物业公司物资采购库管领用管理办法
物资采购领用管理制度(三篇)
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物业工程人员领用物料制度
物业工程人员领用物料制度一、总则物业工程人员是小区维护与管理的重要组成部分，他们的工作任务涉及到日常设施的检修、维护、保养等工作，所需物料多样化，为了有效管理物业工程人员领用物料行为，避免浪费和滥用资源，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于小区物业公司的工程部门工作人员。
三、领用权限1. 物业工程人员在工作中需要领用的物料，必须经过主管领导的批准方可领用。
2. 领用物料应当与工作任务相关，避免闲置或浪费。
3. 物料的领用数量应当合理，不得一次性领取过多。
4. 物料的领用应当按照规定的程序进行，相关记录必须完备。
四、物料领用流程1. 工程人员填写物料申领单，详细列出所需物料名称、规格、数量等信息，并备注具体用途。
2. 申领单由工程部门主管签字审批。
3. 工程人员携带申领单到指定的物料仓库领取物料。
4. 仓库管理员核对所领取物料与申领单是否一致，并盖章确认。
5. 工程人员领取物料后应当及时填写领料单，并由仓库管理员签字确认。
五、物料使用规范1. 领用物料仅限于自己的工作任务使用，不得私自挪用或转让他人。
2. 使用物料时应当遵守操作规范，确保物料的安全和有效使用。
3. 对于易耗品或易损耗的物料，应当根据需要及时报告申领，以免影响工作进度。
4. 对于剩余未使用的物料应当及时归还仓库，并做好相关记录。
六、物料管理与监督1. 物业公司应当建立健全物料管理制度，明确物料的分类、编号、库存等管理规定。
2. 仓库管理员承担物料管理工作，负责对物料进行统一管理、清点、盘点，并保持物料库存的准确性。
3. 主管领导负责对领用物料的合理性进行审批和监督，发现问题及时处理。
4. 物业巡检人员对工程部门领用物料行为进行定期检查，发现问题及时纠正。
七、处罚规定1. 对于违反本制度的工程人员，一经核实，将按照公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理。
2. 对于严重违规行为，如挪用、私占公司物料，将按照严重违纪违法处理。
八、制度的执行与跟进1. 物业公司应当定期对本制度的执行情况进行检查，找出存在问题并及时改进。
物业公司物资采购库管领用管理办法
物业公司物资采购库管领用管理办法1. 引言本文档旨在规范物业公司物资采购库管领用的管理办法，以确保物业公司的物资管理工作有序进行并提高效率。
2. 背景随着物业公司业务的拓展和规模的扩大，为了更好地管理和利用公司的物资资源，制定一套统一的物资采购库管领用管理办法是必要的。
3. 目标本文的主要目标是确保物业公司物资采购、库存管理和领用的合规性、规范性和高效性，以提高物资管理的效率和质量。
4. 采购管理4.1 采购需求确认•物资采购需求由各部门提出，并经过审核、确认后进行采购。
•各部门提出采购需求时，需提供明确的物资名称、规格、型号、数量、用途等详细信息。
•采购需求审核由财务部门负责，确保采购需求的合理性、合规性和成本效益。
4.2 供应商选择与采购合同签订•物业公司根据需求和市场情况选择合适的供应商。
•选择供应商时，需综合考虑价格、质量、服务等因素。
•物业公司与供应商签订采购合同，并明确物资的具体要求、交付时间、支付方式等。
4.3 采购执行与验收•采购执行由专门的采购人员负责，负责与供应商协商、跟踪物资交付进度。
•物资到货后，进行验收，确保物资的种类、数量、质量等与采购合同一致。
•若发现物资存在质量问题或与采购合同不符，及时与供应商进行沟通和处理。
5. 库存管理5.1 入库管理•物资到货后，由仓库人员进行入库操作。
•入库时，需记录物资的名称、规格、型号、批次、数量等信息，并做好标识和分类。
•仓库要定期进行盘点，确保库存与系统记录的一致性。
5.2 出库管理•物资领用前，需填写领用申请，并由相关主管审批。
•领用申请中需注明物资的名称、规格、数量等信息，并说明领用的目的和使用部门。
•仓库人员根据领用申请进行出库操作，并做好出库记录。
5.3 库存报废与报损管理•对于过期、损坏或无法使用的物资，需进行报废或报损处理。
•报废或报损物资需填写报废或报损申请，并经相关部门审批。
•报废或报损物资需进行记录，并及时从库存中清理出去。
库房物品领用管理制度(3篇)
库房物品领用管理制度一、制度目的为确保库房物品被合理、有效地使用和管理，避免资源浪费和滥用现象的发生，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司库房内的所有物品，包括但不限于设备、工具、耗材、办公用品等。
三、领用程序（一）申请领用1. 部门需要库房物品时，应填写物品领用申请表。
2. 领用申请表应填写以下内容：物品名称、数量、用途、领用人、领用部门等。
3. 领用申请表需经部门负责人签字确认后，方可进行下一步操作。
（二）库房管理员审核1. 库房管理员收到领用申请表后，进行审核。
2. 库房管理员审核的内容包括：领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。
3. 若申请合理，库房管理员应签字同意，并在领用申请表上标注。
4. 若申请不合理，库房管理员应向申请者说明理由。
（三）领用物品1. 领用人携带经库房管理员签字同意的领用申请表到库房领取物品。
2. 领用人应仔细核对领用物品的名称、数量与申请的是否一致，如有问题应及时向库房管理员进行确认。
3. 库房管理员在库房物品清单中进行登记，标明领用人、领用日期等信息。
四、物品归还（一）归还程序1. 领用人使用完物品后，应及时归还给库房管理员。
2. 领用人填写物品归还申请表，注明物品名称、数量、归还日期等信息。
3. 领用人归还时，库房管理员核对物品名称、数量，确认无误后签字接收。
4. 归还物品后，库房管理员应在库房物品清单中进行相应记录。
（二）物品状态1. 在归还时，若领用物品的数量、状态与领用时不符，领用人应向库房管理员说明原因。
2. 库房管理员根据实际情况酌情处理，如需报废或维修，应进行相应记录。
五、领用管理（一）库房管理员负责库存管理，确保库存数量充足。
（二）领用人应妥善保管领用物品，避免造成物品损失或遗失。
（三）领用人应按照领用申请表的用途使用物品，不得私自更改用途。
（四）若领用人有特殊需求，需超过正常领用数量或用途范围，应提前向上级主管申请，并经库房管理员的同意。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
库房物资领取管理规章制度
库房物资领取管理规章制度第一章总则第一条为规范库房物资的领取管理，提高库房物资的利用率和安全性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有库房，对于公司内部人员的库房物资领取均须遵守本规章制度。
第三条库房管理员是库房物资的管理者，对库房内的物资负有管理责任; 领取物资的人员是物资的使用者，对所领取的物资负有使用责任。
第四条库房管理员应严格遵守公司规定，认真履行库房管理职责，确保库房物资的安全和有序管理。
第五条领取物资的人员应按照规定程序和要求领取物资，并按照规定用途和时间使用，确保物资的安全和有效利用。
第六条违反本规章制度的责任人应承担相应的法律责任，公司有权对其做出相应的处理。
第二章库房物资领取管理流程第七条库房管理员应按照公司规定的物资领取流程，对库房物资的领取进行管理。
第八条领取人员应提前向库房管理员提交领取申请，经过库房管理员审批后，方可领取物资。
第九条库房管理员应根据领取申请的内容和需求，合理安排物资的领取时间和数量，确保物资的有效利用。
第十条领取物资的人员应按照领取单上的信息准确领取物资，不得擅自领取库房内的其他物资。
第十一条领取物资的人员应签字确认收到物资，并在规定时间内归还或使用完毕。
第三章物资领取的管理要求第十二条库房管理员应定期检查库房内的物资，确保库房内物资的完整和安全。
第十三条库房管理员应做好物资的分类管理和标识，确保物资的清晰可见，便于领取。
第十四条库房管理员应制定物资的领取清单和使用规范，对领取物资的人员进行培训和指导。
第十五条领取物资的人员应注意物资的保管和使用，不得私自挪用或私自拆卸物资。
第十六条领取物资的人员对物资的损坏或丢失应及时报告库房管理员，和对应的责任人进行处理。
第十七条领取物资的人员应按照规定的使用期限使用物资，如有超期需求，应及时向库房管理员进行申请。
第四章物资领取的管理措施第十八条对于严重违反本规章制度的责任人，公司将按照公司相关规定做出相应处理，包括但不限于通报批评、取消领取资格、行政处罚等。
公司物品领用管理规章制度范例(2篇)
公司物品领用管理规章制度范例物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。
2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。
3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。
5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。
6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。
原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。
7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
物业库房物品领用规章制度
物业库房物品领用规章制度第一章总则第一条为规范物业库房物品领用行为，加强对库房物品的管理，根据相关法律法规，制定本规章。
第二条本规章适用于物业库房中各类物品的领用活动。
凡在物业库房中领用物品的人员，均应遵守本规章的规定。
第三条物业公司应当根据库房的实际情况，配备专门负责领用物品的工作人员，并对其进行相应的管理和培训。
第四条库房管理员要严格按照规章制度执行工作，认真审核领用申请，保证物品领用的合法性和准确性。
第二章领用权限第五条库房物品的领用权限应当根据不同岗位的工作需要进行区分，具体权限由库房管理员根据实际情况授权。
第六条不具备领用权限的人员，不得擅自领取库房物品，违者一经发现，将承担相应的法律责任。
第七条领用权限包括：一般权限、特殊权限和临时权限。
一般权限指的是常规性工作需要领用的物品；特殊权限指的是具有特殊性质，需经过额外审核才能领用的物品；临时权限指的是临时性需求，需得到额外授权方可领用的物品。
第三章领用流程第八条领用者须提前向库房管理员提交领用申请，内容包括领用物品名称、数量、用途、审批人意见等。
第九条库房管理员应当在收到领用申请后，及时审核申请内容是否符合规定，并核对库存量是否充足。
第十条审核通过的领用申请，应当由库房管理员签字确认，并将领用物品交付给领用者。
第十一条领用者在领用物品后，应当认真核对物品的数量和质量，如有异常情况应当及时向库房管理员报告。
第十二条领用者在使用完毕后，应当及时将物品归还到库房，同时填写归还申请，经库房管理员审核后确认。
第四章监督检查第十三条库房管理员对领用物品的数量、质量进行定期检查，确保库房物品的完好无损。
第十四条库房管理员对领用流程的执行情况进行抽查，并及时对违规行为进行处理。
第十五条库房管理员应当建立完善的档案管理制度，对领用记录进行保存和归档，方便日后溯源查证。
第五章处罚条款第十六条违反本规章制度的行为，将依照物业公司的纪律规定进行处理，情节严重的将追究法律责任。
公司物品领用管理规章制度范本(二篇)
公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。
第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。
第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。
第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。
第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。
第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。
第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。
第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。
第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。
第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。
第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。
第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。
第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。
第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。
第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。
第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。
第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。
第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。
物业公司物资采购管理程序
物业公司物资采购管理程序一、目的规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益;二、适用范围物业管理所需要的所有物资如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动;三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请;四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材,单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元特殊类：大金额固定资产,单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况,在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等如有特殊要求,须备注说明;2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,根据A\B两类物资情况,审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购;B类物资：除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购;特殊类物资：除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购;3.供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资,在公司没有固定分供方的情况下,项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新分供方的确定;4.物资的采购各需求部门将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购;严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支;所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审;如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请,并详细说明原因;行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写借款单,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,办理借款;5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收,验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单,留下记录;6.物资领用物资采购入库后,库管人员负责通知各需求部门领用物资,建立物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐;7.报销经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以费用报销单的形式于每月日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票; 流程说明图：。
库房物品领用管理制度范本
库房物品领用管理制度范本一、总则本制度的目的是为了规范库房物品的领用管理，确保库房物品的合理利用和有效管理，做到物品的安全、准确、及时领用，防止物品的浪费和滥用，并明确相关责任和流程。
二、适用范围本制度适用于所有需要领用库房物品的人员，包括各部门员工、客户代表等。
三、申领流程1. 领用人员在领用库房物品前，必须提前向库房管理员提交领用申请表，并详细填写相关信息，包括物品名称、数量、用途等。
2. 库房管理员在收到领用申请后，进行审核，并核对库存量是否充足。
如库存量不足，库房管理员将拒绝领用，并通知申领人员。
3. 如库存量充足，库房管理员将确认领用申请，并准备好物品。
4. 领用人员在领用库房物品时，要出示有效的身份证明，并在领用单上签字确认。
同时，领用人员应仔细核对领用的物品是否与申请表上的信息一致，如有问题应立即向库房管理员反馈。
5. 库房管理员进行登记并保存领用单据，同时将物品转交给领用人员。
四、物品归还1. 领用人员在使用完毕后，应及时将物品归还到库房，并出示有效身份证明。
2. 库房管理员接收归还的物品，核对物品名称和数量，并填写归还记录。
3. 库房管理员在物品确认无误后，签字确认归还，并将物品重新放置到相应的位置。
五、物品保管责任1. 库房管理员负责库房物品的管理和保管工作，需做好库存清单的记录，并定期检查物品的完整性和数量。
2. 领用人员在领用物品时要妥善保管，不得私自挪用、损坏或非法出借物品。
3. 如发现物品遗失或损坏，领用人员应立即向库房管理员报告，并承担相应责任。
六、制度执行及违规处理1. 库房管理员对领用物品的执行有监督和管理责任，如发现违规行为应及时报告有关部门，并配合调查。
2. 如发现领用人员违反本制度的规定，库房管理员有权采取相应纠正措施，包括暂停或取消其领用资格，并查处相应责任。
3. 偷盗、挪用、私自出借物品等严重违反制度行为将按照公司相关规定进行处理，包括追究刑事责任。
七、制度宣传和培训公司将定期组织库房管理知识的培训和交流会，提高库房管理员的业务水平和管理能力，同时向所有领用人员宣传和解读本制度，确保制度的贯彻执行。
物业公司物资采购库管领用管理办法
物业公司物资采购库管领用管理办法为了规范物业公司物资采购、库管和领用的管理工作，确保物资使用合理、安全、高效，特制定以下办法。
一、物资采购管理1.1 采购流程物业公司负责物资采购工作，采购流程分为以下几个环节：•需求申请：部门负责人向物业公司提交采购需求申请单；•审批：物业公司审核采购需求申请单，确认采购需求是否合理；•招标：如果采购金额大于公司规定的招标额度，则应进行招标，在招标期结束后物业公司进行中标定价；•采购：进行付款，并确保物资具有合法、有效的购买证明和发票。
1.2 采购人员管理物资采购人员负责领用采购资金、编制采购要求、委托招标、审核采购结果等工作。
采购人员应符合以下要求：•具有采购经验或相关专业背景；•建议具有采购资格证书；•熟悉物料采购市场并具有较好的供应商合作关系；•积极拓展采购渠道。
1.3 供应商管理物业公司应根据需要选择合适的供应商，供应商应符合以下条件：•在工商、税务等方面具有合法资质；•具有稳定的产品质量；•具有合理的售后服务；•价格合理、公正和透明。
供应商和物业公司达成协议后，应签订供货协议，协议内容包括价格、交货期限、质量保证等。
二、库存管理2.1 库存记录物业公司应对公司所有物资实行台账制度，明确物资名称、型号、价格、产地、购置日期、数量、保管责任部门等信息。
同时，对不同类别的物资建立档案，做到分类管理以便于库存调度。
2.2 库存管理物业公司应按需合理地分配库存，合理安排库存空间。
针对库存中的易损、易嫌、易失物品，采取相应措施加强管理，确保库存安全、稳定。
2.3 库存盘点物业公司应按规定的时间、周期对库存进行盘点，比对台账和实际库存，及时发现错漏和差异，并记录和处理。
同时对盘点结果进行统计和分析，为今后物资管理提供参考。
三、领用管理3.1 领用流程物资领用由领用人向物业公司提出领用申请，经备货、审核后发放。
领用人应正确填写领用单，根据领用物资的性质、数量和管理要求进行领用。
物业仓库领用管理制度
第一章总则第一条为加强物业管理，确保物业设施设备、物资的安全与合理使用，提高物业服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理区域内所有仓库的领用管理。
第三条仓库领用管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保人员、设施设备安全；2. 严格审批，规范领用流程；3. 合理库存，避免浪费；4. 信息公开，便于监督。
第二章仓库管理第四条仓库分为一般仓库和特殊仓库。
一般仓库存放日常维修、更换的物料；特殊仓库存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第五条仓库应设立明确的标识，包括仓库名称、储存物品类别、储存期限等。
第六条仓库内物品应分类存放，整齐有序，不得混放。
第七条仓库内应配备消防设施、通风设备、防潮设施等，确保物品储存安全。
第八条仓库管理人员应定期对仓库进行巡查，发现问题及时整改。
第三章领用管理第九条物资领用应遵循以下程序：1. 部门负责人根据实际需要填写《物资领用申请单》，并签字确认；2. 物资领用申请单经相关审批人审批；3. 领用人凭审批后的《物资领用申请单》至仓库领取物资；4. 仓库管理人员核对领用申请单与实际领用物资，无误后办理出库手续。
第十条特殊物品领用，需严格按照国家相关规定和公司内部审批程序执行。
第十一条物资领用后，领用人应妥善保管，不得擅自调换、丢弃或损坏。
第十二条物资领用结束后，领用人应在规定时间内将剩余物资退还仓库。
第四章监督与考核第十三条仓库管理人员应定期对物资领用情况进行检查，确保物资领用合规。
第十四条对违反本制度的行为，给予通报批评、罚款等处理。
第十五条仓库管理人员应定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第五章附则第十六条本制度由物业管理处负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。
2.2 供应商选择根据采购需求，物资管理部门负责向外部供应商发布采购公告，并通过招标、比价等方式选择供应商。
供应商应具备合法经营资格，并具备相关的产品质量保证条件。
2.3 采购合同采购合同由物资管理部门与供应商签订，明确双方的权利和义务，包括物资的品种、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
采购合同必须经审核和签字、盖章方可执行。
2.4 采购验收采购到达后，物资管理部门负责组织验收工作。
严格按照采购合同的约定进行验收，对于质量不合格的物资要及时退货或索赔。
验收合格的物资要及时入库，并做好相应的帐务处理。
第三章领用管理3.1 领用申请各部门按照业务需要，填写领用申请单，并说明领用物资的种类、数量及用途等。
部门负责人审核后，交给物资管理部门办理。
3.2 领用审批物资管理部门对领用申请进行审批，根据实际情况判断是否批准。
如果申请不合理或数量超过合理范围，物资管理部门有权拒绝批准。
3.3 领用发放经审批后，物资管理部门按照领用申请发放物资，并做好相应的记录。
领用人必须按照所申请的物资种类及规定用途使用，不得私自挪用和浪费。
3.4 领用归还领用人在使用完物资后，应及时归还物资管理部门。
如需继续使用，可以提出新的领用申请。
物资管理部门应及时核实领用物资是否完好，并做好相应的帐务处理。
第四章盘点管理4.1 定期盘点每年定期进行一次全面盘点，以核实库存物资的真实情况，消除差异和漏洞。
盘点由物资管理部门负责组织，相关部门配合提供必要的支持。
4.2 不定期盘点除了定期盘点外，还要进行不定期盘点，以检查库存物资的正常情况。
不定期盘点由物资管理部门根据实际需要进行组织。
物业物品采购领用管理制度
物业物品采购领用管理制度1. 引言为了规范物业物品的采购和领用流程，提高物业管理的效率和便利性，制定本《物业物品采购领用管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于物业管理部门对于物品的采购和领用管理。
3. 采购流程3.1 采购需求确定•物业管理部门根据实际需求，确定所需物品的类型、规格、数量和预算。
•需求确定后，将采购需求提交给物资采购部门。
3.2 供应商选择与招标•物资采购部门根据采购需求，选择符合要求的供应商。
•若采购金额超过一定金额，物资采购部门需进行招标，公开邀请有资质的供应商参与竞标。
3.3 下达采购计划•物资采购部门根据供应商选择和招标结果，制定采购计划。
•采购计划应包括物品名称、规格、数量、采购金额、预计交付时间等信息。
•采购计划需报批后下达给供应商。
3.4 采购执行•供应商根据采购计划进行物品的采购制作。
•物资采购部门对于采购质量进行抽查和验收，确保物品的质量符合要求。
3.5 付款与结算•物资采购部门根据供应商提供的发票和采购合同，进行付款和结算。
•付款金额应与采购合同一致，并按约定时间进行支付。
4. 物品领用流程4.1 领用申请•各部门根据实际需求，填写物品领用申请单，并附上相应的理由。
•申请单应包括物品名称、规格、领用数量等信息。
4.2 领用审批•物业管理部门对于领用申请进行审批。
•若审批通过，将申请单转交给物资管理部门进行物品发放。
4.3 物品发放•物资管理部门根据领用申请单上的信息，发放相应的物品给申请部门。
•发放时应核实领用人的身份，并记录下领用人、领用日期等信息。
4.4 监管与归还•领用部门应按照物品的使用规范进行使用和保管。
•物业管理部门有权对领用物品进行监管和检查。
•若物品不再使用，领用部门应及时归还给物资管理部门。
5. 相关责任•物业管理部门负责对该制度的执行和监督，并承担由此产生的责任。
•各部门及人员应按照制度要求，认真履行自己的职责和义务。
•物资采购部门应负责供应商的选择和采购计划的制定。
物业工程工具领用保管制度
物业工程工具领用保管制度一、制度目的为规范物业工程工具的领用和保管管理，提高工作效率，防止工具丢失和损坏，保障工程施工的顺利进行，特制定此《物业工程工具领用保管制度》。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司员工、合作单位人员及外来施工人员在使用物业工程工具时的管理。
三、领用管理1. 工程工具的领用需经物业管理公司的审批，并由指定人员负责登记和发放。
领用人员需如实填写领用登记表，并在领用工具时进行核对。
2. 员工须凭有效证件（身份证、工牌等）领取工具，并在归还时交还。
3. 合作单位及外来施工人员领取工具时应提供有效的工作合同或委托函，并经指定人员审核后方可领取。
4. 领用工具应按规定用途使用，不得私自借给他人或将工具带离工地。
5. 领用人员在工具使用完毕后，需及时清点、清洗和归还，经检查无误后方可注销领用登记。
四、保管管理1. 由指定人员负责对工具的存放和保管，确保工具的完好无损。
2. 工具应根据种类分类存放，并按照规定位置放置，严格遵守“一物一位”的原则。
3. 工具存放区域应保持干燥、通风，远离火源，防止发生火灾或损坏。
4. 定期对工具进行检查和维护，若发现有损坏或丢失的情况应及时报告，维修或补齐。
5. 工具使用完毕后，应进行清洁和消毒处理，确保下次使用前干净卫生。
五、处罚措施1. 若发现工具被私自借用或私自带离工地的行为，将按照公司规定进行处罚，员工辞退或扣款处理。
2. 若发现工具因保管不当导致损坏或丢失的情况，由责任人进行赔偿。
3. 若发现工具使用不当导致事故发生的，责任人将承担相应的法律责任。
六、补充说明1. 物业管理公司员工应按照公司规定办理领用手续，对于私自领用、借用或带离工地工具的行为，将追究相应责任。
2. 物业管理公司将定期对工具使用情况进行检查和评估，以确保工具的有效使用和保管。
3. 物业管理公司将不定期对工具的使用情况进行培训和指导，以提高员工和合作单位的管理水平。
七、制度执行1. 本制度自颁布之日起生效，由物业管理公司全体员工以及合作单位遵守执行。
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物业公司物资采购库管领用管理办法
物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法
一．物资用品采购
1．物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。
2．采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二．物品申购程序
1．各部门（管理处）每月25日前上报次月”月物资采购计划表”并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门（管理处）的”月物资采购计划表”，”月物资采购计划表”送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2．急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写”请购单”，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。
3．采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。
三．物资领用程序
1．部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），由分管副总签字后方能到仓库领用。
2．仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3．领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。
四．其它
工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：
1．由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。
2．使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3．协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。
商家也可送货上门。
4．结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。
5．采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
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