采购成本控制流程图及说明表
项目采购管理制度及流程图
项目采购管理制度及流程图引言项目采购是项目管理中非常重要的一部分，它涉及到在项目执行期间获取所需资源和服务的过程。
良好的项目采购管理制度和流程能够确保项目的资源需求得到满足，同时降低采购过程中的风险和成本。
本文将介绍项目采购管理的基本原则、制度框架和流程图，并对其中的关键步骤进行解析。
项目采购管理的基本原则项目采购管理具有一些基本原则，这些原则在制定采购计划和执行采购过程时应该被遵循：1.公平竞争原则：采购应该基于公正、公平、公开的竞争原则进行，确保供应商在公平的竞争中获得业务机会。
2.透明原则：采购过程应该是透明的，采购文件的编写、评审和签署应该具备明确性和一致性。
3.高效原则：采购的过程应该高效，并且遵循时间和成本的限制。
4.代表利益原则：采购人员应该代表组织的利益进行采购，确保在获得最佳价值和质量的前提下降低采购成本。
项目采购管理制度框架项目采购管理制度应该包括以下几个方面：1.制度目的：明确制度的目的和意义，使所有相关人员都能理解采购管理的重要性。
2.适用范围：明确该制度适用于哪些项目和哪些人员，确保制度的执行有一定的针对性。
3.责任分工：明确项目采购管理的责任人和相关人员的职责和权限，确保责任的明确和分工的合理。
4.流程和程序：制定项目采购管理的具体流程和程序，包括采购计划编制、需求确认、供应商筛选、合同签署等各个环节的详细步骤。
5.采购文件：制定采购文件的标准和要求，包括采购公告、询价邀请函、合同模板等。
6.风险评估：制定风险评估的标准和方法，对采购过程中可能面临的各种风险进行评估和控制。
项目采购管理流程图项目采购管理的流程通常包括以下几个关键步骤：1.采购计划编制–确定采购目标和需求–制定采购计划–确定采购方式和采购策略2.需求确认–确认采购需求的准确性和合理性–确定所需资源和服务的具体要求–编制采购需求书3.供应商筛选–制定供应商筛选标准–发布采购公告或询价邀请函–收集和评估供应商的报价和能力–选定供应商并与其进行谈判4.合同签署–编制合同草案–进行合同谈判–签署合同并进行备案5.供应商管理–监督和评估供应商的履约情况–处理供应商履约问题和争议–对供应商进行绩效评估和管理6.采购结算–进行采购结算和付款–确保采购款项的准确性和合理性–处理采购结算问题和纠纷以上是项目采购管理的基本流程，具体的采购管理流程可以根据实际情况进行调整和完善。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购预算成本控制程序(流程图及说明)
1.根据选出的最佳供应商，制定采购报告并提交采购报告审核。
2.由成本控制工作组进行初步审查后交由分管副总、总经理做最终审核、核准。
3.如果审核未通过则要求采购单位重新审核，必要时重新进行供应商的收集评估。
审核通过后，交由采购实施采购作业。
一天
1
2
3
4
5
6
1.财务部成本控制工作组队对上报的询价结果进行核实审批
2.如果通过审批则由采购进一步洽谈价格、其他的交货交期、付款方式、运费等
3.如果没有通过审核则由采购部重新进行协商洽谈。
及时
B8/B9/B10
比较、评估供应商
/选择最佳供应商
/提交采购报告
1.通过进一步洽谈后，进行供应商的比较、评估。
2.通过评估的结果从中选出最佳供应商
目录
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购预算成本控制作业流程图
第三部分：流程节点说明表
Zenime
采购预算成本控制流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
收集供方基本报价信息
尽可能多的通过各种渠道收集相关供方的基本报价信息。
计划
B3/A3
询价/报价
1.对有收集基本报价信息的供方进行询价。
2.供方必须按照询价要求进行报价，并在规定时间提供报价信心。
计划
B4/B5
汇总、分析/与供方进步洽谈
1.对各厂商的报价信息进行汇总比对分析。
2.经过分析后与供方进一步进行相关条件的洽谈。
一天
B6
上报初步询价结果、确定供应商名单
汇总上报初步询价的结果，初步确定供应商名单
采购部操作流程图
采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。
然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。
企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。
一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。
下面是采购管理中的几个常见流程，仅供参考。
采购管理总流程
采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
采购退货管理流程说明
招标采购流程图
节点总经理采购经
理
采购部供应商相关规程/表
单
采购招标流程说明。
材料采购和成本控制程序【范本模板】
无锡市交通工程有限公司临海高等级公路东台段LHDT—LM1标材料采购和成本控制程序本页/总页1/81、目的规范采购操作流程,提高采购工作效率,有效降低采购成本。
2、适用范围本程序适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3、具体流程3.1材料申购操作程序3.1.1申购部门根据工程进度和实际需求填写物品申购单或工程材料计划单，要求清晰填写申购单位、申购人、申购日期、希望完成日期、预计需金额、物品名称、规格、请购数量、预计单价、金额、使用位置等.物品申购单必须先经由仓库复核并提交采购部门制定产品采购分析表后，再由申购部门结合产品采购分析表按通知有关财务审批权限规定上呈审批.3.1.2采购部门接收各部门的物品申购单或工程材料计划单执行采购任务时，应初审申购单据和报价单据是否审批完善。
一般情况下，接到手续不齐全的物品申购单应直接退回给申购部门，待审批手续完善后方可操作。
对于特殊需急用的申购材料，必须取得部门负责人同意，超出审批权限还得经由项目经理批示才可执行采购，且事后必须及时补齐相关审批手续。
3.2材料样板操作程序采购责任人接收申购部门提交的物品申购单或工程材料计划单，首先了解该批材料是否需要样板，并联系相关部门按样操作程序组织材料样板工作。
在项目工程前期，根据项目工程材料要求,对于采用准入制度的材料,先由材料部组织相关需求材料提交工程管理部作技术评定,待确认标准后由材料部组织报价并签订合作协议,合同部根据确认报价或协议内容核算工程造价，通知施工单位执行具体采购工作并对选用材料质量进行反馈监督。
3。
3材料库存查核操作程序采购责任人在跟进各部门申购单或工程材料计划单时，必须对申购材料库存情况进行查核以合理利用库存资源，避免因材料库存而导致资金积压.3。
3。
1对于尚有库存的申购材料，不能直接将申购单或计划单填写数量作为订货数量，需分析库存材料是否属于闲置库存，如属于闲置库存应与申购部门沟通适当作订货数量扣减处理,如不属于闲置库存则考虑进行数量优化处理.3.3。
采购部工作流程图及说明
采购部工作流程图及说明采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正常运转。
本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定的参考。
一、采购部门的组成和职责采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。
采购部门的主要职责如下：1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。
2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。
3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。
4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。
5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。
6. 及时协调和解决采购中的问题。
二、采购部门的工作流程采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：1. 需求计划制定企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。
采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。
2. 供应商评估采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。
供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。
3. 供应商谈判采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。
谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。
交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。
4. 采购合同签订根据谈判后的结果，签订采购合同。
在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。
采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购成本控制流程图及说明表.doc
采买成本控制流程图及说明表
总经理财务部采买部
审批①可否有
②办理采买手续
③控拟订购批量
④采买形式选择
⑤控制采买价格
审批审察填写《购货订
组织查收付款
结束相关部门开始物料需求
16.采买成本控制流程说明表
任务大纲节点控制
①
采买成本控制流程
相关说明
相关部门依照作业本质情况，向采买部提出物料需求，采买部判断需求可否在采买计划范围内，若是在采买计划范围内可以马上办理采买手续，执行采买；若是不在采买计划范围内，
填写《物质申购单》经总经理赞同，办理相关采买手续
《物质申购单》经总经理签字确认后，采买部需要办理相关的采买手续，如填报出差申请、
②
用车申请、采买借款等
采买部需要对每次的采买数量进行审察，并检查使用部门负责人可否在《物质申购单》上签③
④字，采买批量的控制必定满足采买经济效益最大化的原则，达到库存与计划用量的平衡
采买部可以依照采买物质的特点，选择最有利的采买形式，如招标采买、网上采买等
采买部要经过各种路子控制采买价格，早先做好询价、比价、议价等工作，如有需要可以实
⑤
施采买成本解析工作。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
项目成本管理流程图
1.1预算收入1编制项目预算
临建工程
正式工程（地下）
正式工程（地上）
1.2预算成本其它直接费成本
间接费用：4月底
2.1目标收入2确定目标责任成本
2.2目标责任成本
3.1收入计划3编制成本计划 3.2成本计划由合约部提供部门收入、分部分项收入（根据需要编制），成本核算部审核并汇总编制项目预算收入由合约部根据预算收入及预测可能发生的索赔变更信息，提供各部门目标收入，其它部门配合，成本核算部审核并汇总编制项目目标收入由成本核算部牵头组织，合约部、工程部、技术部等部门参与，共同分析确定各部门和项目目标成本由合约部根据预算收入、目标收入，提供各部门收入计划，其它部门配合，成本核算部审核并汇总编制项目收入计划
由成本核算部牵头组织，合约部、工程部、技术部、计划部等部门参与，共同分析确定各部门和项目成本计划***项目成本管理流程图
（成本核算部牵头组织、审核各部门预算成本、汇总编制项目预算成本）
***项目成本管理流程图
4.1
支出前成本控制
4成本控制和成本分析 4.2过程成本控制 4.3.14.3成本分析 4.3.2
由各预算部门分别执行，成本核算部监督并提出合理化建议
成
本分
析数据整理（各项重大支出须由成本核算部进行过程跟踪并审核）
***项目成本管理流程图
6.1过程考核预算成本、目标责任成本、实际成本、成本分析、预算成本降低（超支）额5成本考核
6.2最终考核预算成本、目标责任成本、实际成本、成本分析、预算成本降低（超支）额5.1确定最终预算成本6最终预算审核 5.2编制最终实际成本报告
5.3编制预算执行情况总结报告、预算管理措施总结报告考核依据。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
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16.采购成本控制流程说明表
任务概要
采购成本控制流程
节点控制
相关说明
①
相关部门根据作业实际情况，向采购部提出物料需求，采购部判断需求是否在采购计划范围内，如果在采购计划范围内可以立即办理采购手续，执行采购；如果不在采购计划范围内，填写《物资申购单》经总经理批准，办理相关采购手续
②
《物资申购单》经总经理签字确认后，采购部需要办理相关的采购手续，如填报出差申请、用车申请、采购借款等
③
采购部需要对每次的采购数量进行审核，并检查使用部门负责人是否在《物资申购单》上签字，采购批量的控制必须满足采购经济效益最大化的原则，达到库存与计划用量的平衡
④
采购部可以根据采购物资的特点，选择最有利的采购形式，如招标采购、网上采购等
⑤ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购部要通过各种途径控制采购价格，事先做好询价、比价、议价等工作，如有需要可以实施采购成本分析工作