产品质量控制流程图 (全图)

流程说明：

1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403，

《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商；

2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车

间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》；

3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格

品处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；

4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至

待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；

5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；

6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报

告单；

7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》

SMP-HR-0212；

8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部；

9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料须

达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料；

10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质量

部审核；

11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行

审批通过后，仓库才能接收；

12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；

13.销售应制订运输管理规程；

14.销售应填写销售台账，并跟踪客户使用情况，及时向质量部反馈客诉。