订单生产流程图
企业生产排单排产顺序、流程规定(附流程图模板)
生产排单排产流程生产排单流程一、排单顺序1、大客户订单优先原则。
公司长期合作的大客户订单优先安排生产。
2、焊接配件优先原则。
订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，确保整个生产流程顺畅。
3、计件优先原则。
能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。
二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序，在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序，保证生产效率。
在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。
三、排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产计划，确定发货日期后，制定班组生产计划。
2、图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。
车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。
3、员工接到图纸，填写《工序流转单》，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。
车间主任监督执行。
4、员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任。
5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。
6、每日向生产经理汇报生产进度。
四、车间主任责任范围1、对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任;并至少提前一天安排车间生产计划。
2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任;3、对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中,反映不及时,对生产造成影响, 负有直接责任;4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率,对设备额定生产能力负责;5、对月产量、质量指标负责;6、严格按5S标准对生产现场进行管理,加强劳动纪律检查;7、严格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任；8、加强对员工进行操作技能的培训,对违章操作造成设备损坏负直接领导责任;9、准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据,及时上报;10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规范的考核；11、对生产成本控制负直接管理责任。
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
订单打样生产流程图
台山广安霖化工有限公司
订单打样生产流程图
一、新产品订单打样生产程序：
①销售部接到新产品订单②生产管理部③成本统计核算成本④销售部报价
（销售部按照销售方案要求开出（生产管理部和相关项目工程师研究（产品配方由统计保管）（销售部根据产品
打样单交生产管理部安排打样）样品配方，并将配方交统计核算成本（成本核算后交资材部经理定价向客户进行报价）
同时核对仓库是否有原材料）审核并确定产品定价）
⑤销售部反馈客户信息⑥生产管理部开打样计划单⑦品管部检验样品
（如客户接受报价销售部应及时通知生产部安排打样）（车间根据打样计划单安排打样，确认（品管部记录合格与不合格样品情况）（如价格有异议应报资材部核对，无法协调的由总经理确认）交货时间并将信息反馈到销售部协调）（样品检验合格后交生产部）
（检验不合格则交车间重新打样）
⑧销售部将样品送客户⑨销售部将客户信息反馈生产管理部
（样品共3份，一份送客户签名确认，（生产部管理部根据实际情况安排生产并统计生产进度）
一份交品管部存档，一份由生产部存档）（生产管理部将经车间主管、生产工程师、品管部主管及客户
认可的产品配方转交成本统计处记载备案成为成功配方）
二、老产品订单生产程序：
①销售部接到老客户订单②生产部③车间安排生产
（销售部按照销售方案要求书面（生产部在统计处找回产品配方，并开出生产计划单和（车间生产完工后应把本批产品领料单、配向生产部提交生产申请）耗用领料单安排、督促车间生产）方单及生产结果交生产部记录，由生产部转
交成本统计核算成本并保存资料）。
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
工业企业销售订单接受生产流程图
05 确认二期款项到达
否 是否 到账 收款确认单
财务部
R1
R2
确认首期款项到达
R1
R3
03
总调度室
收到合同号、确认单后
安排生产、调配
是否 有备货 否
R4
是 唯一合同编号 06 生产计划员 按照合同制定计划 下料计划
反馈 回料
交货联系单
11 调度安排发货
零件生产计划 整机装配计划
10 各车间 执行生产计划
客户谈判阶段
追责阶段
销售部
延期交付通知函
延期损失统计表
02
总调度室
05 分析延期原因 执行奖惩制度
填制延期交付联系函
01
生产部门
生产部门上报延期交 付申请，注明原因
延期交付申请
法务部门
其他部门
其他部门
其他部门
2、流程说明
02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充
R4
生产部门
采购计划
材料领用单 完工入库单
采购部门
07 检验合格单
退货 重购
按照采购计划 进行原材料辅料采购
是
否 07 是否 合格 检验采购来的材料 08 09 库管员 跟车间办理出入库手续 产品入库单
通知已入库
检验部门
库管部门
办理 入库
库管员 办理材料入库手续
12 审核交货联系单、 出库申请单、收款 确认单，进行发货
07 销售员 联系客户，提出补偿要 求
是否 同意
是 否
08 调整生产计划 重新安排生产
03
总调度室
登记合同变更需求 传递生产部门
09 05 综合评估合同利润， 提出合同变更方案 合同变更方案 通知终止生产
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
订单生产流程图
来料检验
成品入库 成品验收
生产/工程
产线领料
产线生产
主要工作职责
相关表单
-
收款
跟进生产进度 安排出货
1. 产品价格定位 2. 开拓市场及客户 3. 全年订单预测 4. 客户订单需求确认及填写投产规格书，提交订单申请给商务
1. 接收业务发出的批量订单申请及投产规格书 2. 审核订单申请是否符合接单规定 3. 下发批量厂内订单到工厂和研发、BOM组 4. 制作收款通知并负责跟催收取货款余款 5. 与客户沟通协调出货等事宜
1. 按料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》
外观检验、品质记录
1. 按照订单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产流程安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单给到商务及RD PM
制作销售订单 下达出货通知
依据《销售出库单》及试产 物料报废清单按《样机生产 费用标准》制作收款通知
PMC 采购
制定生产计划 及物料需求申请单
下达采购订单
下达 生产任务单
OK 齐料确认 NG
跟催供应商交货及收 补退货
请款及对账
下达投料单
供应商 仓库 品质
按我司采购订单交货 退货
收料
物料入库
备料
NG
OK
客户
收货
《销售出库单》
第 1 页，共 1 页
《批量订单申请》 《投产规格书》
《厂内订单》 《出货通知》 《销售订单》 《收款通知》
《基础BOM》 《ETN》
《量产确认单》
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
供应链中心-生产订单工作流程图
营销中心
①生产任 务单 （业务 员）
财务部
②预付款收款确认 （销售会计）
生管部
③审核生产任务单 （物控）
采购
仓管
④确认物料库存 原料采购申请
（物控）
⑤-1接收“申购 单”进行原料采购
⑤-2来料接收 通知品管检测 【核对数量，种 类】（原料仓管）
品管
⑤-3原料检测 （来料检验、化
验）
⑩配料/灌装/包装 （各生产车间）
⑪统计成品数量 （组长）
⑮联系物流发货 （仓管员）
⑯订单完成，生产 资料存档 （文员）
⑥安排生产计划 （生管）
⑤-4检测/办理入 库
（原布 生产安排表 （生管）
⑬确定成品数量后 请款，下发货单 （业务员）
⑭尾款收款确认 通知仓库发货 （销售会计）
⑧按生产安排备料 （原料仓管）
⑫入成品库 （成品仓管）
⑨各车间按计划领 料并执行生产 （组长）
⑩-1制程检验 （品管员）
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
生产、质量部工作流程图
生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图（品管）
原（辅）料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部：生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品（研发）试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写（审核、存档）工作流程
生产主管工作流程
质检（品控）主管工作流程
电工（安全员）工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养（结）晶车间工作流程包装净化（吹瓶）操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员（原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品）质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。
生产订单跟踪流程图
PMC统计/跟踪
生产计划
编嘉仕灯饰有限公司
生产订单跟踪流程
销售下单
服务器上没有清单
供应商送货 生产/PE
服务器上有清单
来料检查
PMC
取工程资料 查成品库存，如有，直接通知 销售打单出货（放在哪一个环 节会好一些呢？）
服务器
入库来料统 计
仓库配料
下单（物料需求计划）
仓库查数 生产车间
物料回料情况回复 采购计划
出货检查 采购
销售下单仓库查数pmc统计跟踪出货检查pmc生产车间仓库配料入库出货入库来料统来料检查供应商送货采购服务器上没有清单下单物料需求计划取工程资料采购计划生产计划生产pe服务器物料回料情况回复服务器上有清单zhongshanjustlightingco
Zhongshan Just Lighting CO.,LTD.
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
订单生产流程图
成品入库 OK
成品验收
NG
安排出货及物流 信息跟进
根据出货单、销售 合同，确认货款到
跟进生产进度
成品出库
生产统计
主要工作职责
相关表单
确认收货，支付
依据客户签字确认 收货的出货单，催
1、产品价格定位 2、开拓市场及客户 3、客户订单需求确认，提交订单申请给
营销部
《订单申请》
1、审核订单申请是否符合要求，签订销 售合同，由总经理审批
根据用款申请单及采 购合同，支付货款
下达 生产任务
跟催供应商交货 及收补退货
OK 齐料确认 NG
核对物料入库信息，根据 采购合同，通知财务部安
下达投料单
供应商 仓储部 品管部 生产车间
按我司采购 订单交货
退货 物料接收
物料入库
NG
OK
来料检验
根据生产计划单，安 排人员
编制：
产线领料
备料
过程检测 信息反馈
申请单》给营销部 3、根据采购回复料况回复交期 4、编排生产计划及跟进生产进度反馈到
营销部
《物料需求申请单》 《生产计划单》 《投料单》
1、审核采购申请是否符合要求，由 总经理审批
2、确保物料准时交付
《采购合同》 《用款申请单》
1、按我司采购订单及交货需求交货
《收货单》 《退货单》
1、物料存储、搬运及配送管控 2、物料出入库管控（按单收发） 3、成品出入库管控
2、下达厂内生产计划到生产部 3、跟踪出货并负责催收取货款余款 4、与客户沟通协调出货、售后等事宜
《销售合同》 《生产计划下达单》
《出货单》
成本核算
1、根据营销部提供的销售合同、采购合 同跟进资金到位情况
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户
收货
《销售出库单》
第 1 页，共 1 页
1. 制作下达基础BOM与正式BOM给BOM组入ERP系统和品质受控 2. 负责量产产品的技术资料转移及生产辅导，并跟进解决物料与设计 异常 3. 制作下达量产确认单
1. 批量订单生产需求接收 2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，下达《物料需求申请单》给采购 3. 根据采购回复料况回复交期 4. 编排生产计划及安排出货
《送货单》
成品出货
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》
外观检验、品质记录
1. 按照订单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产流程安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单给到商务及RD PM
《厂内订单》 《出货通知》 《销售订单》 《收款通知》
《基础BOM》 《ETN》
《量产确认单》
《物料需求申请单》 《生产计划》
《生产任务单》 《投料单》
1. 物料采购订单释放 2. 确保物料准时交付 3. 供应商货款请款及对账 …
《采购订单》 《请款单》 《对账单》
1. 按我司采购订单及交货需求交货
制作销售订单 下达出货通知
依据《销售出库单》及试产 物料报废清单按《样机生产 费用标准》制作收款通知
PMC 采购
制定生产计划 及物料需求申请单
下达采购订单
下达 生产任务单
OK 齐料确认 NG
跟催供应商交货及收 补退货
请款及对账
下达投料单
供应商 仓库 品质
按我司采购订单交货 退货
收料
物料入库
NG
OK
来料检验
批 量 订
关联部门或岗位
客户
实物流 单据流
提交订单需求
相关流程
支付货款余款
业务 商务
下达订单需求及《投 产规格书》
NG
订单申请审核： 1.基础BOM是否OK 2.投产规格书是否OK 3.量产确认单是否OK
订单申请 审核
OK
下达厂内订单及投产
规格书
研发及BOM组
制作下发基础BOM、 正式BOM、量产确认 单
备料
成品入库 成品验收
生产/工程
产线领料
产线生产
主要工作职责
相关表单
-
收款
跟进生产进度场及客户 3. 全年订单预测 4. 客户订单需求确认及填写投产规格书，提交订单申请给商务
《批量订单申请》 《投产规格书》
1. 接收业务发出的批量订单申请及投产规格书 2. 审核订单申请是否符合接单规定 3. 下发批量厂内订单到工厂和研发、BOM组 4. 制作收款通知并负责跟催收取货款余款 5. 与客户沟通协调出货等事宜