材料核算软件的管理办法
财务软件管理制度
财务软件管理制度
第一章总则
为规范公司财务软件的使用管理，提高公司财务软件的安全性和效率，保护公司的财务信
息安全，制定本管理制度。
第二章适用范围
本管理制度适用于公司所有的财务软件的管理和使用。
第三章软件使用管理
1. 各部门需对其负责的软件进行统一管理，购买、使用、维护工作由负责人统一负责，一
旦需要更换软件或增加软件，需经领导批准。
2. 维护负责人需对软件的合法性和安全性进行审查，确保软件的来源合法、无病毒、无木
马等恶意程序。
3. 对于不再使用的软件，需及时从服务器中删除，并将原程序光盘和软件说明书等归档保存。
第四章财务软件的安全管理
1. 财务软件的管理员应定期对软件进行备份，并保存在安全的地方，以防止数据丢失。
2. 禁止私自修改软件配置，如需对软件进行更改，需经过管理员授权，并有明确的变更记录。
3. 禁止在公司财务软件中存储私人信息和文件，包括但不限于个人照片、个人音乐、个人
视频等。
第五章信息安全管理
1. 财务软件的管理员需建立完善的数据备份和恢复机制，保障财务数据的安全性和完整性。
2. 财务软件的管理员需定期对软件进行安全扫描和检测，及时发现并修复存在的安全漏洞。
3. 管理员需要定期更新软件和系统的补丁，确保软件和系统的安全性。
第六章违规处理
对违反本管理制度的员工，将视情节轻重给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面
警告、停职、开除等。
第七章附则
1. 本管理制度由财务部负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起施行。
材料核算管理办法(万能版)
材料核算管理办法为了加强企业物质管理，规范企业物流行为，严格控制物质消耗，特制定本办法。
一、本办法核算的内容包括：企业自制原材料，外购原材料，辅助材料、包装物、燃料、修理用备品配件、电器材料、标准件、维修材料、劳保用品、五金杂品及各种工具等。
二、凡自制原材料及外购材料，在生产领用前，必须先办理材料入库手续。
材料入库应事前填制材料入库验收单，验收单一式三联，其中经办单位或经办人留存一联，作为生产作业统计和请款报销依据；仓库保管员留存一联，作为增加库存原材料的记账凭证；财务部门材料稽核员留存一联，作为财务清算和材料核算的重要依据。
三、材料验收入库，事前必须取得首检合格通知单，否则仓库保管员有权拒绝入库。
四、材料入库，必须检斤计量，对未经检斤计量的，严禁入库，更不允许未检斤计量就先领用的情况发生。
五、填制《材料入库验收单》应按照规定内容填写，要完整的记录经济业务发生的相关事项，以保证真实可靠。
六、生产、非生产及在建工程领料，事前应由领料单位填制《材料出库单》，《材料出库单》应详细载明领料用途、材料名称、规格及数量。
经领料人签名、部门负责人签字，由材料稽核员审核并加盖材料核签章后，仓库方可受理出库，否则仓库保管员有权拒绝出库。
七、不允许先出库后补票，更不允许将未办理验收入库的材料擅自受理出库。
八、材料出库单一式四联，其中领料单一联，用于内部成本核算；材料稽核员一联，用与仓库和财务部门进行材料核签；仓库保管员一联，用以登记材料保管账；财务部一联，用于归集产品成本和进行材料核算。
九、原材料核算必须真实可靠，每月10日和20日，材料稽核员应与仓库保管员进行一产供销材料稽核。
月份终了25日，财务部门与材料核算员、仓库保管员分别进行材料核签，以保证账账相符，账物相符。
十、对超储、积压、报废和盘盈、亏材料，仓库保管员、材料稽核员以及财务部门应分别进行单独保管、单独核算。
对报废和盘盈亏材料应经过认真查证、分析后，经质检、供应和财务部门签字，报总经理审批后再做账务处理。
材料核算管理办法1
材料核算管理办法材料核算管理办法QG/DC0605-20031 总则1.1 为规范公司材料核算行为，特制订本办法。
1.2 公司实行公司、车间两级核算，采用计划价计算材料成本。
计划价由财务处统一制定及修改。
2 材料采购的管理2.1 采购数量:由物资采购处依据公司年度生产计划，材料消耗定额编制采购计划，采购计划经分管副总经理批准后执行。
2.2 采购价格:各种原、辅助材料的采购价格应严格执行大瓷行字[2003]7号《价格管理办法》中的有关规定，由物资采购处按照审计处核准的供货价格进行采购，并报分管副总经理批准。
2.3 资金供应:物资采购处依据上两款编制年、季、月度采购计划，经计划部门平衡后报分管副总经理审批后，由财务处据此提供资金。
2.4 计划外采购和特殊采购严格执行报批制度，由总经理批准后方可采购。
3 采购入库管理3.1 采购材料须按规定取得增值税发票，对确实不能取得增值税发票的，须报审计财务部门批准，普通发票价格应是增值税发票的不含税价。
对取得的增值税发票，物资采购处经办人员应检查取得的发票是否符合税务机关的有关规定，对不符合规定的发票应及时退换。
如果有问题未及时发现或发现问题未及时退换造成公司纳税损失的，按公司的有关规定处理。
3.2 材料入库:应由采购处经办人依据采购计划或采购合同核对，检查凭证所列各项是否齐全、正确，核对无误后填写《材料入库单》，需质检的材料须经检验人员检验签字后入库，仓库保管人员在收料单上签字确认。
《材料入库单》还应附审计处核定的《价格审定表》，送审计处复审，无审计处“审讫”印章，财务处不收料(参见大瓷行字[2003]7号文)。
财务人员负责审核有关凭证的真实性、准确性，并进行相应的帐务处理。
3.3 材料验收:采购人员应会同仓库保管员对入库材料的数量、质量、规格、型号严格验收，杜绝不良材料入库。
对不符合质量要求或数量与票据不符的，采购人员要及时处理，否则财务处将拒付货款。
3.4 材料估价收料:采购人员应及时将到货而未取得发票的材料估价入帐，以保证材料库存的真实性。
财务软件管理制度
财务软件管理制度一、总则本制度旨在规范企业内部财务软件的使用和管理，确保财务数据的真实性、完整性和安全性，提高财务管理效率和质量。
所有财务部门员工及相关利益方均需遵守本制度的规定。
二、财务软件的选择与采购1. 财务软件的选择应根据企业的实际需求和预算进行，优先考虑市场上信誉良好、功能齐全、操作简便、服务支持完善的产品。
2. 采购过程中应进行充分的市场调研和比较分析，确保所选软件能够满足企业的财务管理需求。
3. 签订合同时应明确软件供应商的服务范围、技术支持和后续升级维护等内容。
三、财务软件的安装与配置1. 财务软件的安装应由专业技术人员负责，确保软件的正确安装和配置。
2. 系统管理员应按照企业的实际情况进行软件的参数设置，包括但不限于会计科目的设置、权限分配、报表格式等。
3. 安装完成后，应进行全面的测试，确保软件运行稳定，各项功能正常。
四、财务数据的录入与管理1. 财务人员应按照会计准则和企业内部规定，及时、准确地录入财务数据。
2. 对于重要的财务数据，应建立定期备份机制，防止数据丢失或损坏。
3. 财务软件应设置合理的权限管理，确保敏感数据的安全。
五、财务报告的生成与审核1. 财务软件应能够根据预设的规则自动生成各类财务报表。
2. 财务人员应对生成的报告进行仔细审核，确保其准确无误。
3. 审核通过的财务报告应及时提交给管理层和其他相关部门。
六、财务软件的维护与升级1. 定期对财务软件进行维护，确保其正常运行。
2. 随着企业业务的发展和外部环境的变化，应及时评估软件的功能是否满足需求，必要时进行升级或更换。
3. 升级过程中应注意数据的保护和迁移，避免造成数据丢失。
七、培训与支持1. 对财务人员进行定期的软件操作培训，提高其使用效率。
2. 建立健全的技术支持体系，确保在使用过程中遇到问题能够得到及时解决。
八、制度的监督与执行1. 财务部门负责监督本制度的执行情况，并对违反规定的行为进行处理。
2. 定期对制度的有效性进行评估，根据需要进行调整和完善。
学校软件材料管理制度
学校软件材料管理制度一、总则为规范学校软件材料管理工作，做好软件材料的采购、保管、使用等工作，提高软件材料的利用效果，现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本校所有软件材料的管理工作。
三、软件材料的定义软件材料包括软件光盘、电子授权证书、软件合同等。
四、软件材料的采购1. 学校对需要购买的软件材料应提前报备，由学校行政部门审核，并按照相关规定进行采购。
2. 在采购软件材料时，应尽量选择正规渠道购买，确保软件的合法性和完整性。
3. 采购软件材料的过程中，应对软件材料的真实性、准确性、有效性进行核查，做到信息的真实可靠。
4. 软件材料的采购应制定详细的流程和规范，确保采购工作的合规性和有效性。
五、软件材料的保管1. 学校软件材料的保管应由专人负责，制定详细的保管制度和管理规定，确保软件材料的安全性和完整性。
2. 软件材料的保管地点应设置专门的库房或保险柜，有专门的保管人员进行管理，保证软件材料的安全性。
3. 对软件材料进行分门别类的保管，建立明确的档案管理制度，确保软件材料的查找和管理的便捷性。
4. 定期进行软件材料的清点和盘点工作，确保软件材料的数量和完整性，防止遗漏或损失。
5. 对软件材料的使用权限进行严格控制，指定资格的人员才能进行软件材料的借用和使用。
六、软件材料的使用1. 学校软件材料的使用应符合相关规定，不得用于非法用途或侵犯他人权益的行为。
2. 使用软件材料时，应按照软件的使用许可协议和规定进行操作，不得违规使用或篡改软件材料。
3. 对于软件材料的使用情况应做好记录和归档工作，建立使用记录和档案，以便随时查阅和追溯。
4. 使用软件材料过程中，如有发现软件材料的问题或漏洞，应及时报告，并按照规定进行处理，确保软件材料的安全性。
七、软件材料的清理1. 对于过期或废弃的软件材料，应做好清理和处理工作，及时进行销毁或报废，确保软件材料的安全和完整。
2. 对于有损坏或丢失的软件材料，应进行相应的报备和处理，建立健全的处理制度，防止软件材料的遗失或泄露。
材料核算管理方案
材料核算管理方案材料核算管理是维系在财务核算管理范筹的一项基础体系，材料的核算名目繁杂,达到或超过上千种类。
因此工作必须做细、做认真。
同时也需要各有关人员和各领导的密切配合，此项工作也才能够理顺。
材料成本的核算管理工作才能准确及时。
以下试行六个方面的管理方法:一、库存材料科目下的1～5类、其它类、产成品类耗用摊销方法:1、直接报耗法:能分清直接入库至各队的各种材料。
每月末25日盘点使用后剩余材料，以“入库数减盘存数”作为各队当月耗用量，计算填写材料耗用表报至财务部。
2、凡直入总库，无法分清能直入各队的各种材料。
采用以各队领料单记付出帐本。
月末累计出当月各队各种材料的出库数量，填写材料耗用表报至财务部。
二、周转材料科目下的“模板类”耗用摊销方法:1、大型模板摊销方法:（假设总值为260万元）首先计算出预留回收残值:总额×45％＝2600000×45％＝1170000元。
其次计算出每㎡建筑面积摊销额（总额－预留残值）／总建筑面积＝（2600000－1170000）／122.5799＝11.67元。
最后得出每月各队摊销额。
公式为:每㎡建筑面积摊销额×当月各队实际完成建筑面积，也就是11.67元／㎡×当月各队完成建筑面积。
2、竹胶板、木方、木架板的耗用摊销方法:竹胶板首先计算出预留回收量，按进场数量的15％进行预留。
其次计算出每㎡建筑面积的耗用摊销量，即（累计数量－预留回收量）／总建筑面积最后得出每月各队耗用量和摊销额。
公式为:每㎡建筑面积的耗用摊销量×当月各队实际完成的建筑面积。
木方、木架板按进场数量的30％进行预留，耗用摊销量与竹胶板计算相同。
三、租赁钢管、碗扣架、顶丝、扣件材料的耗用摊销方法:按每月材料进场数量租赁合同价格×天数，直接进入成本。
四、其它周转材料的耗用摊销方法:采用一次耗用摊销法，按购价的100％进行摊销。
如山型卡、安全网、绿网、安全帽等。
怎么搞好材料核算管理制度
怎么搞好材料核算管理制度材料核算管理制度是企业标准管理制度之一，它是为了对生产物品、销售成品的材料过程进行统计、管理的一种制度，企业应该认真执行。
本文将介绍几个关于怎么搞好材料核算管理制度的建议。
1. 建立严格的审批制度材料核算管理制度中，可能会涉及到复杂的审批流程和重要的决策，企业需要建立一个严格的审批制度，以确保每一步流程都被认真地审批和核准。
同时，企业应该建立一个完整的档案系统来记录审批流程和相关决策的过程，以便以后查阅、管理和审计。
2. 保证数据的准确性在材料核算管理制度中，数据的准确性至关重要，因为它直接关系到企业的经济效益和声誉。
因此，企业应建立一个负责统计和监管核算数据的专业团队，对数据进行规范管理和分析，确保数据的可信度和准确性。
3. 建立清晰的标准和流程建立清晰的标准和流程是搞好材料核算管理制度的关键。
企业应该制定一套明确的业务流程和标准，确保在整个核算管理过程中都能够遵守这些制度标准。
同时，应不断总结实践经验，不断完善制度和流程。
4. 建立严格的审计机制材料核算管理制度是从长远角度考虑企业利益的一个制度，因此，企业应该建立有效的审计机制，不断对核算管理制度进行评估和审核。
在审计过程中，应针对制度中可能存在的漏洞和不足，制定计划并落实相关的改进和完善方案。
5. 提高员工素质在材料核算管理制度中，员工的素质也是一个非常重要的因素。
应该培养员工的协作意识、责任心和细节思维，使他们能够更有效地参与材料核算等管理工作。
同时，企业应该加强员工的培训和技能提升，提高员工的核算专业知识和技能。
结论搞好材料核算管理制度是企业管理中的一项基本工作，对于企业的长远发展至关重要。
本文介绍了几个关键因素，包括建立严格的审批制度、保证数据的准确性、建立清晰的标准和流程、建立严格的审计机制、提高员工素质等。
企业应当把材料核算管理制度作为一个长期稳定的管理项目来认真落实和执行。
工程材料软件管理方案
工程材料软件管理方案一、引言随着科技的发展和社会的进步，工程建设领域的管理已经越来越依赖于信息化技术，软件管理系统成为了一种必不可少的管理方式。
在工程建设领域中，工程材料的管理显得尤为重要，而软件管理系统可以帮助企业实现对材料的精准、高效的管理，提高工程建设效率。
因此，本文旨在探讨工程材料软件管理方案，为相关企业和组织提供一些参考和借鉴。
二、工程材料软件管理的必要性1. 提高管理效率：传统的材料管理方式可能存在信息不完整、数据不准确、流程繁琐等问题，而软件管理系统能够帮助企业实现信息化管理，提高管理效率，减少人力资源成本。
2. 降低成本：软件管理系统可以帮助企业进行材料库存管理、材料采购管理、材料出库管理等，通过对材料的精准管理，实现优化采购、减少浪费，从而降低成本。
3. 提高数据准确性：软件管理系统能够将工程材料管理过程中产生的数据进行实时记录和汇总，确保数据的准确性和完整性，为企业的决策和分析提供可靠的数据支持。
4. 便捷查询分析：软件管理系统可以为企业提供多种查询和分析功能，帮助企业快速获取所需的数据信息，进行数据分析，为企业的管理决策提供参考。
5. 规范管理流程：软件管理系统可以帮助企业规范工程材料的管理流程，建立起一套科学、合理的管理制度，确保各个环节的管理符合规范。
三、工程材料软件管理系统的设计原则1. 用户友好性：软件界面简洁、清晰，操作流程简单易懂，方便用户快速上手使用。
2. 灵活性：软件系统应具备一定的可配置性和扩展性，可以根据企业的实际需求进行定制，满足企业的不同管理需求。
3. 数据安全性：软件系统应具备完善的数据安全保护机制，包括权限管理、数据备份、数据加密等，确保数据的安全性和保密性。
4. 实用性：软件系统应以解决实际问题为目标，满足企业的实际管理需求，为企业提供实用的功能和工具。
5. 效率性：软件系统应具备高效的数据处理和查询分析能力，快速、准确地提供所需的数据信息。
四、工程材料软件管理系统的功能设计1. 材料库存管理：包括材料入库、材料出库、库存盘点等功能，实现对材料库存的实时监控和管理。
项目管理软件使用之材料管理操作详解
1、材料管理-控制方法（1）总项目成本控制、总付款控制法（成本验收控制）（2）总项目成本控制法填入材料入库单、其他入库单成本控制金额，当超过该金额时，系统会自动提示。
假如我们成本控制金额填入30000我们在新录入材料入库单、其他入库单时超过控制金额30000会自动提示。
这里以采购入库单为例2、通过材料预算单控制（事前控制）建立好材料预算单，并且绑定好项目，在填写材料相关单据时，会根据预算单的价格和数量进行不同颜色的显示。
如图建立一个金石大厦的材料预算单备注: 调整系统说明：在实际的工程量投标中，某些施工企业为了中标而做低预算量，还有其它的原因如：一些分包根据以往的施工经验总会有一定的偏差。
这里用调整系数是为了将最终要参与比较的【计划用量】、【计划金额】调整到接近于预期最真实的值。
可以通过【价格批量设置】，将导入后的材料价格根据历史价参考此价格批量设置功能，可以生成对预期最准确的材料报价，从而对投标报价提供了决策依据。
建立好材料预算单之后，如果想对后边单据起到控制作用，可以设置成控制预算勾选好之后，点击确定。
在填写材料相关单据时，会根据预算单的价格和数量进行不同颜色的显示。
这里我们以采购计划单为例进行说明。
在新建采购计划单时，添加材料内容选择从预算中调入如果超过采购预算单的控制数量和金额，就会显示不同的颜色。
如下图其中颜色为绿色的是没有预算的材料，白色是未超支，红色是项目超支，粉红色是部位超支，土黄色为超采购控制价。
在填写采购计划单，材料入库单，材料出库单，材料调拨单时都会根据预算单来进行相应的颜色提示。
其中材料采购单中还有超过一年内最高采购价提示。
如下图备注:获得此项提示需要打开开关【系统维护】-【系统本机设置】-[其他设置]-在[材料采购单当单价超过一年内的最高采购价则显示报警信息]处打上勾。
如下图在【工程管理】模块▬【项目维护】项目基本设置可以设置采购计划单，材料入库单，材料出库单，材料调拨单强制执行材料预算单。
会计核算软件试行管理办法
会计核算软件试行管理办法文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】1990.09.05•【文号】•【施行日期】1990.09.05•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文会计核算软件试行管理办法（１９９０年９月５日国家外汇管理局发布）第一章总则第一条根据财政部（８９）财会字第６５号《关于印发＜会计核算软件管理的几项规定＞（试行）的通知》要求，为推动国家外汇管理局系统会计电子化的发展，保证会计信息处理和保存的合法、安全、准确、可靠，促进会计核算软件开发和使用的规范化，特制定本办法。
第二条国家外汇管理局系统内统一使用的会计核算软件的开发和使用的管理，根据“统一领导、集中管理”的原则，统一由总局电脑部负责。
各分局自行组织开发的软件拟作商品向外单位销售的，应按财政部（８９）财会字第６５号文的规定办理。
第三条国家外汇管理局的会计核算包括外汇额度帐务核算，人民币和外币的帐务核算。
因此，在上述范围内的会计核算软件开发和使用等均属本办法管理范围。
第二章会计核算软件开发第四条会计核算的业务部门（以下简称业务部门），如有开发会计核算软件的要求，应事先向总局电脑部提出书面申请，待批准后，再向总局电脑部正式提出业务要求。
业务要求的报告应按总局有关规定填写。
第五条总局电脑部在开发会计核算软件时，应用软件的单位要尽量派人参加，或总局电脑部派人在应用软件单位开发，以保证会计核算软件开发的质量和工作效率。
业务部门在试用软件后，可对原业务需求未完成的要求提出修改意见。
第三章对会计核算软件的基本的要求第六条会计核算软件必须达到以下要求，才能正式提供单位使用：（一）软件提供的数据输入项目，要能够满足财政部、中国人民银行以及总局批准执行的现行会计制度规定；（二）软件提供用户的会计科目编码方案符合财政部、中国人民银行以及总局批准的会计制度中有关会计科目编码方案的规定；（三）软件具有必要的防范会计数据输入差错的功能；（四）软件的记帐计算和结帐功能要符合财政部，中国人民银行以及总局批准的现行会计核算制度的规定；（五）经计算机登帐处理的系统内会计凭证及据以登记的相应帐簿，软件应能提供留有痕迹的更正功能；（六）软件具有按规定打印输出各种帐簿以及必要的查询功能，（包括对历史数据的查询）打印输出的帐页连续编号；（七）对计算机根据已输入的会计凭证和据以登记的相应帐簿生成的各种报表数据，软件无修改功能；（八）软件具有防止非指定人员擅自使用和对指定操作人员实行使用权限控制的功能；（九）对存储在磁性介质或其它介质上的程序文件和相应数据文件软件有必要的保护措施和相应的保密措施；（十）软件具有在计算机发生故障或由于其它原因引起内外存会计数据破坏的情况下，利用现有数据恢复到最近状态的功能；（十一）软件具有一定的防止帐户串户的功能。
材料核算管理办法
材料核算管理办法材料核算在企业的管理中起着重要的作用，是确保企业生产活动能够高效运行的关键环节。
为了有效管理和控制材料的消耗和成本，不少企业制定了材料核算管理办法。
一、总则材料核算是指通过系统化的方法对企业材料的采购、使用、消耗以及库存进行跟踪记录和分析。
材料核算管理办法的目的是确保材料的合理使用，减少浪费和损耗，降低生产成本，提高经济效益。
二、核算对象1. 原材料：指用于产品制造的主要材料，按照采购的成本进行核算。
2. 辅助材料：指生产过程中所用的辅助材料，如燃料、润滑油等，按照实际使用量进行核算。
3. 材料库存：指企业储备的各类材料，按照库存量和采购成本进行核算。
三、核算方法1. 材料采购核算：根据采购合同或发票记录，按照采购价格、数量进行核算。
2. 材料使用核算：根据生产工序和产品配方确定各个环节所需材料的消耗量，并按照实际使用情况进行核算。
3. 材料消耗核算：将材料使用量与生产成品量进行对应核对，计算材料的消耗率。
4. 材料盘点核算：定期对材料库存进行实际盘点，核对库存量与账面量的差异，并进行核算处理。
5. 材料损耗核算：针对材料在生产过程中的损耗情况进行核算分析，找出损耗的原因和改进的措施。
四、核算管理1. 材料核算程序：建立材料采购、使用、消耗核算的标准化程序，确保核算的准确性和及时性。
2. 材料核算监控：通过科学化的管理手段，对材料核算工作进行监控，及时发现问题并采取相应措施。
3. 材料核算分析：对核算结果进行分析，比较材料消耗率、损耗率等指标的变化趋势，找出问题并提出整改意见。
4. 材料节约措施：根据核算分析的结果，制定合理的材料使用计划和节约措施，降低材料消耗和损耗。
五、责任与考核1. 材料管理责任：明确各级管理人员的材料管理责任，并加强对其的追责制度。
2. 材料核算考核：将材料核算情况纳入考核体系，对相关人员进行绩效评估，并给予相应的奖惩措施。
六、附则本办法自 xx年xx月xx日起施行，如有调整或补充事项，须经企业领导同意并重新发布。
《软件产品管理办法》 中华人民共和国工业和信息化部令 第9号
软件产品管理办法中华人民共和国工业和信息部令第9号《软件产品管理办法》已经2009年2月4日中华人民共和国工业和信息部第6次部务会议审议通过，现予公布，自2009年4月10日起施行。
原中华人民共和国信息产业部2000年10月27日发布的《软件产品管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第5号）同时废止。
部长李毅中二OO九年三月五日软件产品管理办法第一章总则第一条为了加强软件产品管理，促进我国软件产业发展，根据国家有关法律、行政法规和国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下简称《产业政策》），制定本办法。
第二条中华人民共和国境内的软件产品（含国产软件和进口软件）经营与管理活动，适用本办法。
单位或者个人自己开发并自用的软件以及委托他人开发的自用专用软件不适用本办法。
第三条本办法所称的软件产品，是指向用户提供的计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件或者在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。
本办法所称的国产软件，是指在我国境内开发生产的软件产品。
本办法所称的进口软件，是指在我国境外开发，以各种形式在我国生产、经营的软件产品。
第四条软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动应当遵守我国有关法律、法规和标准规范。
任何单位和个人不得开发、生产、销售、进出口含有下列内容的软件产品：（一）侵犯他人知识产权的。
（二）含有计算机病毒的。
（三）可能危害计算机系统安全的。
（四）不符合我国软件标准规范的。
（五）含有法律、行政法规等禁止的内容的。
第五条中华人民共和国工业和信息部（以下称工业和信息部）负责全国软件产品的管理。
其主要职责是：（一）制定并发布软件产品测试标准和规范。
（二）对省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门登记的软件产品进行备案。
（三）指导、监督、检查全国的软件产品管理工作。
（四）指导并监督软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测。
学校软件材料管理制度
第一章总则第一条为了加强学校软件材料的管理，提高软件材料的使用效率，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有软件材料，包括但不限于教材、教学课件、辅导资料、实验指导书、考试试卷等。
第三条学校软件材料的管理应遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）规范采购，严格审核；（三）合理配置，优化使用；（四）节约资源，提高效益。
第二章管理机构及职责第四条学校成立软件材料管理领导小组，负责学校软件材料的管理工作。
领导小组下设办公室，负责日常管理工作。
第五条软件材料管理领导小组的主要职责：（一）制定学校软件材料管理制度；（二）组织软件材料的采购、审核、分配、回收等工作；（三）监督软件材料的使用情况；（四）处理软件材料管理中的重大问题。
第六条软件材料管理办公室的主要职责：（一）贯彻执行软件材料管理制度；（二）负责软件材料的采购、审核、分配、回收等工作；（三）建立健全软件材料档案；（四）组织软件材料使用培训；（五）协助处理软件材料管理中的问题。
第三章采购与审核第七条学校软件材料的采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。
第八条软件材料的采购由软件材料管理办公室负责，按照学校相关规定进行。
第九条软件材料的审核应严格把关，确保其质量、版本、适用性等符合教育教学需求。
第十条审核内容包括：（一）软件材料的合法性；（二）软件材料的质量；（三）软件材料的版本；（四）软件材料的适用性。
第四章分配与使用第十一条软件材料的分配应按照教学计划、教学大纲和课程设置进行，确保教师和学生能够及时、足量地获取所需软件材料。
第十二条教师和学生应按照规定使用软件材料，不得擅自复制、传播或篡改。
第十三条学校应建立健全软件材料使用记录制度，对软件材料的使用情况进行统计和分析。
第五章回收与报废第十四条软件材料使用完毕后，应按照规定进行回收。
第十五条回收的软件材料应进行分类整理，便于管理和再利用。
第十六条对报废的软件材料，应按照学校相关规定进行处理。
学校软件材料管理制度
学校软件材料管理制度学校软件材料管理制度目录一、前言二、管理责任1. 学校领导责任2. 相关责任部门责任三、管理规范1. 材料采购2. 材料入库3. 材料分发4. 材料使用5. 材料保管6. 材料报废四、材料管理软件五、管理流程六、附则一、前言学校作为教育机构，拥有大量的软件材料，包括软件光盘、软件安装文件、软件注册码等。
为了更好地管理和使用这些软件材料，提高资产利用率，确保软件材料的合法、安全和高效使用，制定学校软件材料管理制度具有重要意义。
二、管理责任1. 学校领导责任学校领导应高度重视软件材料管理工作，制定相应的管理制度和政策，并保证其落实。
同时，要明确软件材料管理的目标，制定明确的工作任务，配备足够的人力、物力和经费，确保软件材料管理工作的顺利进行。
2. 相关责任部门责任学校的软件材料管理工作应由专门的部门负责，该部门需要明确软件材料的采购、入库、分发、使用、保管、报废等工作，并建立相应的管理流程和制度。
部门负责人应对软件材料管理工作负有全面的责任，确保软件材料的合理、高效、安全使用。
三、管理规范1. 材料采购（1）软件材料采购需按照学校采购制度进行，由专门的采购人员负责，采购过程需合理、透明、公正。
（2）软件材料需提供真实、有效的发票、合同等购买凭证，并及时登记入库。
2. 材料入库（1）软件材料的入库需由专门的入库人员进行，确保数量、类型、规格等信息的准确无误。
（2）软件材料入库前需进行验收，验收结果需记录并留存相关凭证。
3. 材料分发（1）软件材料的分发需按照学校分发制度进行，由专门的分发人员负责，分发过程需准确、高效。
（2）软件材料的分发需登记相关信息，确保分发结果的准确性和可追溯性。
4. 材料使用（1）软件材料的使用需按照学校的规定和授权情况进行，不得超越授权范围进行使用。
（2）软件材料的使用人员需进行培训，熟悉软件的使用方法和注意事项。
（3）软件材料的使用需记录相关信息，包括使用时间、使用人员等。
材料成本核算和核销管理办法
材料成本核算和核销管理办法JL/QG WZ05-2004一、适用范围本办法适用于公司系统化管理下公司直管的公司项目部或公司委托各安装公司组建的项目部的材料成本核算和甲供材料核销管理，各专业公司自行组建的项目部可参照本办法执行。
二、总则1、根据公司《项目成本管理办法》和强化供应管理的要求，为进一步加强物资供应管理，实现供应管理效益最大化，结合公司新的管理模式制定本办法。
2、本办法是规范项目供应管理工作的制度性文件之一，各安装公司、各项目部均应按此要求对在建和新开工程的自购材料消耗开展全面核算，对甲供材料进行全面动态核销，同时将该工作内容纳入供应管理日常工作之中。
3、凡公司组织施工除包工包料全部分包的单项工程外,其余均应按本办法进行工程材料供应管理(含包清工及主材不转分包单位的分包形式)。
4、材料成本核算是指对各施工单位在各单项工程中消耗的自购主材费用、辅材费用（指包括周转材料、手段用料、临设、工具、劳保、消耗材料等除主材之外的一切材料费用）进行统计，并与相应时间段内完成的施工净产值进行比较，进行纵向和横向比较分析，以便更好地在过程中控制项目材料费用。
5、材料核销是指对各施工单位在各单项工程中出现的甲供材料的数量（包括计划量、从甲方领用量、实际使用量）进行统计，并与完成的工程实物量、甲方通过财务部门转入的数量、经营部门的最终结实用文档算量进行比较、分析，对过程中发现的问题及时整改，降低甲供材料用料风险，以求获取最好结算效益。
6、材料核销工作涉及技术、施工生产、财务、经营、供应等多个部门，供应部门应主动加强与项目部各职能部门的沟通、联系，在项目部主管经营经理的统一协调下，认真完成各项工作要求。
三、健全项目工程材料成本核算和材料核销责任制1、各单位供应主管领导应高度重视项目工程材料成本核算和工程材料核销工作，各级项目部均应由器材部门负责人主管该项工作。
2、参加项目工程施工的各安装公司或者分承包单位，没有派出供应人员参加项目管理的，由项目部供应办负责代为核算和核销，并按时为各施工单位提供材料费用核算报表或材料核销表。
工程项目材料核算管理办法
工程项目材料核算管理办法第一章总则第一条为加强材料核算管理工作，规范材料费用预算、控制、核算、分析等行为，特制定本办法。
第二条材料核算工作贯彻责、权、利相结合原则，集团公司定期组织考核并实行奖罚。
第二章机构及职责第三条集团公司成立材料核算考核领导小组：组长：总经理常务副组长：分管副总经理副组长：协管副总经理、总会计师、总工程师、总经理顾问成员：物资设备部、工程技术部、成本管理部、财务部、人力资源部、企业发展部、法律事务部负责人。
第四条材料核算考核领导小组的职责是：1.组织指导材料核算管理工作；2.批准材料核算检查情况通报；3.决定对相关人员的奖惩。
第五条集团公司材料核算管理考核领导小组下设办公室，负责项目材料核算管理考核工作。
办公室设在物资设备部，其主要职责是：1.进行材料核算管理日常监督、检查、指导；2.定期通报材料核算日常检查情况；3.拟定对相关人员的奖惩。
第六条集团公司工程项目材料核算实行两级管理，即各子分公司（局直属项目部）、项目部。
各级物资部门是本级材料核算的责任主体。
第七条相关部门职责：（一）子分公司（局直属项目部）：1.工程技术部负责对实物工作量和材料需用量监督、指导、检查及考核；2.成本管理部负责材料预算监督、检查及考核；3.物资设备部负责材料核算盈亏分析检查、监督及考核。
（二）项目部：1.工程技术部负责对实物工作量和材料需用量的提报、监督；2.计量合同部编制下达主要材料预算和辅助材料总额控制预算；3.物资设备部负责根据材料预算确定的规格、型号、标准进行采购、验证、保管、发放、盘点、分析消耗盈亏。
第三章材料预算编制第八条材料预算依据工程所需材料数量和市场材料单价编制。
第九条材料主要指：钢材、水泥、木材、沥青、商品混凝土、土工材料、锚具、混凝土外加剂、防水材料、线上料、道碴、粉煤灰以及砂石料等（各单位可根据项目实际进行细化）。
第十条工程项目施工准备阶段，项目工程技术部门根据施工图及现场实测工程量提供分部、分项工程材料用量计划。
工程材料软件管理方案范文
工程材料软件管理方案范文一、背景介绍随着科技的不断进步和工程行业的发展，工程材料软件管理变得越来越重要。
工程材料软件管理的目标是有效地管理工程材料的采购、库存、使用和清单编制等工作，以提高工程材料的利用率和降低成本，为工程项目的顺利进行提供有力支持。
二、现状分析目前，许多企业在工程材料软件管理方面存在诸多问题，主要表现为以下几个方面：1.信息不畅通。
企业内部各部门之间信息传递不及时，导致信息沟通效率低，容易出现信息不准确、不全面的情况。
2.数据管理混乱。
原始数据和历史数据管理不严格，导致数据重复录入、误操作，造成数据不准确、不可靠。
3.流程不规范。
企业内部各部门工程材料管理流程不规范，导致工作效率低，易出现相关问题和矛盾。
4.工程材料库存管理不合理。
企业工程材料库存管理不合理，容易出现材料积压或者库存不足的情况，影响工程进度。
三、目标和原则在分析了现状后，我们制定了以下工程材料软件管理方案的目标和原则：1.目标：提高工程材料管理的效率和准确性，降低成本，增加利润。
2.原则：信息化、集中化、规范化。
四、工程材料软件管理方案基于以上目标和原则，我们制定了以下工程材料软件管理方案：1.引入先进的工程材料软件。
通过引入先进的工程材料管理软件，将原始数据和历史数据整合起来，确保数据的准确性和可靠性。
2.建立信息平台。
在企业内部建立信息平台，使得各部门之间的信息能够畅通，有效地共享信息，提高工作效率。
3.优化管理流程。
对企业内部各部门的工程材料管理流程进行优化，明确责任人和流程，提高工作效率。
4.建立规范库存管理制度。
建立规范的工程材料库存管理制度，保证材料的准确性和安全性。
五、预期效果实施该工程材料软件管理方案后，我们预期能够取得以下效果：1.信息更加畅通。
各部门之间信息传递更加及时，信息准确性和可靠性得到提高。
2.数据更加准确。
原始数据和历史数据管理得到了改善，数据准确性得到提高。
3.流程更加规范。
各部门的工程材料管理流程更加规范，工作效率得到提高。
软件开发费用核算管理办法
F o r p e s n a u s e o n y s u d y a n d r e s a c h n o f r c m me r c a u s e软件开发费用核算管理办法一、目的为加强软件开发项目的管理，加速公司的新产品（新工艺）的研究开发和新技术的推广应用，统筹合理安排软件开发项目费用的开支，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于北京国都信业科技有限公司软件开发项目（即新产品、新工艺研究开发、新技术推广应用项目）的管理。
三、软件开发费用开支范围1.软件开发项目所发生的项目调研费、资料费、差旅费、技术协作费，以及专为项目购置的材料和测试仪器、设备等费用。
2.为软件开发项目进行的技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、会议费等费用。
3.为搜集行业科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版印刷费、专利年费等费用。
4.软件开发人员的工资薪金、办公场所租金、以及用于科技进步奖励所发生的费用。
四、软件开发费用的管理1.公司财务部是软件开发费用的归口管理部门，具体负责软件开发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作。
2.软件开发费用的拨付按照公司资金拨付的规定执行，各项目组应在软件开发项目立项批准意后方可启用，并由项目承担单位按规定的使用范围严格控制、合理使用。
3.软件开发费用按软件开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。
软件开发项目以合作或委托第三方形式进行的，必须签订项目外包技术合作合同，并经财务部审查后才能生效拨款。
4.软件开发费用在使用中，分管软件开发技术工作的负责人，应按内控制度授权的规定执行，并按照不同的项目进行核销。
5.软件开发费用核销时，须由项目负责人、分管软件开发技术的负责人、总经理审核同意后方可到财务报销付款。
6.采用项目外包或第三方协作完成的有关软件开发项目所取得的软件开发成果，所有权均归属公司，所形成的知识产权纳入公司知识产权管理范围进行管理。
做账软件的管理制度
做账软件的管理制度一、版本管理制度1.1 版本控制做账软件的开发团队应严格控制版本号，对每个版本进行编号，并记录版本的更新内容和修复的问题。
版本控制应由专门负责版本管理的人员进行管理，确保软件的稳定性和安全性。
1.2 版本发布每次更新版本前，应对新版本进行全面测试，确保软件没有严重的bug和漏洞。
发布新版本前，应通知用户进行更新，同时提供更新日志，描述新版本的特性和改进。
1.3 版本回退如果新版本存在严重bug或用户反馈存在较大问题，需要及时回退版本，恢复到上一个正常版本。
在进行回退操作前，需对回退的版本进行测试，确保用户数据不会受到影响。
二、数据安全管理制度2.1 数据备份做账软件的数据安全是至关重要的，每天都要进行数据备份操作，防止数据丢失或受损。
备份的数据应存储在安全可靠的地方，同时定期检查备份的完整性和准确性。
2.2 数据加密对用户的敏感数据进行加密处理，确保数据的安全性和隐私性。
加密算法应选用高强度的加密方式，防止黑客对数据的窃取和篡改。
2.3 数据恢复如果用户数据丢失或损坏，做账软件应提供数据恢复的功能，帮助用户恢复数据到原来的状态。
数据恢复操作需谨慎操作，以避免数据的进一步损坏或丢失。
三、用户权限管理制度3.1 用户注册用户使用做账软件前，需进行注册账号，并设置密码和安全问题。
注册账号时，用户需要提供真实有效的信息，并保证信息的准确性。
3.2 用户权限设置做账软件应提供灵活的用户权限设置功能，允许管理员根据需要设置不同用户的权限和角色。
用户权限应满足用户的实际需求，避免出现权限不足或权限过大的情况。
3.3 用户操作记录对用户的操作行为进行记录和监控，确保用户的操作符合规定。
用户的操作记录应保存在安全可靠的地方，供需要时进行查阅和审核。
四、技术支持管理制度4.1 技术支持服务做账软件应提供及时有效的技术支持服务，帮助用户解决遇到的问题和困难。
技术支持人员应具备专业的技能和经验，能够迅速定位和解决问题。
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承滦热字 [2014] 24号签发人：吴浩龙宇公司关于材料核算软件使用
管理办法的通知
公司所属各部门：
为加强材料管理的科学、高效性，用软件代替手工记账方式，加快工作效率和准确性，经班子研究决定，制定了核算软件使用的管理办法的规定。
此通知。
二〇一四年五月十三日
主题词：关于办法通知
承德龙宇热力有限责任公司办公室 2014年5月13日印发
（共印16份）
材料核算软件使用管理办法
为加强材料管理的科学、高效性，用软件代替手工记账方式，加快工作效率和准确性，现制定核算软件使用的管理办法如下：
一、入库单据：购入的材料由保管员核对无误入库后，材料核算员根据价格表、合同等复核送货单价，核对无误后根据送货单开具入库单并签字，保管员、采购员签字生效同时记账。
二、出库单据：根据领料计划，材料核算员开具出库单并签字，出库单必须划价（上月月末平均单价），领料人签字后，保管员根据出库单发货并签字，该出单生效同时记账。
三、材料核算员根据出库单按三级明细账科目、领料单位进行汇总出具材料月报表，于每月28日前上报财务科。
四、月末核算
（一）当月已开具入库单之后当月取得发票和清单的，材料核算员需与入库单进行核对，核对无误后，做正常业务处理；
（二）当月已经开具入库单未取得发票的，材料核算员根据入库单汇总做暂估入库；
（三）对以前月份已开具入库单当月取得发票的，材料核算员需根据入库单做冲暂估账处理，按照二级科目和供应商名称出具报表报财务科。
五、工程出库单据结算：材料核算员在工程期间及时打印出入库单据做到日清日结，在工程结束后作好工程决算价格的统计上报工作。
六、每年年初对材料进行盘点，材料核算员与保管员共同编制存货清查盘点表，检查是否账账相符、账实相符，材
料账与财务二级账是否相符。
对存货盘点中发生的盘盈、盘亏、毁损、账实不符等情况要及时查明原因，按规定程序上报相关部门进行会计处理。
七、材料核算员每月月末需将当月填制凭证按顺序装订成册，妥善保管。
年末结账后，将材料账按三级明细科目逐个打印并装订成册。
八、材料软件操作权限：材料软件只能由材料核算员进行操作，材料科长负责审核，其他人员不予擅自使用。
九、材料核算员未按照要求上报出入库单据考核1-2分。