外协外购合同付款审批表
外购 外协管理制度
外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。
1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。
1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。
1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。
1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。
第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。
2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。
2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。
2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。
2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。
2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。
2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。
2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。
第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。
3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。
3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。
外协购销合同8篇
外协购销合同8篇篇1合同编号：XXXX甲方（购方）：公司乙方（销方）：公司鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购外协产品事宜达成如下协议：一、合同标的及规格1. 甲方购买乙方的外协产品为：XXXX。
具体规格、型号、数量详见附件《采购清单》。
2. 乙方应按照甲方提供的《采购清单》进行生产，确保产品质量符合甲方的要求。
二、价格与支付方式1. 外协产品的单价为：人民币XX元/件。
2. 甲方应在收到乙方提供的外协产品后XX日内完成验收，验收合格后XX日内支付货款。
3. 支付方式：通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
三、交货与验收1. 乙方应按照甲方的要求，于本合同签订后的XX日内将外协产品交付给甲方。
2. 甲方在收到外协产品后，有权对外协产品进行验收。
如甲方发现外协产品存在质量问题，有权要求乙方进行更换或退货。
3. 乙方应提供必要的技术支持和售后服务，确保甲方能够正常使用外协产品。
四、保密条款1. 双方应对在本合同执行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将对方的商业秘密及技术秘密泄露给第三方。
五、违约责任1. 如一方未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致外协产品未能按时交付，乙方应按照延误天数向甲方支付违约金。
3. 如因甲方原因导致未能按时支付货款，甲方应按照逾期天数向乙方支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为XX年。
3. 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同的修改和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
外协购销合同5篇
外协购销合同5篇篇1甲方（供方）：XXX乙方（需方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，双方就甲方向乙方销售，乙方购买以下产品，经友好协商一致，达成如下条款：一、产品名称、规格型号、数量、单价及金额1. 产品名称：XXX2. 规格型号：XXX3. 数量：XXX4. 单价：XXX5. 金额：XXX二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方保证所供产品达到需方生产工艺要求，保质期XX个月。
三、交货地点、交货方式、运输方式及运费负担：需方指定地点，供方负责运输并承担运费，供需方共同承担卸货费用。
四、合理损耗标准及计算方法：无。
五、计量方式及计量异议的处理：以需方实际验收合格数量为准，需方在收到货物后十个工作日内提出异议。
六、包装标准：包装应适合陆路运输、装卸及储存，凡由于包装不良或不符合本合同规定的货物，需方有权拒收或退货，供方应承担由于包装不良所造成的全部损失和费用。
七、检验标准、方法、地点及期限：需方收到货物后十个工作日内按相关质量标准对货物进行检验，对质量有异议的，需方有权将货物送至有资质的检验机构进行检验，如检验合格的，检验费用由需方承担，如检验不合格的，检验费用由供方承担。
八、付款方式及期限：需方在收到货物并检验合格后XX个工作日内付清全部货款。
九、违约责任：1. 供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的X%向需方支付违约金。
2. 需方逾期付款的，按逾期付款部分总值的X%向供方支付违约金。
3. 供方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，需方有权拒收、退货，供方应承担由此造成的一切损失。
4. 供方如提前交货的，应提前与需方协商同意，否则，在需方同意接收的情况下，仍按合同规定支付货款；若需方不同意接收的，仍按逾期交货处理。
5. 供方逾期交货的，按逾期交货部分货款总值的X%向需方支付违约金，并赔偿需方因此所遭受的实际损失（因不可抗力造成供货逾期除外）。
6. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》相关条款处理。
买卖合同审批单 模板
买卖合同审批单模板买卖合同审批单。
一、甲方（出卖方）：单位名称，__________。
法定代表人，__________。
地址，__________。
联系电话，__________。
二、乙方（购买方）：单位名称，__________。
法定代表人，__________。
地址，__________。
联系电话，__________。
三、商品信息：商品名称，__________。
规格型号，__________。
数量，__________。
单价，__________。
四、交货时间及地点：交货时间，__________。
交货地点，__________。
五、支付方式：支付方式，__________。
六、其他约定事项：七、甲、乙双方确认：甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
法定代表人（签字），__________ 法定代表人（签字），__________。
日期，__________ 日期，__________。
八、审批意见：甲方意见，__________。
乙方意见，__________。
买卖合同审批单。
为了规范买卖双方的交易行为，保障双方的合法权益，特制定本买卖合同审批单，以便于双方确认交易细则及相关事项。
一、甲方（出卖方）信息。
甲方为出卖方，提供商品或服务的一方，需要填写单位名称、法定代表人、地址及联系电话等基本信息。
二、乙方（购买方）信息。
乙方为购买方，需要填写单位名称、法定代表人、地址及联系电话等基本信息。
三、商品信息。
在本部分填写商品或服务的相关信息，包括商品名称、规格型号、数量及单价等内容。
四、交货时间及地点。
在本部分填写商品或服务的交货时间及地点，以确保双方对交易时间和地点有清晰的认识。
五、支付方式。
在本部分填写双方约定的支付方式，以确保双方对支付方式有清晰的认识。
六、其他约定事项。
在本部分填写双方约定的其他事项，以确保双方对交易细则有清晰的认识。
七、甲、乙双方确认。
物资设备采购(租 赁)款拨付审批表
物 资 设 备 采 购（租 赁）款 拨 付 审 批 表
1、采购（租赁）合同执行情况说明 机械设备租赁合同（塔吊）
合同金额（暂定金额）
2、申请拨款理由及金额 本次申请金额 ¥
开户行
累计结算金额 ¥ 办公室
累计已收款金额
¥
3、会 签 部 门 意 见
负责人签字
银行账号 付款方式 申请说明：
□转账支票 □现金 □电汇 □其它
□承兑汇票
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工程管理部
现场使用情况
负责人签字
施工单位盖章：
安质环保部
现场安全质量运转情况
物资机械部 ¥ 工程经济部
本次结算金额
累计结算金额
¥
合同履约及结算情况
财务部
已付款金额 ¥
已提供发票金额 ¥
项目副经理
项目书记
负责人签字 负责人签字 负责人签字 负责人签字 签字： 签字：
申请人签字： 联系电话： 4.项目经理审批意见：
签字：
采购合同审批流程
采购合同审批流程篇一：一、供应科物料外协外购合同审批流程规定1、物料2、外协件合同审批流程原已核定单价工件3、外购件付款审批流程4、外协加工件付款审批流程5入库单四联一联仓库二联客户财务四联采购联络供应科协同处理经总经理批准分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部篇二：1 概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。
2 适用范围适用于采购部 3 流程主体4 关键控制点：单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。
对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。
5 附件：江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图附件篇三：采购合同审批管理流程采购合同审批管理流程管理流程关键节点说明篇四：采购合同管理流程企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！篇五：采购合同评审流程采购管理流程描述手册时间： 20XX年3月15日文档审阅采购合同评审流程（生产材料及办公）............................................... (4)目的 ................................................................................................... ............4 范围 ................................................ ................................................... ............4 职责 ................................................ ................................................... (4)部门岗位职责 ................................................ ..........................................4 …… . ................................................... ................................................... .4 IT支撑 ................................................ ................................................... ........4 流程图 ................................................ ................................................... .........4 现状流程图 ................................................ .......................................... 4 流程节点简要说明 ................................................ ..........................................4 涉及表单： .............................................. ................................................... ....4 涉及制度规范： .............................................. (4)1 采购执行采购合同评审流程（生产材料及办公）目的降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。
外协采购合同协议书范本(3篇)
9.3 合同期满前______个月，双方应就续签事宜进行协商；如一方不同意续签，应在合同期满前______个月书面通知对方。
十、其他
10.1 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
10.2 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
法定代表人：__________________________
鉴于甲方因生产经营需要，需向乙方采购以下产品或服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、采购内容
1.1 采购产品/服务名称：____________________
1.2 采购数量：____________________
（1）产品使用过程中出现的技术问题，乙方应提供免费的技术支持。
（2）产品在质量保证期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
（3）乙方应定期对甲方使用的产品进行回访，了解产品使用情况。
七、违约责任
7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任：
（1）乙方未能按约定时间交货，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。
四、价格及支付方式
4.1 本合同产品/服务的价格为人民币____元整（大写：____元整）。
4.2 甲方应在合同签订后__个工作日内，将合同总价款的__%作为预付款支付给乙方。
4.3 产品/服务交付完毕后，甲方应在__个工作日内支付剩余的__%款项给乙方。
4.4 甲方支付款项的方式为：银行转账、现金支付或双方约定的其他方式。
（2）付款时间：____________________
（3）付款方式：____________________
2024年服务行业外协合同标准格式
2024年服务行业外协合同标准格式本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条合同范围与服务内容2.1 外协服务范围2.2 服务内容第三条合同期限3.1 合同开始日期3.2 合同结束日期第四条服务质量与标准4.1 服务质量要求4.2 服务标准第五条合同价格与支付方式5.1 合同总价5.2 支付方式5.3 付款时间表第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决地点第八条保密条款8.1 保密信息8.2 保密义务第九条法律适用与争议解决9.1 合同适用的法律9.2 争议解决方式第十条合同的变更与终止10.1 合同变更10.2 合同终止第十一条合同的解除11.1 解除条件11.2 解除程序第十二条合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序第十三条一般条款13.1 通知13.2 完整协议13.3 第三方受益人第十四条最终条款14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 合同正本数量及份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称及地址（在此处填写甲方全称及注册地址）1.2 乙方名称及地址（在此处填写乙方全称及注册地址）第二条合同范围与服务内容2.1 外协服务范围（在此处详细描述外协服务的具体范围，包括但不限于服务类型、服务地点、服务对象等）2.2 服务内容（在此处详细描述乙方应提供的服务内容，包括但不限于工作职责、服务标准、服务时间等）第三条合同期限3.1 合同开始日期（在此处填写合同开始执行的日期）3.2 合同结束日期（在此处填写合同结束执行的日期）第四条服务质量与标准4.1 服务质量要求（在此处详细描述甲方可接受的服务质量标准，包括但不限于服务效果、服务响应时间、服务满意度等）4.2 服务标准（在此处详细描述乙方的服务应达到的具体标准，包括但不限于技术标准、操作规范、安全要求等）第五条合同价格与支付方式5.1 合同总价（在此处填写合同总金额）5.2 支付方式（在此处详细描述支付方式，如银行转账、现金支付等）5.3 付款时间表（在此处详细描述付款的时间表，包括但不限于预付款、进度付款、验收合格后付款等）第六条违约责任6.1 违约行为（在此处详细描述何种行为构成违约）6.2 违约责任（在此处详细描述违约方应承担的责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式、违约金等）第八条保密条款8.1 保密信息（在此处详细描述哪些信息属于保密信息，包括但不限于商业秘密、技术资料、客户信息等）8.2 保密义务（在此处详细描述乙方的保密义务，包括但不限于保密期限、保密措施、不得泄露给第三方等）第九条法律适用与争议解决9.1 合同适用的法律（在此处填写适用的法律，如中华人民共和国法律）9.2 争议解决方式（在此处详细描述争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）9.3 争议解决地点（在此处填写争议解决的地点，如甲方所在地人民法院）第十条合同的变更与终止10.1 合同变更（在此处详细描述合同变更的条件和程序）10.2 合同终止（在此处详细描述合同终止的条件和程序，包括但不限于提前通知、终止原因、终止后的处理等）第十一条合同的解除11.1 解除条件（在此处详细描述合同解除的条件，如违约、双方协商一致等）11.2 解除程序（在此处详细描述合同解除的程序，包括但不限于通知对方、办理相关手续等）第十二条合同的转让12.1 转让条件（在此处详细描述合同转让的条件，如双方同意、受让人符合要求等）12.2 转让程序（在此处详细描述合同转让的程序，包括但不限于通知对方、办理相关手续等）第十三条一般条款13.1 通知（在此处详细描述通知的方式、时间、有效性的规定）13.2 完整协议（在此处明确说明本合同构成双方之间的完整协议，取代之前所有的口头或书面协议）13.3 第三方受益人（在此处详细描述合同中第三方受益人的权益和责任）第十四条最终条款14.1 签署日期（在此处填写合同签署的日期）14.2 签署地点（在此处填写合同签署的地点）14.3 合同正本数量及份数（在此处详细描述合同正本的数量和份数，以及双方各保留的副本数量）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：服务范围详细说明附件2：服务质量与标准的具体描述附件3：合同价格明细表附件4：付款时间表附件5：保密协议的具体条款附件6：法律适用及争议解决方式的详细描述附件7：合同变更与终止的条件和程序附件8：合同解除的条件和程序附件9：合同转让的条件和程序附件10：一般条款的具体描述附件11：第三方受益人的权益和责任说明说明二：违约行为及责任认定：1. 乙方未能按照合同约定的服务质量和标准提供服务。
外协产品报价单
4
5
5
6
6
7
7
8
8
合计
0
合计
4、销售费用分析
销售价格分项汇总
NO
项目
包装物单价 只/箱
金额
项目
1
包装
7 、工厂成本＝1＋2＋3＋ 4+5+6
2
运费
8 、销售利润+税
金额 0.00
3
其他
9、销售单价（含税）=7+8
0.00
合计
供需双方协议定价
6、专用费用分析
NO
工、模 具名称
金额
件/模
使用 寿命
1
单件金额
外协产品报价单
供应商名称
产品 名称
产品图号
1、原材料分析
元/KG
2、外协外购件分析
NoΒιβλιοθήκη 名称单位 重量(g)
单价
损耗 （%）
金额
NO
名称
数量
单价
金额
1
0.00
1
2
2
合计
0.00 合计
3、生产工时及费用分析
5、其他
NO
工序
产能/H
本工 序单 价/H
操作 人数
设备
单件 加工费
NO
项目
金额
备注
1
1
2
2
3
3
4
批量下浮比例 付款周期
2
合计
1、以上总价为工厂交货价（含17%税），如果不是，请另说明交货地点：
2、各栏目不够用时，须另纸补充清楚，根据各单位生产特点可增添内容：
备注 3、交货期（以接到公司正式订单到交货地点交货为准）：
外协管理办法
外协管理办法一、总则为了规范和加强公司的外协管理，确保外协业务的顺利进行，提高公司的整体运营效率和产品质量，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有涉及外协业务的部门和人员。
二、外协的定义和分类（一）外协的定义外协是指公司将部分生产、加工、服务等业务委托给外部供应商或合作伙伴完成的行为。
（二）外协的分类1、生产外协：将公司的部分生产环节委托给外部厂商进行加工生产。
2、技术外协：委托外部机构或专家进行技术研发、技术咨询等服务。
3、服务外协：如物流运输、设备维修保养等服务外包。
三、外协供应商的选择与评估（一）供应商的选择标准1、具备相应的资质和生产能力，能够满足公司的业务需求。
2、具有良好的信誉和商业口碑，无不良记录。
3、提供合理的价格和优质的服务。
4、具备良好的质量控制体系和售后服务保障。
（二）供应商的评估流程1、收集潜在供应商的信息，包括其基本情况、业务范围、生产能力等。
2、对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、质量管理等情况。
3、要求供应商提供样品或进行小批量试生产，评估其产品质量和交货能力。
4、综合评估供应商的各项指标，确定合格的外协供应商名单。
四、外协合同的签订（一）合同的主要内容1、外协业务的具体内容和要求，包括产品规格、数量、质量标准、交货期等。
2、价格和付款方式。
3、双方的权利和义务，如质量责任、知识产权保护、保密条款等。
4、违约责任和争议解决方式。
（二）合同的审批流程1、由业务部门起草合同文本，并填写合同审批表。
2、依次经过相关部门（如采购、质量、法务等）的审核。
3、最终由公司领导审批签字后生效。
五、外协业务的执行与监控（一）业务执行1、业务部门负责与外协供应商沟通协调，确保外协业务按照合同要求进行。
2、向外协供应商提供必要的技术支持和生产资料。
（二）监控措施1、定期对外协供应商的生产进度和产品质量进行检查。
2、要求外协供应商定期提交生产报告和质量检验报告。
3、对于重要的外协业务，可以派驻专人进行现场监控。
外协采购管理程序
百度文库- 让每个人平等地提升自我流程作业要点1.公司下达生产计划2.生产技术部安排项目经理执行生产计划3.项目经理编制实施计划，填写表13《外协计划书》4.生产技术部审批表13《外协计划书》，分发外购，外协任务5.外协部根据表13《外协计划书》，编制表3《外加工任务单》表7B-1到3《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》并发给指定厂商生产6.外协部经办人收到加工件填写表6《外购件、外协件入厂报检单》7.质检部验收入库填写表7 《单件验收单》 表8《检验汇总》8.检验合格品办理入库手续NG外协需求审核询/比/议价外协采购单签核 OK 采购单发出NG厂商交货验收允收入库OK目的对外协采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
适用范围公司产品所需的外协件、外购件、外购单机。
组织结构确定外协加工的管理业务由外协部负责；外协部由总经理管辖，下设外协部经理、外协采购员等。
主要工作职责总经理：负责外协加工件、外购件的合同评审与审批，对外协加工和采购过程进行监督检查，对重大事项进行决策；外协部经理负责组织对外加工和外购件订单评审，编制外加工、外购件需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产；生产技术部经理:对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，交外协采购部协调外协加工；外协采购部经理：按生产部的外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监督计划执行，保证生产计划的按期、保质保量完成；外协采购员：根据外协采购部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。
外购件管理规定外购件范围：配套设备、材料、标准件、通用件、工量具和与生产、产品有关的物资。
《外购计划书》由生产技术部编制。
外协部按《外购计划书》制定外购任务填写《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》，经审核批准后实施。
外购件归口外协部统一对外联系、洽谈、管理。
外协外购合同范本
外协外购合同范本《外协外购合同》甲方（采购方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（供应方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、产品/服务内容及要求1. 甲方委托乙方提供的[产品/服务名称]具体描述如下：[详细描述产品/服务的规格、型号、性能、数量等]2. 乙方应按照甲方提出的技术要求、质量标准及交货期限等完成[产品/服务]的供应。
二、价格及付款方式1. 本合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写：￥______元）。
此价格包含但不限于[产品/服务]的制作、运输、安装调试、税费等一切费用。
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写：￥______元）；乙方完成[产品/服务]供应并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：________________元整（小写：￥______元）；剩余合同总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后______个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：乙方应于______年______月______日前将[产品/服务]交付给甲方。
2. 交货地点：甲方指定的地点（详细地址：____________________）。
3. 交货方式：[具体交货方式，如乙方送货上门、甲方自提等]四、质量标准及验收1. 乙方所提供的[产品/服务]应符合国家相关标准及行业规范，同时满足甲方提出的技术要求和质量标准。
外协外购件质量管理程序和质量评审标准
外购、外协件质量管理程序与评审、评定标准目录一、质量达标管理组机构图二、管理组职责三、管理组成员部门职责四、供方的选择、评审程序五、供方的评定程序六、选择供方的评定标准八、对供方派驻质量监督员九、供方选择调查表十、供方评审、评定表十一、供方不良品通知单十二、质量协议书二、管理组职责⒈外购、外协件质量达标管理组由质保部、物资部、技术部、资产财务部、生产部5个部门组成，负责外购、外协件的选择、评审、评定全过程，并有供货付款决定权。
⒉管理组的日常工作由质保部负责组织，根据管理过程和产品专业的需要，向四个部门通知工作内容，四个部门按工作内容派员参加。
⒊管理组每年或半年依据内、外反馈的质量信息和物资供应部依据供方质量档案提供的数据及内容，向供方提出质量改进项目。
⒋物资供应部负责向供方传递，并取回供方的改进实施计划。
⒌管理组按供方的改进实施计划完成时间，到供方进行达标检查验收。
⒍管理组按零部件的重要性、价值、数量、质量的稳定情况，指派专业对口的部门人员，定期不定期或在质量整改过程中向供方提供技术协助，向供方定期不定期的派驻人员，共分以下三种情况： 6.1 新产品开发（包括产品改进第一次试制件）：由技术部派专业技术人员进行技术监督指导和全过程的技术质量监造。
（在对供方评定过程中，技术部要对供方的技术能力和保证能力建立档案，包括供方生产的产品质量，以便在新产品开发过程中，从技术角度上选部件以及共同开发新产品时选专业合作伙伴。
）6.2 正常配套产品由质保部派专业技术人员和专检人员对出现的质量问题进行改进结果的实物测定验证，对供方质量改进过程的改进质量进行监督。
6.3 向供方派驻授权负责技术、质量、供货进度的全权代表，负责对供方的技术、质量、供货时间、发运包装全过程进行监造与监督。
三、管理组成员部门职责⒈质保部的职责1.1 负责外购外协件质量达标管理组的日常组织工作和质量专题会的汇总及会议纪要编写印发工作。
1.2 对供方的质量管理体系的评定。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
SAM-SP13.3外购外协合同审批表
外购/外协合同审批表
外购/外协部门：年月日
填表说明：
1、本表一式两份，外购/外协部门、合同办各存一份。
2、本表由外购/外协部门填写，有关部门审核合同的内容，合同办审核合同主要条款的规范性和完整性。
3、外购/外协合同的批准权限：
①物资采购合同，由申请部门审核会签（合同额10万元以上、无招标办书面通知的，须报所领导批准）。
②非物资采购合同，由申请部门、纪检监察审计部门审核会签（合同额1万元以上的，须报所领导批准）。
③外协合同，由申请部门、质量部门、副总工审核会签（合同额20万元以上的，须报所领导批准）。
④工序外协合同，由外协部门（设备制造部门）负责在科研生产计划部门核准的范围内批准、签字。
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文件编码：GI/JL-A439-2011
付款审批表：1/3
修订次数：
修订日期：
发布日期：2011/4/18
（新）外协/外购合同付款审Hale Waihona Puke 表申请部门：申请日期：编号：
合同名称
合同编号
外协/外购单位
合同额
已付款
支付方式
现金/承兑/转账支付
收款单位名称、开户行及账号
本次申请付款
万元；（人民币大写）
3.申请部门付最后一笔款时，需要递交本合同执行情况的验收凭证。
申请部门意见
主要陈述合同执行、验收情况及付款理由
经办人：部门领导：日期：
经营处
审核意见
日期：
财务处
审核意见
日期：
生产处
审批意见
根据申请部门的合同执行、验收情况及付款理由，结合月资金审批情况，予以审核
经办人：部门领导：日期：
说明：1. 10万元（含10万元）以内的付款用此表；
2.付款审核部门的审查时间一般为两个工作日，超过两个工作日的，应向分管领导及申请部门说明情况；