化工行业管理KPI
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化工行业管理KPI
一、销售业绩考核
1. 销售人员业绩分析方法
销售定额完成率=
%100)
()
(⨯额销售定量额实际销售量
访销次数完成率=
%100⨯预计访销次数
实际访销次数
新客户访销率=
%100⨯总访销时间对新客户的访销时间
新客户销售率=
%100⨯总销售定量
新客户销售量
2. 营销人员业绩评价(表中数据为虚拟)
营销人员业绩评价表
二、物资采购管理分析 1. 物资采购计划实现率分析
物资采购计划实现率是反映采购管理的综合指标,一般按月或季度进行计算。
采购计划实现率=
)
(计划到货量合同到货量物资实际按期到货量
说明:对于主要原材料或价值高的材料应控制在99%-101%;辅助材料或价值低的控制在95%-105%。 2. 物资供应计划准确率分析
物资总计划准确率=∑∑额各种物质需用计划总金划外进货总金额各种物质消耗总额-计
某种物资计划准确率=
量
计划期该物资计划需用量计划期该物资实际消耗-1
说明:该数据越趋向0,则准确率越高。 从供应角度来评价物资计划管理水平的方法:
物资供应率=
计划期物资实际需用量
计划期物资供应量
-1
说明:该数据越趋向0,则准确率越高。其中物资供应率大于0,表示供应过多;物资供应率小于0,表示供应不足。
物资缺货率(数量)=
实际需用量缺货数量
物资缺货率(单位)=
供应单位数
缺货单位数
物资缺货率(缺货程度)=∑⨯⨯供应周期
供应批量缺货持续时间
缺货量
3. 采购成本分析 物资采购成本降低率
=∑∑∑⨯⨯⨯计划价格物资实际采购量实际采购价格物资实际采购量计划价格-物资实际采购量
物资损耗率=1-
物资发货数量
物资验收入库量
或=
物资入库价值
物资途损价值
运输费成本比率=
物资入库总值运输费
采购费用成本比率=物资入库总值
采购费用总额
4. 合同管理分析 订货合同完成率=合同交货期的订货数量
合同交货期的交货数量
5. 供应商评价
供应企业评价的标准(参考)
等级:A::≥46 B :40-50 C:30-39 D:20-29 E :<20 合同执行率=
合同订货数量
按期交货数量
不良品率=
期间订货总量
良品数量
期间订货中检验出的不
经营状况:资金状况、收益状况、成长状态 利用率=
该原材料总进货量从某一供货单位进货量
依赖性=
)
(销量量供货单位该原材料总产从供货单位的进货量
三、物资库存管理分析
1. 库存结构分析:按ABC 或CVA 分类。
2. 库存物资周转率分析:计算库存周转率。 库存周转率=
本期平均库存量
本期发货量
3. 库存物资损失分析 库存损失比率=
平均库存金额
总值
一定期间物资库存损失
或=
平均库存金额
额
总值-合理库耗损失金一定期间物资库存损失
物资盘亏损失比率=
)
()
(量平均库存额量期间物资盘亏总值
物资库耗率=1-
库存量
物资入库量+期初实际盘存量
物资实际出库量+期末
4. 库存管理工作质量分析 账、物、卡一致准确率=
考核总项目数
相符项目数
库存物资完好率=1-
物资库存量
损坏变质发生数量
库存费用率=
平均库存额
存储费用
存储费用包括:折旧费、保险费、工资费用、行政管理费用、仓库维修费、物资防护费、库存损失、物资内部搬运费等。 库存费用率一般按年进行比较合适。 5. 库存评价体系 基本原理:
期初库存+本期购料-本期用料=期末库存 评价指标(本期指年或月): 物资库存率=
本期用料平均库存期末库存)
(
物资供耗率=
本期购料
本期用料
物资库存率评价表
物资供耗率评价表
管理状态评价表
四、物资使用管理分析(用来考核生产部门)
1.物资利用效果分析
产品原材料单耗分析
某种原材料实际消耗量产品某种原材料单耗=
产品产量
原材料节约(或超耗)量=
()∑⨯料实际单耗原材料消耗定额-原材
产品产量 节约(或超耗)程度=1-
原材料消耗定额
原材料实际单耗
节约价值=∑⨯)(实际价原材料计划价原材料节约量 物资综合利用效果分析
因代用而节约的某种材料的数量=原用材料单位产品消耗量×用代用品生产的产品产量
节约价值=因代用而节约的某种材料数量×实际价格-代用材料数量×实际价格
2. 物资损耗分析
工艺性损耗比率=
材料实际消耗量工艺性损耗量
非工艺性损耗比率=
材料实际消耗量
非工艺性损耗量
在非工艺损耗中还应计算: 废品损耗比率=
材料实际消耗量废品的损失的材料量
生产加工过程中的各种
超限额用料比率=
材料实际消耗量
超限额用料量
超限额用料量=材料实际消耗量-报废量-代用量 3. 能源消耗分析 能源利用效率
企业能源利用率=
供给热量
输出热量
用能设备总有效热量+
说明:应将各种能源按等值热量折算。 设备热效率=
供给热量有效热量=1-供给热量
损失热量