医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表
科室负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
人事科科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受
宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升
是，出现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事
相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄
虚作假、以权谋私。

科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、
不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度
中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程
序，确保干部任用工作不出现廉洁
风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注
重实绩的原则，按照规定权限、条
件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规
定，秉公办事，把好用人关，防止
出现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象
发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建
立工资电子档案，耐心接受干部职
工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查
1
阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

科室负责人在岗
人员
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
2
医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医
疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，
利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家
自然科学基金及我院相关管理规定执
行。

C
1、强化全体人员廉政风险防控意
识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工
作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督
管理等方面存在的廉政风险，制订
相应的防范管理措施
护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配
等业务活动中，利用职务之便，谋取好
处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理
人员调配、外出学习安排等出现不公平
现象。

3、在参与护理设备、物资采购计划中，
接受宴请或拿好处等。

C
1、加强学习教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公
正、注重实绩的原则，按照规定权
限、条件、标准程序进行。

3、严格遵守用人标准考核，防止弄
虚作假，以权谋私。

4、严格执行采购制度和流程。

处室负责人在岗风险等级防控措施
3
人员岗位潜在廉政风险
药学部主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》
及其《实施办法》的规定，造成损失。

2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”
谋取私利。

3、违反新药品引进管理规定，收受“回
扣”谋取私利。

4、私自为医药代表“统方”。

采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。

2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，
发生不廉洁行为。

3、私自为医药代表“统方”。

仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。

2、
对采购回来的药品，不严格按计划清点，
造成药品挤压、过期。

3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守
药品采购人员职业道德规范，提高
政治素质和业务水平，保持良好的
执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

2、在药事管理委员会的直接领导
下，严格执行自治区药品集中招标
采购管理制度，严格执行新药引进
管理制度，严格采购过程中利用职
权谋取私利。

3、在药事管理委员会的监督下，严
格执行药品采购遴选制度，确定医
院药品采购目录，严格按照医院有
关药品采购工作流程执行采购。

严
格执行《药品管理法》和《实施办
法》，加强环节管理。

4
药学部药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。

严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5
处室负责人在岗
人员
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
6
临床医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出
学习安排、劳务费二次分配等不公平现
象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的
廉洁
风险。

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
洁自律。

4、超常使用药品和耗材，拿
“回扣”。

5、在参与科室设备、药品、
物资采购计划中，接受宴请或拿好处
等。

B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”
以及医院各项规章制度，廉洁自律。

加强自身学习，增强廉政意识，筑
起第一道思想道德防线。

2、按参加学术会议的有关规定和医
院劳务费分配方案执行。

3、自觉接受纪委及群众的监督，不
以权谋私，不损公利己，不收受任
何回扣、红包。

堂堂正正做人，清
清白白做事。

处室负责人在岗风险等级防控措施
7
人员岗位潜在廉政风险
总务科科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、
供应及使用各类物资，如果制度不完善，
岗位职责不明确，监督不到位，潜在利
用职务之便谋取私利，以次充好、偷工
减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、
好处费、票据不规范等廉政风险。

2、在物资采购中，收受供应商回扣。

超
常采购，默许供应商以次充好、更好采
购商品，谋取不正当利益。

总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便
谋取私利；在物资采购中，不把好价格
关、质量关，以次充好、偷工减料、虚
报领取、假账假票、收取回扣、好处费、
票据不规范等廉政风险。

2、不根据临床需求，超常采购。

3、未
经审批，擅自通知供应商发货。

总务科
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习
法律法规；做到不请送、不拿回扣；
要通过招标采购，规范办事，在采
购过程的各个环节公开透明、接受
监督。

2、物资采购和发放一定要凭科室计
划，并按程序进行审批后才能采购
和发放。

3、严格控制和监督各班组、科室物
资的领取和使用情况，杜绝物资的
囤积和流失。

4、物资采购按医院物资采购流程执
行。

采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”
以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院物资采购流程执
行。

3、物资采购和发放一定要凭科室计
8
仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。

2、未经审批，擅自通知供应商发货。

划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。

有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。

4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

9
处室负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
财务科科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事
情不按上级规定和时限要求办理。

2、不认真审核各类票据，导致不合理开
支。

3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏
经常的监督和必要的检查，发生不良现
象。

4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始
会计凭证，为他人和自己谋取不正当利
益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，
支出审核不严，发生不廉洁行为。

6、擅自设立“小金库”。

财务科会计、出纳、结算员：
1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始
会计凭证，为他人和自己谋取不正当利
益；
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，
制定严格的内控制度和明细的岗位
职责，做到责任明确到人，管理落
到实处。

2、按《内部控制规定》程序审核各
类原始凭证、实物、明细账相符。

3、树立良好的工作作风，保持良好
的职业操守职业道德。

4、杜绝“小金库”。

加强对现金、
票据、固定资产的管理，开展定期
核查，从日常工作中防止和杜绝各
类不廉洁行为的发生。

会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、
实物、明细账相符。

2、加强现金管理，记账会计的银行
存款、现金每月与出纳核对，做到
10
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

账实相符。

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。

设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。

从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

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在岗
处室负责人
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员
12
各临床科室1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人
钱物。

为他人开具假医学证明或虚假医
学文书、将非医保病人费用计入他人医
保费用。

2、超常使用药品和耗材，收取药品、器
械商“回扣”，损害病人的利益。

3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。

4、
擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”
以及医院各项规章制度。

2、廉洁自律，廉洁行医。

3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人
情检查等。

4、加强法律法规学习和
内部监管力度，增强廉政意识，筑
起第一道思想道德防线。

功能科1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴
定的风险。

2、、在行使科室管理权，如科内人员外
出学习安排、劳务费二次分配等不公平
现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。

B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人
情检查、红包、回扣等。

2、严格遵守“八不准”“八项承
诺”以及医院各项规章制度，廉洁
自律。

加强自身学习，增强廉政意
识，筑起第一道思想道德防线。

3、认真履行科主任工作职责，按
医院劳务费分配方案执行。

处室负责人在岗岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
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人员
预防保健部1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利
用职务之便，收受好处的风险。

2、在行使科室管理权中，出现不公平现
象。

3、体检中，因人情关系，在体检结论时
出虚假报告，从中获取好处。

B
1、加强思想道德法制教育和内部监
督力度。

2、认真履行职责，秉公办
事，严格执行医院有关规定，防止
出现不廉洁现象发生。

3、严格遵守“八不准”“八项承诺”
以及医院各项规章制度，廉洁自律。

4、按照医院劳务费分配方案执行；
落实健康档案管理。

依法合规按程
序办事，做到公正、公平、民主、
实事求是
14。