2)管理半成品。
3)物料管理依据。
4)生产进度控制。
2.3.6.资材部
1)物料发放、点收依据。
2)盘点方便。
3)呆滞物料分析。
4)重估库存基准。
2.3.7.品管部
1)生产结构检验。
2)制程巡检依据。
3)首样检查。
4)让步接收判定参考。
2.3.8.财务部
1)把握零件成本。
2)计算半成品、成品成本。
3)分析实际成本差异。
4)盘点工作参考。
3.产品用料明细表制订与修改
3.1.制订办法
1)开发部的新产品设计完成阶段，应制订产品的零件一览表，即Parts List,简称P/L，
明确产品使用的零件及原材料的名称、规格、标准用量。
2)开发部应及时提供零件图、装配图、样品等资料，经产品评鉴合格、试制成功后移
交导入量产。
3)生技部在产品试制（小批量产）时，应参与工艺流程之制订、评估。
4)由生技部依据产品设计资料、试制过程、产品零件一览（P/L），制成产品用料明
细表（BOM）。
5)BOM制成后，应分发开发、品管、生管、资材、制造、采购、财务等部门各一份，
原件由生技部保存。
3.2.修改规定
3.2.1.修改时机
1)工艺流程更改，导致产品加工顺序变更时。
2)设计变更，导致产品结构发生变化时。
3)材料规格发生变化，需修改时。
4)标准用量和损耗率因生产条件发生变化，需更改时。
5)其他原因，导致BOM表中的部分内容需修改进。
3.2.2.修改规定
1)依《技术变更管理办法》进行变更申请与作业。
2)依技术变更通知单内容视需要对BOM进行修改。
3)修改后之BOM应重新分发，并回收旧BOM。
产品零件一览表
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