GMP物料退库管理规程
物料退库管理制度
物料退库管理制度目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。
范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。
职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。
内容车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。
车间不连续生产时，剩余物料需退库。
连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车 间，但剩余物料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格 及使用者签名，由专人保管，再次启封使用时，应核对记录。
4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。
4.2物料退库程序4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、 规格、数量及退库原因。
4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间 QA 方可在退库单 上签名，办理退库；经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间 处理。
4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物 料有无污染。
如不能确定剩余原辅料是否受到污染， 则应取样到QC 检验，并注明可能存 在的污染物。
4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料 标识上须注明品名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ，由领料员 将其随一式四联的退库单（附表2）送到仓库。
4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间QA 应检查数量是否相符，外4.1物料退库原则4.1.1 4.1.2 4.1.3观有无污染、破损等。
4.3退库物料的入库。
4.3.1仓库保管员收到退库物料和退库单后，仔细核对品名、规格、批号、数量是否相符，物料包装是否符合规定、标示信息是否完整、物料是否在有效期等。
若无问题，则在退库单上签名，仓库留第二联、第三联，第一联、第四联退回车间。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
仓库物料退库管理规程
仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。
物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。
本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。
二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。
2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。
三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。
审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。
对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。
3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。
四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。
退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。
最新物料退仓退货管理作业规范
最新物料退仓退货管理作业规范物料管理是生产过程中不可缺少的一个环节，而物料退仓退货管理则是物料管理中的重要子项。
本文通过规范物料退仓退货流程、明确物料退仓退货管理的责任分工、建立物料退仓退货管理的指标体系等方法，制定最新物料退仓退货管理作业规范，确保物料退仓退货管理的规范化，提高物料管理的效率和准确性。
一、物料退仓流程规范1.申请退仓：退仓申请由使用部门提交，应注明退仓原因、退货数量、退仓日期等信息。
2.审批流程：退仓申请经使用部门经理审批后，上报物料管理部门审批。
物料管理部门应在1个工作日内审批。
3.仓库验收：物流部门按照物料管理部门审核后的退仓单据进行退仓操作，并填写“物料退仓记录表”和“库存变更记录表”。
4.退货处理：物流部门接收货物后，质检部门进行质量检验，如确认有质量问题，则发起退货流程；如退货数量有误，则由物流部门对照原单进行修正。
二、物料退货流程规范1.申请退货：退货申请由使用部门提交，应注明退货原因、退货数量、退货日期等信息。
2.审批流程：退货申请经责任部门经理审批后，上报物料管理部门审批。
物料管理部门应在1个工作日内审批。
3.退货处理：物流部门按照物料管理部门审核后的退货单据进行退货操作，并填写“物料退货记录表”和“库存变更记录表”。
4.费用结算：按照合同约定或者财务部门规定进行退货费用结算。
三、物料退仓退货管理的责任分工1.使用部门：负责申请退仓/退货，进行数量核算和质量检查，必须确保退仓/退货资料准确无误。
2.物料管理部门：负责退仓/退货单据审批、审核，并监督、检查物流部门的退仓/退货操作质量。
3.物流部门：负责安排退仓/退货的物流流程，包括发货、收货、存储、包装、运输等具体操作。
4.质检部门：负责对退货物料进行质量检验，如存在质量问题则协调物流部门采取退货措施。
5.财务部门：负责按照合同约定或财务部门规定进行退货费用结算。
四、物料退仓退货管理的指标体系1.退仓/退货申请处理效率：衡量物料管理部门处理退仓/退货申请的速度和效率是否达标，指标为24小时内处理成率。
GMP-55物料退库标准操作规程
1 目的
建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2 范围
按规定可退回仓库的物料。
3 责任
车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。
4 内容
4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后，方可办理退库。
4.4 物料退库程序：
4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。
4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2 项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。
5 记录
记录名称保存部门保存期限车间原辅料退库记录固体制剂车间三年车间包装材料退库记录
6 培训：
6.1 培训对象：车间班组长、综合员。
6.2 培训时间：一小时。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项 (2)
制药厂车间物料退库管理制度1. 引言制药厂车间物料退库是指将生产过程中未使用或者生产结束后剩余的物料归还到仓库的过程。
良好的物料退库管理制度能够提高物料利用率，降低企业运营成本，并确保物料库存的准确性。
本文将介绍制药厂车间物料退库的流程与注意事项。
2. 物料退库流程制药厂车间物料退库流程应包括以下几个步骤：2.1 审批申请物料退库的申请需由相关责任人填写申请表格，并提交给上级主管进行审批。
申请表格应包括以下信息： - 物料名称和编号 - 物料规格和数量 - 申请原因 - 预计退库日期2.2 退库审核上级主管在收到申请后，需对申请进行审核。
审核内容包括： - 物料的使用情况 - 物料的质量和完整性 - 申请的合理性和充分性2.3 退库操作审核通过后，责任人可进行实际的物料退库操作。
操作过程中需要注意以下几点： - 维护物料的完整性和干净度，避免损坏或污染物料 - 按照物料的编号和规格进行整理和摆放，避免混淆或交叉污染 - 记录每个物料的实际退库数量，并与申请表格上的数量进行核对2.4 退库记录与报告完成退库操作后，需要记录退库的物料信息，包括： - 物料名称和编号 - 规格和退库数量 - 退库日期和责任人信息退库记录应准确无误，并存档备查。
定期生成退库报告，以便进行物料库存和使用情况的分析和评估。
3. 注意事项在制药厂车间物料退库过程中，应注意以下几个方面：3.1 退库物料质量检查退库之前，应对物料的质量进行检查。
对于易变质、易受污染或者过期的物料，应进行严格的把关。
如有问题的物料应及时处理，不能随意放入物料库存中。
3.2 物料归还完整性检查在实际退库操作中，需要对物料的完整性进行检查。
如有物料破损、标签缺失等情况，应进行合理的维修或更换。
确保退库的物料能够正常使用，并便于后续对物料进行跟踪和管理。
3.3 物料编号与规格核对在退库操作过程中，应对每个物料的编号和规格进行核对。
如有发现不一致或错误的情况，应及时纠正，避免因混淆物料而造成生产或质量问题。
14物料退库管理规程SMP-04-01400
中农颖泰GMP文件管理标准
一、目的
建立一个物料退库管理规程，为物料退库管理提供依据。
二、适用范围
适用于各生产车间、仓储部门。
三、责任者
生产车间领料员、仓库管理员等对本规程的实施负责；车间主任、物料部部长负有监督责任。
四、正文
4.1、原辅料退库前，退库人员应对退库原辅料进行清洁、密封，需称量的原辅料，应有仓库保管员在场共同称量，然后装入原包装封口。
填写退料单，经车间主任签字后，退回原辅料仓库。
4.2、包装材料退库前，应首先检查有无已打印批号的包装材料和破损的包装材料，并对退库的包装材料进行计数，无误后，填写退料单，经车间主任签字后，退回包装材料仓库。
4.3、有洁净要求的包装材料，应先在洁净区密封后，加上原包装，封口后方可退库。
4.4、标签、说明书退库应双人交接，双人核对，且应填写标签说明书退库记录。
4.5、毒性药品、易制毒化学品退库应双人交接，双人核对，且应在质检员的监督下退库，有关人员均应在记录上签字。
4.6、退库物料必须经仓库管理员验收，核对数量是否正确，包装标签内容是否齐全，外观有无破损、污染等情况，无误后方可办理退库手续。
4.7、退库物料应按品种、规格存放，仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记，使账、物、卡相符，并按物料贮存条件进行储存。
1。
制药厂车间物料退库管理制度
制药厂车间物料退库管理制度
第一章总则
第一条为了规范制药厂车间物料的退库管理，防止物料损失和浪费，确保生产的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于制药厂车间物料的退库管理工作。
第三条物料退库管理应遵循严格控制、规范操作、及时准确的原则。
第二章物料退库的范围与条件
第四条下列情况可进行物料退库：
1. 生产过程中多余或不符合质量要求的物料；
2. 物料批次不符合生产要求或过期失效；
3. 物料包装破损或数量不足；
4. 经质量检验不合格的物料。
第五条物料退库前应进行审核，确保退库物料符合规定条件。
第三章物料退库程序与操作
第六条物料退库应由车间负责人提出申请，经相关部门审核批准后进行。
第七条退库物料应进行清点、检验，确保数量准确、质量合格。
第八条退库物料应填写退库单，注明退库原因、数量、质量等情况。
第九条退库物料应按照规定的程序进行储存或处理，确保安全可靠。
第四章物料退库的监督与记录
第十条物料退库过程中应由专人负责监督，确保退库操作的规范性和准确性。
第十一条物料退库情况应做好记录，包括退库单、检验报告等相关资料，留存备查。
第五章物料退库的考核与责任
第十二条对违反物料退库管理制度的行为，应追究相关责任人的责任。
第十三条对严格执行物料退库管理制度、成绩突出的部门和个人，应给予奖励。
第六章附则
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度的解释权归制药厂所有。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度是为了规范物料退库操作流程，确保物料退库时的准确性和及时性，以及防止损失和
浪费。
下面是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项：
物料退库流程：
1. 提交申请：车间操作人员需要填写物料退库申请单，包
括退库物料名称、规格、数量等信息，并提交给上级主管
审批。
2. 审批：上级主管审批并签字，确认物料退库申请的合理
性和必要性。
3. 仓库管理人员处理：将已审批的物料退库申请单交给仓
库管理人员处理。
4. 物料退库：仓库管理人员根据申请单上的信息，从仓库
中取出相应的物料，并填写退库记录，包括退库日期、退
库人员等信息。
5. 记账和归档：仓库管理人员将退库记录归档，并将物料退库的相关信息反馈给车间操作人员和相关部门。
注意事项：
1. 物料退库申请必须经过上级主管审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 车间操作人员在退库申请单中填写物料名称、规格、数量等信息时，必须准确无误。
3. 仓库管理人员在物料退库时要核对退库申请单上的信息和实际取出的物料信息，确保一致性。
4. 物料退库时要注意物料的保存期限和质量状况，如有过期或损坏的物料应及时处理。
5. 物料退库记录要详细、准确地记录退库日期、退库人员等信息，以便日后查阅和审计。
6. 物料退库后，仓库管理人员要及时将退库的信息反馈给车间操作人员和相关部门，以便及时调整生产计划或采购计划。
以上是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项，具体的流程和注意事项可能会根据不同的制药厂的实际情况而有所不同。
物料的退库标准操作管理规程
物料的退库标准操作管理规程1.前言物料退库是指对于生产过程中所使用的物料，若在生产过程中不再需要使用，或者因质量原因需要退回供应商等情况，就需要进行退库操作。
物料的退库涉及到物料管理的重要环节，为了确保物料管理的规范和稳定，特制定本标准操作管理规程。
2.物料退库流程物料退库流程分为申请退库、审核退库、执行退库三个步骤，具体流程如下：2.1 申请退库1.物料管理人员查看物料库存系统，确认退库物料，并填写退库申请单。
2.填写退库申请单时，需明确填写退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。
2.2 审核退库1.退库申请单由申请人提交给物料管理主管审核。
2.物料管理主管审核退库申请单，并根据实际情况决定是否同意退库，并在审核意见栏填写审核意见。
3.审核意见分为“同意”和“不同意”两个选项，对于不同意退库的申请，要填写具体的说明原因。
2.3 执行退库1.物料管理人员根据审核结果，准备退库物料，并填写退库单。
2.填写退库单时，需明确填写实际退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。
3.确认无误后，进行物料退库操作，更新系统中的库存信息。
3.物料退库标准1.退库物料应为公司的合法物料，不得退库私人或者未经授权的物料。
2.退库物料应在有效保质期内，如有失效或过期情况，需按废品处理。
3.退库申请单和退库单应由物料管理人员认真填写，填写内容须真实准确，不得随意划改。
4.对审核不同意的申请单，物料管理主管应当在审核意见栏中加盖签名，定期交经理部存档。
5.物料管理人员进行退库操作时，必须操作正确，防止误操作导致物料遗失等情况发生。
4.物料退库记录1.退库申请单、退库单、审核意见单等退库记录需按照规定进行整理存放。
2.物料管理人员应当记录好退库记录，将记录内容填写清楚、准确。
3.退库记录要定期上报，经理部定期汇总、审查。
5.物料退库的意义物料退库是为了保护公司物料管理的权益，确保物料库存信息的准确、规范。
原辅料发放和剩余物料退库管理规程
1、目的：规范原辅料发放手续及剩余物料退库的手续。
2、范围：原辅料仓库。
3、责任：仓管员、QA检查员。
4、程序
4.1 车间按生产需要填领料单送仓库备料。
4.2 仓库按生产指令和生产部门领料单计量发放。
4.3 仓库管理员发料时一定要识别清所发原辅料必须是合格产品，不合格原
辅料不得发放。
4.4 仓库所发原辅料包装要完好，每个包装上要贴有质保部签发的合格证，
用于盛放原辅料的容器应易于清洗。
4.5 原辅料发放要求先进先出。
发料人、领料人均应在领发料单上签字，以
示负责。
4.6 发料后，库存原辅料货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情况
4.7 为避免发料、配料特别是需要打丌包装多次使用造成污染，应要求药品
生产部门设备料室，配料时应在备料室中进行。
4.8 若因故生产未能进行，车间须填写退库单，连同物料退回仓库。
4.9 仓管员认真按退库单核对品名、规格、供应商；批号、数量。
4.10 物料管理员按照退库红冲单将其放还原货位，在货卡、库卡、电脑记录
上作相应的修改，使物料与帐面能体现平衡。
4.11 生产部领用的原辅料如果最小包装己打开，仓库不予退库。
制药厂车间物料退库管理
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制药厂车间物料退库管理
目录
Contents
01
退库管理流程
02
退库原因分析
03
退库物料处理
1
退库管理流程
退库申请
申请条件：物料过期、损坏、不合格等
01
申请流程：填写退库申请单，附上相关证明材料
02
审批流程：由车间主管、质量管理部门、仓库管理部门审批
03
退库处理：审批通过后，将物料退回仓库，进行报废或处理
库存调整：因库存调整需要，进行物料退库处理
3
退库物料处理
物料分类
过期物料：超过有效期的物料
破损物料：包装破损或损坏的物料
质量不合格物料：不符合质量标准的物料
生产剩余物料：生产过程中剩余的物料
退货物料：客户退回的物料
报废物料：无法使用的物料
物料处理方式
检查物料质量：对退库物料进行质量检查，确保其符合标准
01
重新包装：对退库物料进行重新包装，确保其符合储存要求
02
储存管理：对退库物料进行储存管理，确保其安全、卫生、无污染
03
处理方式：根据物料质量、储存时间等因素，确定物料的处理方式，如重新使用、报废等。
04
物料再利用
退库物料分类：根据物料性质和用途进行分类
物料再利用流程：评估、审批、处理、记录等
物料再利用注意事项：确保物料质量、遵循相关法规和标准、防止交叉污染等
物料再利用方式：重新加工、重新包装、重新调配等
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02
审核批准：主管审核退库申请单，确认无误后批准退库
03
物料出库：仓库管理员根据退库申请单，核对物料信息，进行出库操作
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
GMP物料退库管理规程
物料退库管理规程
1、填写退料申请单，通知QA审核批准。
2、QA审核内容：
2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。
2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。
如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。
2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。
并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。
3、QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。
4、车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。
5、退料入库
5.1 仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。
车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。
5.2 退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。
注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。
5.3 退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档
备查。
GMP车间剩余原辅料退库管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-PM-01016-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：车间剩余原辅料退库管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立剩余原辅料退库管理规程，使剩余原辅料得到及时、妥善处理，妥善保管，防止混淆。
2.适用范围用于生产中已使用的原辅料的退库管理。
3.责任者车间领料员、仓库保管员负责实施，车间管理员、现场QA、工艺员负责检查监督。
4.内容4.1.对仓库按原包装发出的原辅料，配料工序按配制指令和工艺处方投料后在原包装内仍有部分剩余的原辅料，配料人应及时扎紧并密封袋口/桶口；称重后贴上剩余物料结料单（见物料结料单SMP-PM-01016-1-R-001），标明品名、规格、批号、物料编号、结存量、日期、经手人、复核人等。
4.2.对因生产计划变更，未启封使用的原包装形式原辅料，可直接退库。
4.3.由车间领料员将退库的剩余原辅料填写原辅料退库单一式二份（见退库单SMP-PM-01016-1-R-002）后退库。
4.4.对车间退回的原辅料，仓库保管员应根据退库单检查退料标签、封口签，包装是否严密等；核对编码、品名、数量，并检查所退货物是否按规定密封捆扎好袋口/桶口，如不符合规定可以拒收。
将发放剩下的原辅料经称量后将袋口封好，再用一个新塑料袋从袋口方向套上封好口。
4.5.若需复检的应填写出申请复验单，待质量部确认无误后，方可办理退库手续。
初检合格后对外包装进行清洁办理入库。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-PM-01016-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：车间剩余原辅料退库管理规程Issued by颁发部门：质量部4.6.将经检查的退库原辅料堆放在相应的库区单独的货位上。
物料退库管理制度范本
物料退库管理制度范本一、总则为规范企业物料管理流程，提高物料利用率，有效控制物料库存，避免不必要的浪费和损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物料库存管理，包括原材料、半成品、产成品等。
三、退库类型1. 原材料退库：指已进入仓库的原材料，因各种原因需进行退库处理的情况。
2. 半成品退库：指已生产完成但未入库的半成品，需要进行退库处理的情况。
3. 产成品退库：指已生产完成并入库的产成品，需要进行退库处理的情况。
四、退库流程1. 申请：申请人填写《物料退库申请单》，注明退库原因、数量、物料类别等信息，并提交给物料管理部门审批。
2. 审批：物料管理部门审批通过后，将退库申请单交给仓库管理部门进行操作。
3. 出库：仓库管理部门按照申请单的要求，将退库物料按数量、类别等信息进行出库操作，并填写《物料出库记录》。
4. 处理：退库物料根据不同情况进行相应的处理，如重新入库、报废、退货等。
5. 记录：将退库记录进入企业物料管理系统，并进行归档保存。
五、退库原因1. 失效：物料使用寿命已到或质量受损，不再适合继续使用。
2. 多余：企业因业务需求变更或生产计划调整，造成物料过量。
3. 质量问题：物料存在质量问题，需进行退货处理。
4. 过期：原材料或半成品因保质期到期等原因需退库处理。
5. 客户要求：客户退货或更换物料，需要进行退库处理。
六、责任分工1. 申请人：填写退库申请单，提供详细退库信息。
2. 物料管理部门：审批退库申请、监督退库流程执行。
3. 仓库管理部门：根据申请单要求进行物料出库。
4. 质量部门：对有质量问题的物料进行检验处理。
5. 物料处理部门：根据不同情况对退库物料进行相应处理。
七、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应及时提交经企业领导审批。
2. 各部门应严格执行退库管理制度，确保退库流程规范、及时有效。
3. 对不遵守本制度或有违规行为的人员，将进行相应处理。
4. 物料库存管理部门应定期对退库情况进行统计分析，并提出改进建议。
GMP物料退库管理规程
GMP物料退库管理规程
标准管理规程
1.⽬的：
制定车间物料退库的管理程序，规范物料退库管理。
2.适⽤范围：
本规程适⽤于仓库、车间中间站物料退库的管理。
3.责任⼈：
车间领料⼈员、⼯序操作⼈员及仓库保管员：负责按本规程实施。
车间管理⼈员、QA：负责按本程序进⾏监督、检查。
4.正⽂：
4.1退库管理及程序：
4.1.1车间每个产品每个批次每个⼯序操作结束后都必须进⾏物料平衡计算，将所⽤物料
结算清楚，使⽤物料与剩余物料之和应与领⽤物料相符；
4.1.2车间每批次每⼯序操作结束后，操作⼈员应及时将经车间QA确认未发⽣污染和混淆
的剩余原辅料和内包材称量并密封好、包装材料逐件清点并包装好（原辅料和内包材应双层包装），并在内外包装上粘贴《物料退库单》，填写退库部门、物料名称、规格、进⼚编号、数量、单位、退库原因、QA确认、退库⼈、仓库收料⼈、退库⽇期等；
4.1.3物料退库单⼀式四联：第⼀联，仓库⽂员留存；第⼆联，仓库保管员留存，第三联，
附于批⽣产记录上，第四联，财务部留存。
4.1.4车间领料员负责物料退库⼯作。
物料退库由领料员开具物料退库单，经QA确认，⽅
可退库；退库单交⾄仓库保管员；
4.1.5仓库管理⼈员应对退库的物料认真检查复核并在退库单据上签字，并在货位卡记录
签字；
4.1.6仓库保管员按规定的⼊库程序将退料⼊库。
4.1.7库存物料每天必须进⾏⼊(出)库复核，账⽬⽇清⽇结，保证实物、帐、卡相符。
5.附件:
《物料退库单》（SOR-MF-07）
6.相关GMP⽂件:
7.变更历史：
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GMP-060剩余物料退库管理制度
剩余物料退库管理制度
1目的：规范剩余物料退库管理，保证物料质量。
2范围：适用生产工序、供应部分包装剩余物料的退库管理。
3职责：生产技术部、供应部是本管理制度实施的归口管理部门。
4要求：
4.1出现以下情况，要及时退库。
4.1.1生产、分包装结束，应将剩余的物料退回仓库。
4.1.2生产车间在停产检修前应将剩余的物料退回仓库。
4.1.3生产、分包装过程中，某一原辅料在使用过程中发现质量问题时，应将其余所剩的原辅料退回仓库。
4.2退库：
4.2.1物料退回仓库前，由班组负责人填写《领料单》（负数），经质量管理部QA现场质量员审核后方可办理退库手续。
4.2.2退回仓库的物料应完好且没有污染，仓库保管员应逐件称量、点数。
4.2.3退库的剩余物料存放于发放前位置，并按品种、来货编号、生产批号存放，填写货位卡，标明退库品名、数量、批号、日期、退库原因等记录。
4.2.4退库的货物再次发放前，未超过贮存期规定期限的，可按正常程序发放。
4.2.5因质量问题退库的货物，按《产品退货处理操作规程》的要求办理。
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物料退库管理规程
1、填写退料申请单，通知QA审核批准。
2、QA审核内容：
2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。
2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。
如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。
2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。
并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。
3、QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。
4、车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。
5、退料入库
5.1 仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。
车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。
5.2 退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。
注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。
5.3 退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档
备查。