产成品入库单模板
用友U8库存管理单据打印格式四种效果设置(1)
用友U8库存管理单据打印格式四种效果设置在用友u8库存管理模块单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。
不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题，北京奥博信达科技有限公司提供了以下： 效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。
效果2：每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。
此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。
效果3：按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录 行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他模板，查看表体项目的【属性】栏：在行数输入框中输入数值为0选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。
效果4：灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。
此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印，并且最后一页打印空白行。
仓库物品出入库流程,成品、物料出入库流程示意图PPT
仓库物品出入库流程
1
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料入库流程示意图
OK填检验合格单 检验 不良品
供 应 商
送货单 采购订单
4
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
成品出库流程示意图
总部统调部
发 货 清 单 开 出 货 单 通 知 备 货
核对出货单及发货清单 审核
统调部
通 知 发 货
总经办
出货单
说ห้องสมุดไป่ตู้：
成品仓
出货
1、总部统调部传真《发货清单》至物流部，物流部接到此单后开具四联《成品出货单》 并通知成品仓备货； 2、物流部将开具的《成品出货单》及总部《发货清单》核对无误后，交总经理审核； 3、物流部将已审核的《成品出货单》转交成品仓负责人，成品仓凭签字齐全的《成品 出货单》出货（此单一联留存仓库、一联财务、一联物流、一联提货单位）；
物 料 仓
核对单据 通知
品 质 部
入库 退货
办理退货手续
说明:
1、供应商在接到采购所下订单后，仓管人员核对送货单及采购订单；确定无误 后，通知品质部检验物料的质量、规格等。
2、品质部检验合格后，填写检验合格单；仓管人员凭《检验合格单》《送货单》 《订单》办理相应入库手续并填写三联《入库单》(此单一联仓库存档、一联财 务、一联采购）； 3、经检验后不合格物料直接办理退货手续并填写相应的三联《退货单》（此单 2 一联留存仓库、一联财务、一联退货单位）。 仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料出库流程示意图
提前通知备料
产成品入库单表格模板
品名
产成品入库单
单据号：
规格型号
单位
数量
质
ห้องสมุดไป่ตู้
仓
检
生产负责人
管
员
员
注：第一联存根，第二联财务，第三联生产
数量 合计
日期： 编号
品名
产成品入库单
单据号：
规格型号
单位
数量
质
仓
检
生产负责人
管
员
员
注：第一联存根，第二联财务，第三联生产
数量 合计
日期： 编号
品名
产成品入库单
单据号：
规格型号
单位
数量
质
仓
检
生产负责人
管
员
员
注：第一联存根，第二联财务，第三联生产
数量 合计
备注
第 一 联
存 根 联
✄
备注
第 二 联
财 务 联
✄
备注
第 三 联
生 产 联
产成品入库、储存、出库管理制度(三篇)
产成品入库、储存、出库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范和完善企业产成品入库、储存、出库管理工作，确保产成品的有效管理和保管，防止损失和浪费。
二、责任部门1. 入库管理：负责产成品入库的备案、审核和存放工作；2. 储存管理：负责产成品的分类、整理、保管和日常巡检工作；3. 出库管理：负责产成品出库的申请、审批和发放工作。
三、流程及要求1. 产成品入库（1）入库申请：入库管理部门收到相关部门（如生产部门、采购部门等）的申请后，进行登记和备案。
（2）审核入库：入库管理部门对申请的合法性、真实性进行审核，并进行库存调查，确保产成品入库的数量和品质与申请相一致。
（3）入库存放：符合要求的产成品按照分类、编号进行存放，确保易于查找和管理。
（4）入库记录：入库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括数量、规格、生产日期等。
2. 产成品储存（1）分类储存：根据产成品的性质、用途和规格进行分类储存，确保储存的合理性和便捷性。
（2）整理保管：定期对储存的产成品进行整理和分类，确保仓库整洁和产成品的存放安全。
（3）日常巡检：储存管理部门需定期进行仓库的巡检，检查产成品的品质和数量，发现问题及时处理。
3. 产成品出库（1）出库申请：相关部门如销售部门、申请出库时需提供申请单，明确出库的数量和用途。
（2）审核出库：出库管理部门对申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
（3）出库发放：审核通过后，出库管理部门按照申请单指定的数量和用途进行出库发放。
（4）出库记录：出库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括出库数量、出库日期等。
四、仓库管理1. 仓库布局：根据产成品的储存需求和物流流程合理布局，确保仓库的高效利用。
2. 仓库设备：配备合适的储存设备、工具和防护措施，确保产成品在仓库内的安全。
3. 温湿度控制：根据产成品的特性和储存要求，合理控制仓库内的温湿度，防止产成品受潮、腐烂等。
固定资产入库单模板
固定资产入库单模板固定资产入库单。
入库单号，_______________。
入库日期，_______________。
资产名称，_______________。
规格型号，_______________。
数量，_______________。
原值，_______________。
使用部门，_______________。
存放地点，_______________。
入库人，_______________。
审核人，_______________。
备注，_______________。
一、入库单的填写要点。
1. 入库单号，每张入库单都有唯一的入库单号，填写时要准确无误。
2. 入库日期，填写入库资产的日期，精确到年月日。
3. 资产名称，填写入库的固定资产名称，例如电脑、打印机、办公桌等。
4. 规格型号，填写入库资产的规格型号，便于后续管理和使用。
5. 数量，填写入库资产的数量，确保与实际入库数量一致。
6. 原值，填写入库资产的原值，即资产的购入价格。
7. 使用部门，填写使用该资产的部门名称，确保资产使用的合理性和规范性。
8. 存放地点，填写资产的存放地点，便于后续查找和管理。
9. 入库人，填写实际进行资产入库的人员姓名。
10. 审核人，填写对入库单进行审核的人员姓名。
11. 备注，填写与资产入库相关的其他需要说明的内容。
二、入库单的使用流程。
1. 填写入库单，资产管理员在资产入库时，根据实际情况填写入库单，确保填写准确无误。
2. 提交审核，填写完入库单后，资产管理员将入库单提交给审核人员进行审核。
3. 审核入库单，审核人员对入库单进行审核，确保填写的内容准确无误，审核通过后方可进行资产入库。
4. 资产入库，审核通过的入库单交由仓库管理员进行资产入库，入库后即可对资产进行合理的使用和管理。
三、入库单的管理要点。
1. 入库单的归档，入库单审核通过后，应当进行归档保存，便于日后查阅和核对。
2. 入库单的使用范围，入库单应当在资产入库后立即生效，对于已入库的资产，应当及时填写入库单进行管理。
操作手册(产成品入库)
操作手册（产成品入库）1.产成品入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>产成品入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行产成品入库的维护工作。
2.增加产成品入库点击工具栏上的“增加”按钮，进入产成品入库增加界面：注意：产成品入库单上必须有项目编码，并且不要出错，产品编码都选择“03001”，仓库都选择“产成品库”。
为了考核生产进度，在录入产成品入库单的时候，需要把“接收加工图时间”、“预计生产完工时间”、“材料准备及工艺编排时间”、“加工完毕时间”、“组装完毕时间”。
填写完整后点击“保存”，将数据保存到系统中。
3.修改产成品入库在产成品入库主界面，点击“修改”，即可对产成品入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当产成品入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的产成品入库：4.删除产成品入库在产成品入库主界面，找到你要删除的产成品入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该产成品入库单。
注意：如果该产成品入库单已经审核了，就不能再删除了。
5.审核产成品入库单在产成品入库单主界面，找到你要审核的产成品入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该产成品入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“产成品入库单”上。
如果该产成品入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6.弃审产成品入库单在产成品入库单主界面，找到你要弃审的产成品入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该产成品入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7.产成品入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>产成品入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的产成品入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对产成品入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel 。
《产成品入库盘点》PPT课件
新授
任务一:产成品入库业务
例题： 3月31日，朔日公司制造车间生产完工计算机10台， 验收入产成品库。
操作：库存系统——产成品入库单
工业企业产成品验收入库时需要填制产成品入库单， 在存货核算系统对产成品入库单进展产成品本钱分配 和记账操作，生成记账凭证，结转完工产品本钱。
学习目标
能力目标
能利用软件灵活处理盘点业务
知识目标
与手工处理联系，体会账务处理凭证数据来源
新授
任务：盘点业务
为了保证企业库存资产的平安和完整，做到账实相 符，企业必须对存货进展定期或不定期的清查，查 明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因， 并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关 部门审批。 经有关部门批准后，应进展相应的账务处理，调整 存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核 对相符。
正常单据记账 生成凭证
思考：科目的来源，金额是如何计算出来的？
新授
任务二:产成品退库业务
例题： 3月31日，入库后发现有一台计算机有问题需返工， 退回制造车间，本钱为3600元。
账务处理： 借：库存商品 3600
贷：生产本钱 3600
新授
任务二:产成品退库业务
例题： 3月31日，入库后发现有一台计算机有问题需返工， 退回制造车间，本钱为3600元。
知识目标
与手工处理联系，体会账务处理凭证数据来源
任务一:产成品入库业务
思考： 产品完工入库业务的会计处理方法？
产成品本钱，一般在入库时无法确定，需到月末 分配计算后，才能确定。
产成品管理制度范本
产成品管理制度范本一、目的为了加强公司产成品的管理，确保产成品的安全、完整、准确，提高产成品的周转效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产成品的入库、保管、出库、盘点等管理活动。
三、职责分工1、生产部门负责产成品的生产加工，并确保产品质量符合标准，填写《产成品入库单》，办理产成品入库手续。
2、仓库部门负责产成品的验收、保管、出库等工作，建立产成品库存台账，定期进行盘点。
3、销售部门负责提出产成品发货需求，填写《产成品出库单》，办理产成品出库手续。
4、财务部门负责产成品的核算和监督，对产成品的出入库进行账务处理。
四、产成品入库管理1、生产部门完成产成品生产后，应进行自检，确保产品质量、数量、规格等符合要求。
2、生产部门填写《产成品入库单》，注明产品名称、规格、数量、生产日期等信息，经部门负责人签字后，连同产成品一起交仓库部门验收。
3、仓库部门收到《产成品入库单》和产成品后，应按照入库单上的信息进行核对，检查产品的外观、包装、标识等是否完好，数量是否准确。
4、验收合格后，仓库部门在《产成品入库单》上签字确认，并将产成品存入指定的仓库货位，同时登记产成品库存台账。
5、验收不合格的产成品，仓库部门应及时通知生产部门进行返工或处理。
五、产成品保管管理1、仓库部门应根据产成品的特点和要求，合理安排仓库货位，分类存放，确保产品的安全、整洁。
2、仓库应保持通风、干燥、防潮、防火、防盗等条件，定期对仓库设施进行检查和维护。
3、仓库部门应建立产成品保管台账，详细记录产成品的出入库情况、库存数量、存放位置等信息。
4、对贵重、易损、易变质的产成品，应采取特殊的保管措施，如单独存放、加锁保管、定期检查等。
5、仓库部门应定期对库存产成品进行盘点，确保账实相符。
发现盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并上报财务部门进行处理。
六、产成品出库管理1、销售部门根据客户订单或销售计划，填写《产成品出库单》，注明产品名称、规格、数量、客户名称等信息，经部门负责人签字后，交仓库部门发货。
产成品出入库管理制度
产成品出入库管理制度一、总则二、职责分工1.仓库管理员负责具体的产成品出入库操作，包括验收、上架、存储、拣货等工作。
2.销售部门负责产成品的销售计划，并及时向仓库提供销售订单。
3.生产部门负责生产计划，以确保产成品的供应。
三、出库管理1.销售订单下达后，销售部门将订单交给仓库管理员，仓库管理员按照订单要求进行拣货和出库操作。
2.拣货时应按照先入先出的原则，确保产成品的及时出库。
3.仓库管理员在产成品出库前要对产成品进行验收，确保品质合格。
4.出库时应填写出库单，包括产成品名称、数量、销售订单号等信息，并及时更新库存系统。
四、入库管理1.生产部门在生产完成后，将产成品移交给仓库管理员，仓库管理员按照规定的存储位置进行上架。
2.上架时应按照先进先出的原则，确保产成品的存储合理。
3.仓库管理员对上架的产成品进行质量检验，确保入库的产成品符合质量要求。
4.入库时应填写入库单，包括产成品名称、数量、生产订单号等信息，并及时更新库存系统。
五、库存管理1.仓库管理员每日对库存进行盘点，确保库存与库存系统的数据一致。
2.仓库管理员应及时上报库存异常情况，并采取措施进行纠正。
3.仓库管理员应定期检查库存中过期或损坏的产成品，并及时进行处理。
六、保密措施1.仓库管理员和相关工作人员要保护企业的商业机密，对于涉及企业机密的信息要严格保密。
2.仓库内禁止擅自进入他人，非相关人员不得随意接触产成品。
3.仓库管理员要加强对系统账号的管理，定期更新密码，确保信息安全。
七、奖惩制度对于严重违反产成品出入库管理制度的人员，将依据公司规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
八、附件1.出库单样本2.入库单样本以上为产成品出入库管理制度的主要内容，各部门和人员应严格按照制度规定执行。
如有需要，可根据企业实际情况进行调整和补充。
办公用品出入库单模板
办公用品出入库单模板
标题，办公用品出入库单。
日期，_____________（填写日期）。
出入库类型，（出库/入库）。
部门，_____________（填写部门名称）。
经办人，_____________（填写经办人姓名）。
序号名称规格单位数量单价总价
出入库时间备注。
1 打印纸 A4 包 5 10 50 2022/01/01 办公室使用。
2 笔记本 B5 本 10 5 50 2022/01/02 会议用。
合计，_____________（填写合计金额）。
审核人，_____________（填写审核人姓名）。
以上是一个简单的办公用品出入库单模板示例，包括日期、出
入库类型、部门、经办人、办公用品清单、合计金额和审核人等内容。
在实际使用中，可以根据具体需求进行调整和修改，例如添加
更多的办公用品信息、调整格式和布局等，以适应不同的管理要求。
另外，一些公司或组织也会根据自身的需求设计定制化的出入
库单模板，加入特定的字段或信息，以更好地满足实际管理需要。
总之，办公用品出入库单模板的设计应当简洁明了、内容完整、便
于记录和查询，有利于提高办公用品管理的效率和准确性。
每日Excel分享（报表）进销存报表系列教程（5）——入库单表格构建思路详解
每⽇Excel分享（报表）进销存报表系列教程（5）——⼊库单表格构建思路详解感谢关注导读进销存报表系列教程我的Excel1、每⽇Excel分享（报表）| 为什么要学习Excel？——进销存报表系列教程（序章）2、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（1）——报表结构思路详解3、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（2）——物料编码表的构建4、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（3）——供应商编码表的构建5、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（4）——申购单表格构建思路详解村长昨天跟⼤家分享了申购单的构建思路和要求，今天再继续跟⼤家分享⼊库单表格的构建思路详解。
什么是⼊库单？⼊库单分很多种，最主要的有采购⼊库单和产成品⼊库单。
产成品⼊库单指的是⽣产型公司将⽣产出来的产品存放到仓库时开具的单据；采购⼊库单是指从外部采购回来的货物到了仓库后由仓库根据收货的单据信息开具的单据，记录仓库新增货物的数量，提供该货物的供应商等等信息。
我们这次要跟⼤家分享的进销存报表涉及的⼊库单是采购⼊库单，属于外部采购。
采购⼊库单与申购单有什么关系？我们前⾯分享申购单构建思路的时候有提到过申购单与⼊库单的关系，从⼀个公司内控的⾓度来说，仓库所有的采购⼊库的单据，都必须应该有相应的申购单为依据，有申购单才能说明这个货物的购买是经过领导甚⾄是⽼板审批同意购买的，⽆申购单不允许⼊库。
物料编码表结构，如下图表结构13个字段：1、单据⽇期2、⼊库单据号3、申购单单号4、⼊库类型5、供应商编码6、供应商名称7、物料编码8、物料名称9、品牌10、单位11、⼊库数量12、可⼊库数量13、备注下⾯，村长将会分别就⼊库单的每个字段的设置与⼤家详细讲解。
⼀、单据⽇期1、字段说明单据⽇期，⼀般也是⼊库⽇期，该字段为⽇期型字段，只允许输⼊标准⽇期，所以此处要做数据有效性设置，禁⽌录⼊⾮标准的⽇期信息2、字段设置操作步骤：1、选中要设置数据有效性的单元格区域，点击“数据”选项卡，选择“数据有效性”；2、选择“⽇期”，然后根据实际需要选择开始⽇期和结束⽇期，然后点确定。
产成品管理制度范本
产成品管理制度范本一、目的为了加强公司产成品的管理，确保产成品的安全、完整、准确，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产成品的入库、储存、出库、盘点等管理活动。
三、职责分工1、生产部门负责产成品的生产加工，确保产品质量符合标准，并按照规定填写《产成品入库单》，办理入库手续。
2、仓库部门负责产成品的验收、入库、保管、出库等日常管理工作，建立健全库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。
3、销售部门负责根据客户订单提出发货申请，填写《发货通知单》，并跟踪产品的发货情况。
4、财务部门负责对产成品的出入库进行核算，监督库存管理的执行情况，定期进行库存分析。
四、产成品入库管理1、生产部门完成产品生产后，应进行质量检验。
检验合格的产品，由生产人员填写《产成品入库单》，注明产品名称、规格、数量、生产日期等信息。
2、仓库管理人员接到《产成品入库单》后，应核对产品的名称、规格、数量等信息是否与入库单一致。
同时，对产品的外观、包装进行检查，确保无损坏、无污染。
3、验收合格的产品，仓库管理人员应按照规定的存放区域和货位进行存放，并及时登记库存台账。
4、对于验收不合格的产品，应及时通知生产部门进行处理，不得办理入库手续。
五、产成品储存管理1、仓库应保持干燥、通风、清洁，具备防火、防潮、防虫、防鼠等设施，确保产品储存环境符合要求。
2、产成品应按照品种、规格、批次等分类存放，便于管理和查找。
同时，应设置明显的标识牌，标明产品的名称、规格、数量、生产日期等信息。
3、仓库管理人员应定期对库存产品进行检查，发现有变质、损坏、过期等情况，应及时报告，并采取相应的处理措施。
4、严格遵守先进先出的原则，确保产品的质量和有效期。
六、产成品出库管理1、销售部门根据客户订单填写《发货通知单》，注明产品名称、规格、数量、客户名称、发货地址等信息，经部门负责人审核签字后，提交给仓库部门。
2、仓库管理人员接到《发货通知单》后，应核对产品的名称、规格、数量等信息是否与通知单一致。
设备出入库单(模板)
设备入库单
供货商： 发票号：NO. 设备编码 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 2012年 1月 5日 备注 金额（元） 所属工程项目
1月 5日
领用单位主管：
Hale Waihona Puke 领用人：保管员：合计 审核： 制单人：
设备出库单
2012年
设备编号 设备名称 规格型号 外型尺寸（mm) 主要技术特征 设备原值 设备出库台数 出库金额 出厂编号 单台重量(t) 用途 所属工程项目 备注 附 属 设 备 名称 规格型号 功率（KW） 数量 重量（t） 制造厂家 备注 制造国别 制造厂家 出厂日期 投用时间 使用单位 安装地点
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
产成品入库、储存、出库管理制度范文
产成品入库、储存、出库管理制度范文一、制度目的及适用范围本制度主要为了规范和指导公司内部产成品的入库、储存和出库管理工作，确保产成品的安全储存及及时出库，保证公司生产和销售工作的顺利进行。
本制度适用于公司内部所有产成品的入库、储存和出库管理，涵盖公司的各个部门和相关人员。
二、定义1. 产成品：指公司生产出来且已达到销售标准和质量要求的成品。
2. 入库：指将产成品从生产线或供应商处转移到仓库的过程。
3. 储存：指对产成品进行安全、整齐、有序的存放。
4. 出库：指将产成品从仓库中取出，并交付给销售部门或客户的过程。
三、制度要求1. 入库管理要求：(1) 在产成品入库前，必须进行验收和检查，确认产成品的数量、规格、质量等是否符合要求，并与采购订单或生产指令进行核对。
(2) 入库单和货物清单需详细记录产成品的名称、规格、批次号、数量、生产日期等信息，并加盖负责人和验收人的签章。
(3) 入库单和货物清单需及时归档，并做好备份。
2. 储存管理要求：(1) 仓库内部应按照货物的种类、规格和特殊要求进行划分，确保每种货物都有相应的存放位置。
(2) 仓库内部应做好货物摆放牌示，确保货物的有序储存，并且禁止堆放货物过高，以免发生货物倒塌的事故。
(3) 仓库的环境应保持干燥、通风，温度适宜，并定期进行防潮、防虫措施。
(4) 定期对仓库内的货物进行盘点，确保库存数量与系统记录的数量一致，并及时纠正差异。
(5) 原则上禁止私自搬运、取用仓库内的货物，必须经过仓库管理员或相关负责人的批准。
(6) 对于特殊性质的货物，如易燃、易爆、有毒等，应按照相关法律法规和安全操作规范进行特殊储存和管理。
3. 出库管理要求：(1) 出库前，必须进行系统核对和审核，确认出库的产成品与销售订单或客户要求一致，并由相关负责人进行批准。
(2) 出库单和货物清单需详细记录出库的产成品的名称、规格、批次号、数量、收货人等信息，并加盖负责人和出库人的签章。
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C2，还可以做
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
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1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
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不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
业务层做好业务！管理层管好业务！
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业务留言
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
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管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
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✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限
体系控制
管理层，都特关注的，随心可得！
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• 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不在繁琐
• 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批，管理无处不在
• 4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
• 5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
• 6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调 和催办的部门
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迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您，一定想要，这样的业务管控
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温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
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是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
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迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
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数据，为我服务！
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
产成品入库单等业务单据流程 如何实现用友ERP-U8、T6 集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
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用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易，配置好，就得到！ 迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
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您看到：请购计划执行表，想什么表，得什么表！
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迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
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花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
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困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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财务报表 各类供应链业务报表篇
要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
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用友ERP 业务 系统
帐套信息 用友多帐套支持
自定义报表
财务、业务 报表
报表权限体系
人员、账号、 权限……
交换 平台
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
系统建协设同目E标RP： 一、以集协成同系审统批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友U8、T6在互联网应用性上的不足； 二、实现协同ERP集成平台的高集成化，包括帐套信息、自定义报表、权限体系等； 三、可对集成报表进行查询条件，报表名称等信息的灵活配置； 四、可在审批过程时调用集成报表； 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww晰.le可xm见
报表的互联思维
让管理无处不在
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报表互联化，突破空间限制，互联便捷
数据查询统计更快捷，互联数据思维
用户体验更人性直观，互联体验
业务交流更顺畅，互联沟通
您想要的，就是我们正在做的…… 迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式
价值呈现：
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• 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批