2018年深圳市公立医院管理中心部门预算

2018年深圳市公立医院管理中心部门预算第一部分部门概况一、主要职能市公立医院管理中心是市政府直属正局级事业单位，代表市政府履行举办公立医院的职责，监管公立医院的人、财、物等运行，推进公立医院体制机制创新，提升医疗服务质量和水平。

二、机构编制及交通工具情况市公立医院管理中心系统包括市公立医院管理中心本级、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心共15家基层单位。

系统事业编制总数10859人，实有在编人数9127人；离休16人，退休2606人；从基本支出工资福利列支的雇员59人、从基本支出工资福利列支的临聘员额13724人；预计年底事业编制在编人数10043人，雇员69人、临聘员额16899人。

具体如下：1.市公立医院管理中心本级事业编制数21人，实有在编人数19人；无离退休人员。

未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

2.市人民医院事业编制数2811人，实有在编人数2001人；离休11人，退休881人；从基本支出工资福利列支的临聘员额2583人；预计年底事业编制在编人数2394人，临聘员额2695人。

未实行公务用车改革，实有车辆32辆，包括定编车辆28辆和非定编车辆4辆。

3.市第二人民医院事业编制数1658人，实有在编人数1497人；离休1人，退休587人；从基本支出工资福利列支的临聘员额1393人；预计年底事业编制在编人数1532人，临聘员额1395人。

未实行公务用车改革，实有车辆22辆，包括定编车辆14辆和非定编车辆8辆。

4.市妇幼保健院事业编制数1016人，实有在编人数905人；离休1人，退休297人；从基本支出工资福利列支的雇员14人、从基本支出工资福利列支的临聘员额756人；预计年底事业编制在编人数986人，雇员14人、临聘员额790人。

未实行公务用车改革，实有车辆23辆，包括定编车辆21辆和非定编车辆2辆。

5.市第三人民医院事业编制数745人，实有在编人数706人；退休114人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的雇员19人、从基本支出工资福利列支的临聘员额700人；预计年底事业编制在编人数745人，雇员26人、临聘员额1524人。

未实行公务用车改革，实有车辆16辆，包括定编车辆12辆和非定编车辆4辆。

6.市眼科医院事业编制数241人，实有在编人数234人；退休40人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的雇员7人、从基本支出工资福利列支的临聘员额116人；预计年底事业编制在编人数241人，雇员11人、临聘员额148人。

未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆2辆。

7.市儿童医院事业编制数878人，实有在编人数705人；退休51人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的雇员1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1131人；预计年底事业编制在编人数859人，雇员1人、临聘员额1211人。

未实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆3辆。

8.市孙逸仙心血管医院事业编制数361人，实有在编人数316人；退休59人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的临聘员额463人；预计年底事业编制在编人数350人，临聘员额500人。

未实行公务用车改革，实有车辆14辆，包括定编车辆10辆和非定编车辆4辆。

9.市康宁医院事业编制数500人，实有在编人数415人；退休108人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的雇员5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额307人；预计年底事业编制在编人数471人，雇员5人、临聘员额471人。

未实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆8辆和非定编车辆1辆。

10.香港大学深圳医院无事业编制人员，无离退休人员；从基本支出工资福利列支的临聘员额2040人。

预计年底临聘员额3376人。

未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。

11.市中医院事业编制数1086人，实有在编人数994人；离休3人，退休340人；从基本支出工资福利列支的雇员11人、从基本支出工资福利列支的临聘员额655人；预计年底事业编制在编人数1048人，雇员10人、临聘员额760人。

未实行公务用车改革，实有车辆18辆，包括定编车辆12辆和非定编车辆6辆。

12.北京大学深圳医院事业编制数1542人，实有在编人数1335人；退休129人，无离休人员；从基本支出工资福利列支的雇员2人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1421人；预计年底事业编制在编人数1398人，雇员2人、临聘员额1460人。

未实行公务用车改革，实有车辆24辆，包括定编车辆18辆和非定编车辆6辆。

13.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无事业编制人员，无离退休人员；从基本支出工资福利列支的临聘员额600人。

预计年底临聘员额900人。

未实行公务用车改革，暂无公务车辆。

14.南方医科大学深圳医院无事业编制人员，无离退休人员；从基本支出工资福利列支的临聘员额1299人。

预计年底临聘员额1409人。

未实行公务用车改革，实有车辆3辆，为非定编车辆。

15.深圳市萨米医疗中心从基本支出工资福利列支的临聘员额260人；无离退休人员。

预计年底临聘员额260人。

未实行公务用车改革，暂无公务车辆。

三、2018年主要工作目标市公立医院管理中心2018年主要工作目标包括：1.深入学习贯彻党的十九大精神，务实落实新时代党的卫生与健康工作方针，以市民得实惠、医务人员受鼓舞为重点，全面推进健康深圳建设，不断提高优质资源供给能力和医疗服务质量与技术水平；2.加快公立医院改革攻坚，着力破解人事薪酬、医疗收付费等关键领域和重点环节改革创新；3.全面从严治党，加强基层党建工作，推动党务业务工作融合发展，营造更加风清气正的医疗执业与服务环境。

第二部分部门预算收支总体情况2018年市公立医院管理中心部门预算收入2,148,012万元，比2017年增加214,726万元，增长11%，其中：财政预算拨款469,002万元、事业收入1,652,007万元、其他收入6,870万元、用事业基金弥补收支差额20,132万元。

2018年市公立医院管理中心部门预算支出2,148,012万元，比2017年增加214,726万元，增长11%。

其中：人员支出920,830万元、公用支出110,449万元、对个人和家庭的补助支出19,947万元、项目支出1,096,786万元。

预算收支增加主要原因说明：1.按我市住房公积金有关政策，增加了单位公积金缴存规模，预计2018年预算中基本支出有所增加；2.“医疗卫生三名工程”团队经费、卫生科研等项目经费，以及科技研发等市本级专项经费的增加；3.加强对新改扩建医院运营初期保障，安排市康宁医院、市孙逸仙心血管院、市第三人民医院等改扩建医院，以及深圳市萨米医疗中心等新建医院的运营补助和开办费；4.预计医院自身事业收入增加。

第三部分部门预算支出具体情况一、市公立医院管理中心本级市公立医院管理中心本级预算31,459万元，包括人员支出28,782万元、公用支出75万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出2,589万元。

（一）人员支出28,782万元，主要是在职人员工资福利支出，以及直属医院2017年度基本医疗服务补助结算资金。

（二）公用支出75万元，主要包括公用综合定额经费、水电费2万元、物业管理费25万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出13万元，主要是在职人员的其他补助。

（四）项目支出2,589万元，具体包括：1.公立医院行政管理1,189万元，主要用于医院绩效管理、医院质量管理、医疗科研管理、资产及招采管理、医疗服务价格管理、人力资源管理、财务与审计监督、公立医院综合改革项目、政策和法律服务、新建医院开业筹备以及医疗服务宣传和推广等项目。

2.公共卫生服务530万元，主要用于据实结算市康宁医院承担的强制医疗工作经费。

3.信息化建设与运行277万元，主要用于信息系统运行维护、信息系统开发建设。

4.严控类项目4万元，主要用于公务接待。

5.预算准备金590万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、市人民医院市人民医院预算409,270万元，包括人员支出169,661万元、公用支出12,068万元、对个人和家庭补助支出2,977万元、项目支出224,565万元。

（一）人员支出169,661万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出12,068万元，主要包括公用综合定额经费、水电费2,800万元、物业管理费6,670万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出2,977万元，主要是离退休人员经费支出。

（四）项目支出224,565万元，具体包括：1.公立医院医疗服务189,008万元，主要用于药品卫生材料及医疗设备购置、修缮维保工程、高等医学院附属医院规培专培工作、卫生科研项目以及“医疗卫生三名工程”等。

2.公共卫生服务40万元，主要用于健康教育等公共卫生项目。

3.前期费700万元，主要用于人民医院龙华分院一期业务用房改造工程、医院门诊楼改造工程。

4.待支付以前年度采购项目1,034万元，主要用于2017年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化建设与运行6,391万元，主要用于信息系统开发建设、运行维护等。

6.严控类项目1,120万元，主要用于重点专科骨干人才出国培训及参加国际学术会议出国经费、公务接待、公务用车购置及运行维护。

7.预算准备金11,000万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.财政专项资金4,414万元，主要用于医院开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

9.政府投资项目10,856万元，主要用于医院外科大楼移动设备配套、门诊内科楼及部分病区配套设备项目、龙华分院医疗设备更新与补充购置以及龙华分院二期改造工程配套设备配置。

三、市第二人民医院市第二人民医院预算249,375万元，包括人员支出97,218万元、公用支出10,199万元、对个人和家庭的补助支出4,433万元、项目支出137,526万元。

（一）人员支出97,218万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出10,199万元，主要包括公用综合定额经费、水电费1,800万元、物业管理费3,000万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出4,433万元，主要是离退休人员经费支出。

（四）项目支出137,526万元，具体包括：1.公立医院医疗服务131,712万元，主要用于药品和卫生材料耗材购置、医疗设备购置维修、高等医学院附属医院规培工作、社康中心建设、老年医学研究所经费、卫生科研项目以及“医疗卫生三名工程”等。