济源定制家具项目建议书

济源定制家具项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程
度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。

面对庞大的企业管理信息和
生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息
系统，以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提
高服务的准确度与及时性。

目前国内定制家具行业中小型企业信息化
程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家
具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家
具行业的发展创造必要条件。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家
具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家
具行业的发展创造必要条件。

该定制家具项目计划总投资20478.52万元，其中：固定资产投资15539.38万元，占项目总投资的75.88%；流动资金4939.14万元，占项目
总投资的24.12%。

达产年营业收入42807.00万元，总成本费用33278.02万元，税金及
附加380.74万元，利润总额9528.98万元，利税总额11224.06万元，税
后净利润7146.73万元，达产年纳税总额4077.32万元；达产年投资利润
率46.53%，投资利税率54.81%，投资回报率34.90%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位788个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

项目基本信息、建设背景分析、产业研究分析、项目规划方案、选址分析、建设方案设计、工艺先进性、项目环境分析、项目职业安全管理规划、项目风险情况、节能概况、实施安排、投资规划、经济效益、总结及建议等。

第一章建设背景分析
一、行业发展背景分析
（一）行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》
提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化
率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑
行动方案的通知》
积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品
的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵；
提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计
中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化；提高建筑构配件的工业化制作水平，促
进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单
式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。

同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
（二）影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术，提高了家具的生产效率，是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。

（2）居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。

（4）房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了广阔的市场空间。

尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。

2、不利因素
（1）行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚待完善。

定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。

由于行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。

（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识和接受。

倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。

（三）行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。

1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性，进而决定产品的市场。

目前，我国定制家具行业仍处于发展初期，行业内企业设计研发能力参差不齐。

部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力，提高市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大幅提升，并形成了各自独特的设计风格。

2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程
度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。

面对庞大的企业管理信息和
生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息
系统，以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提
高服务的准确度与及时性。

目前国内定制家具行业中小型企业信息化
程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。

3、制造加工能力
定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、
提高板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问
题之一。

行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备，
达到提高生产效率和产品质量的目的。

智能五金产品方面，由于原有
的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才
与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重
要壁垒与企业的核心能力之一。

4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者
环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环
境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材
料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。

定制家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。

5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品，均需要较高的售后安装服务能力。

2013年9月，国家正式出台了《家居行业经营服务规范》，其中对家居安装服务进行了明确规定。

行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动行业整体安装服务能力的提升。

（四）行业利润水平
根据国家统计局数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元，利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元，保持稳定增长趋势。

定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业，行业发展快速，其整体盈利水平持续增长。

定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。

一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名
度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。

（五）所处行业与上下游行业关系
定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业，下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。

1、上游行业对本行业的影响
定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原材料。

由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。

2、下游行业对本行业的影响
定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。

房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观
念的转变带来的市场容量较大；另一方面，我国城镇化建设正在稳步
推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，对定制家具产品的市场需
求相对稳定；第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升
级换代的潜在市场。

因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。

（六）行业的周期性、区域性、季节性
1、行业周期性
定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能
五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业
现阶段不存在周期性问题。

但宏观经济发展周期、房地产行业的景气
程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生
一定的影响。

2、行业区域性
在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征，但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。

3、行业季节性
定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时
间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果
的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。

二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

中国经济告别旧常态，迈入新常态。

所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。

2、国家正在全力营造大众创业、万众创新的“双创”氛围，积极推进创新驱动发展。

促进工业企业科技创新。

通过新型城镇化建设和生态工业园区发展，引进具有自主创新能力的企业，并吸引创新型人才落户本市；
不断深化工业产业的转型升级，努力转变传统的增长方式，实现本市低附加值制造向现代高端、高附加值制造的转变。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第二章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
济源定制家具项目
家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手
工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家具”）。

定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术
水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保
材料使用及专业安装能力等方面。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家
具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家
具行业的发展创造必要条件。

（二）项目选址
某经济开发区
济源市，是河南省直辖县级市，因济水发源地而得名，地处黄河以北，北隔太行山与山西晋城相接，西距中条山与山西运城交界，南临黄河与河
南洛阳接壤，东与焦作毗邻。

济源是愚公移山故事的发源地。

上古时期是
夏少康的都城原，战国至两汉时期济源因轵邑富庶而闻名。

济源现拥有济
源钢铁，豫光金铅等三家上市公司。

济源拥有丰富的矿产资源，现已形成
能源、化工、冶金等工业生产体系。

手工艺品天坛砚为我国4大名砚之一。

2020年3月9日，河南济源林业局发布：2019年下半年至2020年2月，
济源太行山国家级自然保护区利用红外相机捕捉到国家一级重点保护野生
动物——华北豹的珍贵影像资料42次，在保护区的多个监测样区监测到华
北豹。

（三）项目用地规模
项目总用地面积55754.53平方米（折合约83.59亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.16%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度185.90万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积55754.53平方米，建筑物基底占地面积31311.74平
方米，总建筑面积62445.07平方米，其中：规划建设主体工程45947.23
平方米，项目规划绿化面积4549.76平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计157台（套），主要包括：数控开料机、
封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备
购置费7154.82万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量417570.31千瓦时，折合51.32吨标准煤。

2、项目年总用水量21138.29立方米，折合1.81吨标准煤。

3、“济源定制家具项目投资建设项目”，年用电量417570.31千瓦时，年总用水量21138.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.13吨标
准煤/年。

达产年综合节能量21.70吨标准煤/年，项目总节能率22.06%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20478.52万元，其中：固定资产投资15539.38万元，占项目总投资的75.88%；流动资金4939.14万元，占项目总投资的24.12%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42807.00万元，总成本费用33278.02万元，税
金及附加380.74万元，利润总额9528.98万元，利税总额11224.06万元，税后净利润7146.73万元，达产年纳税总额4077.32万元；达产年投资利
润率46.53%，投资利税率54.81%，投资回报率34.90%，全部投资回收期
4.37年，提供就业职位788个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

项目承办
单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：济源定制家具项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发
区及某经济开发区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某经济开发区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“济源定制家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就
业职位788个，达产年纳税总额4077.32万元，可以促进某经济开发区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.53%，投资利税率54.81%，全部投资回
报率34.90%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。